监督索引号53050003200600201000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市林业和草原技术推广站的主要职能是：承担保山市林业和草原技术研究与推广工作。负责组织林业和草原重点科学技术研究、重点科技推广项目的实施。承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作。指导林业和草原实用技术培训、学术交流、科技合作与咨询业务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.技术培训推广

举办核桃、澳洲坚果、余甘子、林下经济等林草产业技术培训22期1106人次（为任务数1000人次的110.6%）；无偿印发《云南余甘子》《保山泡核桃提质增效栽培技术》《澳洲坚果栽培技术》等及省局赠送的林业实用技术手册5000余册。

2.技术示范推广

营建或续建林业科技示范样板林1040亩（为全年任务数1000亩的104%）。其中，泡核桃420亩（隆阳区下麦庄）、澳洲坚果100亩（隆阳区潞江镇莫卡村50亩腾冲市团田乡曼弄村50亩）、油茶120亩（腾冲市80亩龙陵县40亩）、余甘子500亩（潞江镇丛岗村370亩丙闷村130亩）。

3.科技工程项目的申报和实施

组织申报落实科技工程项目15项104万元。其中，云南省重大科技专项1项80万元，省科技服务团1项6万元，三区人才和科技特派员项目9项18万元，市级科技计划项目4项。 组织实施科技工程项目30项。其中，500万元中央财政资金核桃低效林改造项目1项，100万元中央财政林草科技推广余甘子项目1项，三区人才和科技特派员项目12项，省产业领军人才项目1项，省职工创新项目1项，省创新人才-吴建花项目1项，市科技计划自筹经费项目8项，市财政科技培训项目1项，与中国林科院合作项目2项（余甘子新种质创制、行业标准编制）、云南省重大科技专项1项、省科技服务团项目1项。野生乔木药源、药食同源种质资源调查评价及利用研究1项（开展了滇藏杜英、诃子种质资源调查、优树选择、遗传多样性研究工作）。

4.科技成果与知识产权

获云南省科技进步三等奖1项（单位及职工4人获奖）；

获得国家发明专利授权1件（余甘子反季果实生产技术），软件著作权授权1件；

5个余甘子新品种获国家级新品种授权，5个腾冲红花油茶油茶新品种通过国家新品种办公室组织的专家现场查证；

发表研究论文4篇（含CSCD源期刊2篇：油茶桃蛀螟空间分布《植物保护》、余甘子果实不同发育阶段品种比较《食品与发酵工业》，中文核心源期刊1篇：夏紫选育《中国果树》，科技核心期刊1篇：泡核桃目标树管理《北方果树》）。

5.人才培养

获云南省政府有突出贡献专业技术人才1人，入选云南省技术创新人才培养对象1人，入选保山市‘兴保英才计划’2人，获得正高级工程师、高级工程师资格各2人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：经济林培育室、森林和草原培育室、林下经济培育室、综合办公室、资料室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市林业和草原技术推广站作为二级预算单位纳入保山市林业和草原局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市林业和草原技术推广站2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市林业和草原技术推广站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市林业和草原技术推广站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市林业和草原技术推广站2023年度收入合计5120936.83元。其中：财政拨款收入4770936.83元，占总收入的93.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入350000.00元，占总收入的6.83%。与上年相比，收入合计增加1370834.62元，增长36.55%。其中：财政拨款收入增加1020834.62元，增长27.22%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加350000.00元。主要原因是本年度增加了单位自有资金项目干热河谷区生态修复及绿色发展模式关键技术研究项目经费320000.00元，省林科院核桃项目30000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市林业和草原技术推广站2023年度支出合计4987869.83元。其中：基本支出3356460.61元，占总支出的67.29%；项目支出1631409.22元，占总支出的32.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1195681.62元，增长31.53%。其中：基本支出减少114559.66元，下降3.30%；项目支出增加1310241.28元，增长407.96%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是本年度增加了中央财政林业改革发展资金保山市2023年度核桃低效林改造示范项目支出900000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市林业和草原技术推广站单位机构正常运转的日常支出3356460.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3207056.60元，占基本支出的95.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149404.01元，占基本支出的4.45%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市林业和草原技术推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1631409.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.干热河谷区生态修复及绿色发展模式关键技术研究项目资金支出134807.61元，其中差旅费2279.00元、租赁费18000.00元、专用材料费108908.61元、委托业务费1500.00元、公务用车运行维护费4120.00元，主要用于开展余甘子种质资源、良种良法栽培示范及技术推广。

2.2023三区科技人才项目资金支出2724.14元，其中其他商品服务支出2724.14元。主要用于2023年科技特派员到隆阳区、施甸县部分乡镇开展核桃、滇橄榄丰产栽培技术培训，结合培训开展整形修剪、病虫害防治、施肥等技术指导服务。

3.林业和草原技术推广补助资金支出43253.88元，其中办公费4075.27元、水费553.10元、电费4372.00元、邮电费6825.51元、物业管理费7500元、差旅费19928.00元。主要用于开展技术培训4期200人，续建科技示范样板林泡核桃50亩，糯橄榄50亩，澳洲坚果50亩。

4.余甘子早实丰产栽培技术推广示范中央财政补助资金支出263106.4元，其中差旅费56387.00元、专用材料费125000.00元、劳务费30000.00元、委托业务费25000.00元、公务用车运行维护费19999.20元、其他商品和服务支出6720.20元。主要用于在隆阳区、施甸县、龙陵县、腾冲市和昌宁县开展项目技术推广，编印发放《余甘子早实丰产栽培和低效园改造技术图册》，开展余甘子丰产栽培和改造技术培训。新建余甘子早实丰产示范园100亩，低效园改造示范园100亩。

5.保山市2023年度核桃低效林改造示范项目资金支出900000.00元，其中委托业务费900000.00元。主要用于在隆阳区、昌宁县开展共1万亩核桃低效林改造工作。

6.2022三区人才项目经费资金支出30821.00元，其中差旅费27203.00元、培训费3618.00元。主要用于科技人员到隆阳区、昌宁县、施甸县部分乡镇开展核桃、滇橄榄丰产栽培技术培训，结合培训开展整形修剪、病虫害防治、施肥等技术指导服务。

7.省林科院核桃项目经费资金支出24972.00元，其中差旅费9972.00元、专用材料费15000.00元。主要用于开展核桃抚育、技术培训及推广。

8.2022年第二批森林植被恢复费项目资金支出113118.00元，其中印刷费1800.00元、差旅费18118.00元、专用材料费88200.00元、公务用车运行维护费5000.00元。主要用于根据绿美云南工作总体部署，市林草局组建一支专家团队，负责林草产业发展和城乡绿化美化技术服务，包括林草产业技术咨询、培训、项目实施技术指导、招商引资等，为城乡绿化美化相关部门提供树种选择、方案编制及造林技术指导等。

9.2022科技特派员经费资金支出61452.80元，其中差旅费8109.00元、专用材料费30840.00元、劳务费11420.00元、委托业务费8121.80元、其他商品和服务支出2962.00元。主要用于科技人员到隆阳区、昌宁县、施甸县部分乡镇开展核桃、滇橄榄丰产栽培技术培训，结合培训开展整形修剪、病虫害防治、施肥等技术指导服务。

10.产业领军人才补助经费支出57153.39元，其中专用材料费28203.39元、劳务费28950.00元主要用于开展产业技术培训、开展技术服务企业及技术支撑保山市核桃等经济林产业提质增效工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市林业和草原技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出4770936.83元,占本年支出合计的95.65%。与上年相比增加1020834.62元，增长27.22%,主要原因是本年度财政拨款项目保山市2023年度核桃低效改造示范项目支出增加900000.00元，2022年第二批森林植被恢复费项目支出增加113118.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于组织事务支出12000.00元,其中：其他组织事务支出12000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出94997.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于技术研究与开发支出61452.80元,其中：其他技术研究与开发支出61452.80元；其他科学技术支出33545.14元,其中：其他科学技术支出33545.14元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出505857.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于行政事业单位养老支出499511.88元,其中：事业单位离退休支出155547.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出343964.48元；抚恤支出6346.00元，其中：死亡抚恤支出6346.00元。

9.卫生健康（类）支出350656.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于行政事业单位医疗支出350656.10元,其中：行政单位医疗支出70000.00元、事业单位医疗支出151195.36元、公务员医疗补助支出120162.48元、其他行政事业单位医疗支出9298.26元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3807424.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.81%。主要用于林业和草原支出3807424.91元,其中：事业机构支出2487946.63元、森林资源培育支出1013118.00元、技术推广与转化支出306360.28元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为56057.21元，完成年初预算的93.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49967.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.14%，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为6090.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.86%，完成年初预算的60.90%，具体是国内接待费支出决算6090.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市林业和草原技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为56057.21元，完成年初预算的93.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为49967.21元，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为6090.00元，完成年初预算的60.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制接待范围和接待标准，压减整体经费支出，公务接待费未使用3910.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18409.44元，增长48.90%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变化；公务用车购置费支出较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加15645.44元，增长45.58%；公务接待费支出决算增加2764.00元，增长83.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因本单位公务用车使用年限较长，车辆运行维护费中维修费用增加，另外因项目开展需要，本年度项目验收公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展余甘子早实丰产栽培技术推广示范、林业和草原技术推广、核桃低效林改造推广示范等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目开展、验收、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市林业和草原技术推广站2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是保山市林业和草原技术推广站为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市林业和草原技术推广站资产总额591506.44元，其中流动资产378329.79元，固定资产213176.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加200333.57元，其中固定资产减少16260.00元。处置房屋建筑物0.00方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值37200.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额970067.21元，其中：政府采购货物支出4900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出965167.21元。授予中小企业合同金额970067.21元，其中：授予小微企业合同金额970067.21元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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