目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发《保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案》的通知（保编办〔2019〕50号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（加挂高黎贡山国家公园管理局牌子）为保山市林业和草原局下属的正处级全额拨款事业单位，实行“两块牌子、一套人员”“管护局、管护分局、管护站三级垂直”的管理体制，负责云南高黎贡山国家级自然保护区的管理工作。其主要职责为：

1.宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针和政策；

2.组织编制自然保护区保护利用规划并实施；

3.制定保护区各项管理制度，统一管理管护局辖区范围内自然资源等工作；

4.监督管理保护区开发利用；

5.组织开展保护区对外宣传、科普教育、科研科考、环境监测、社区发展等有关项目实施；

6.组织开展保护区与国内、外交流合作；

7.在管辖范围内行使自然保护区管理法律、法规规定的行政执法权；

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，高黎贡山国家级自然保护区保山管护局在市委、市政府和市林草局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策，严格按照核准登记的业务范围在管护辖区内开展工作。主要开展业务如下：

1.从严抓实党的建设。强化党组织建设，扎实开展主题教育，深化作风革命效能革命，落实落细意识形态工作责任制、党风廉政建设责任制，营造了良好的政治生态环境。

2.全面强化资源管护。压实防火责任，加大野外巡护排查力度，认真组织开展保护区执法工作，积极开展智慧防护能力建设，机关干部“全员下沉一线”充实管护力量，强化基础保障，提升了综合防控能力。

3.努力提升科研监测实力。积极打造人才高地，与中央民族大学、中国科学院西双版纳热带植物园等高校和科研院所搭建科研交流合作平台。组织实施高黎贡白长臂猿重点栖息地恢复及保护项目，开展以高黎贡白眉长臂猿为代表的野生动物物种调查、行为监测等专项保护，逐步建立包括监测感知、数据共享、分析评估、综合管理的生物多样性监测体系。严格按照《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》，积极开展辖区内野生动物种群动态的监测工作。

4.深入开展科普宣教。积极参加对外宣介活动，在传统节日、重大节庆和纪念日期间，深入周边社区开展宣传，不断提高群众的保护意识，让高黎贡山生物生态保护深入人心。积极打造宣传阵地，获批并授牌生态文明教育基地、全国科普教育基地、保山社科教育基地。

5.加强项目建设。重点实施了极小种群野生植物专类园规划建设、高黎贡白眉长臂猿保护与栖息地修复、保护区保护及监测设施建设目、高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金——国家级自然保护区补助等项目。

6.协助推进高黎贡山国家公园创建。派出工作人员到国家林草局西南调查规划院参加高黎贡山国家公园创建相关材料收集、编制。在市林草局的统一组织下，开展高黎贡山国家公园评估区及拟划定范围矛盾冲突调查核实工作，各项工作正按国家、省的安排部署有序推进中。

7.有序开展其他工作。扎实开展乡村振兴工作，组织做好定点帮扶工作，推动社区发展林下经济，壮大农村经济实体。积极开展“国家卫生城市”“全国文明城市”等创建工作。做好民族团结、保密、档案、老干、工会、安全生产等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、计财科、资源管理科、科技科、社区工作科、生态旅游管理科、国家公园管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）作为二级预算单位纳入云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）2023年度收入合计24802571.49元。其中：财政拨款收入22500771.03元，占总收入的90.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2301800.46元，占总收入的9.28%。与上年相比，收入合计增加13445072.06元，增长118.38%。其中：财政拨款收入增加11966239.36元，增长113.59%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加1478832.70元，增长179.70%。主要原因一是增加清华海管理中心转隶事业人员8人的人员工资及社会保障缴费，用于基本支出的财政拨款收入增加779500.31元；二是2023年继续实施2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（保护地重点管护设施建设）项目、高黎贡山国家级自然保护区高黎贡白眉长臂猿重点栖息地恢复试点项目、2021年中央林业国家级自然保护区补助项目、2021年第二批林业国家级自然保护区补助项目、高黎贡山及滇西区域极小种群野生植物专类园建设项目、2021年极小种群野生植物拯救保护项目等延续性项目及2023年新增实施高黎贡山国家级自然保护区保护及监测设施建设项目（保山片区）工作经费、云南高黎贡山国家级自然保护区保护与监测设施建设项目（保山片区）专项经费用于项目支出的财政拨款收入增加11186739.05元；三是根据2023年单位事业发展规划，实施云南省龙春林专家工作站经费项目、森林草原湿地生态系统外来入侵物种国家级监测站项目2023至2024年资金、濒危旗舰动物的濒危过程与机制经费项目、高黎贡山生态功能提升及可持续发展技术研究与示范(高黎贡山保护能力提升)项目、生态系统保护及恢复示范区营建项目等，其他收入增加1478832.70元。

二、支出决算情况说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）2023年度支出合计23434842.89元。其中：基本支出4040242.85元，占总支出的17.24%；项目支出19394600.04元，占总支出的82.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加12777089.46元，增长119.89%。其中：基本支出增加779633.01元，增长23.91%；项目支出增加11997456.45元，增长162.19%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是增加清华海管理中心转隶事业人员8人的人员工资及社会保障缴费，用于基本支出的财政拨款支出增加779500.31元；二是2023年继续实施2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（保护地重点管护设施建设）项目、高黎贡山国家级自然保护区高黎贡白眉长臂猿重点栖息地恢复试点项目、2021年中央林业国家级自然保护区补助项目、2021年第二批林业国家级自然保护区补助项目、高黎贡山及滇西区域极小种群野生植物专类园建设项目、2021年极小种群野生植物拯救保护项目等延续性项目及2023年新增实施高黎贡山国家级自然保护区保护及监测设施建设项目（保山片区）工作经费、云南高黎贡山国家级自然保护区保护与监测设施建设项目（保山片区）专项经费用于项目支出的财政拨款支出增加11186739.05元；三是根据2023年单位事业发展规划，实施云南省龙春林专家工作站经费项目、森林草原湿地生态系统外来入侵物种国家级监测站项目2023至2024年资金、濒危旗舰动物的濒危过程与机制经费项目、高黎贡山生态功能提升及可持续发展技术研究与示范(高黎贡山保护能力提升)项目、生态系统保护及恢复示范区营建项目等，导致其他资金支出增加810717.40元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）单位机构正常运转的日常支出4040242.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3669075.04元，占基本支出的90.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费371167.81元，占基本支出的9.19%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19394600.04元。其中：基本建设类项目支出9645899.90元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（保护地重点管护设施建设）补助经费120000.00元，主要用于建设项目设计、监理及审计等支出。

2.高黎贡山国家级自然保护区高黎贡白眉长臂猿重点栖息地恢复试点项目专项经费526706.00元，主要用于在长臂猿现存栖息地中人工种植长臂猿食源植物，进一步完善长臂猿种群及栖息地科研监测体系建设，通过全面监测长臂猿栖息地各项指标及变化等支出。

3.国家级自然保护区补助建设项目资金3409500.00元。主要用于根据云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局建设情况和实际需求，本项目分为保护区视频监测系统建、5G 专网建设服务、管护点保障系统、高黎贡山智能监管平台五部分。通过对保护区现有各种基础数据和监测系统集成，搭建云南高黎贡山国家级自然保护区保山段生态系统监测平台，带动保护区管理和发展的现代化。

4.2021年第二批林业国家级自然保护区补助资金757071.00元。主要用于加强和完善高黎贡山自然保护地保山辖区生物多样性监测成果资料、数据信息整理；加强重点区域、重点时段野外资源巡护管理，及时发现和打击破坏自然资源的违法活动；加大高黎贡山生物生态保护力度，充实配置野外巡护监测和林政执法装备设备，提升生态安全风险防范和保护能力；实施基层管护站点（哨卡）维护修缮，改善工作条件。

5.高黎贡山自然保护区管护经费461710.88元。主要用于组织开展自然保护区与国家公园野外巡护、监测巡护、武装巡护、稽查巡护，做好资源管护、护界护桩及行政结合部巡护管理；组织开展保护区与国家公园森林防火，做好中缅边境、行政结合部和高黎贡山重点区域、重点地段及周边社区集体林的森林防火工作；完成18块植被监测样地、14块野生植物监测样、确保机构正常运转。

6.2021年中央林业国家级自然保护区补助资金363689.20元。主要用于持续开展生物多样性监测，进一步完善高黎贡山自然保护地保山辖区生物多样性数据信息；加强野外巡护、跨境保护，及时发现和打击破坏自然资源的违法活动，确保生态安全；加强宣传展示和队伍能力建设，实施基层管护站点维护修缮，改善工作生活条件，提高综合服务与宣传展示能力。

7.2023年野生动物疫源疫病监测站工作经费30000.00元。主要用于于2023年度日常陆生野生疫源疫病监测工作中样本采集、保存及个人防护物资及设备的购置等工作。

8.公务机要通信车购置经费349000.00元。主要根据保山市公务用车管理领导小组2023年第2次会议纪要同意购置公务机要通信车1辆。

9.2023年高层次人才引进住房补贴经费40000.00元。主要用于2名博士研究生租房费补贴支出。

10.2023年高层次人才引进奖励补助经费480000.00元。主要用于按月发放2名高层人才奖励补助经费支出。

11.高黎贡山及滇西区域极小种群野生植物专类园建设项目专项经费1636279.00元。主要用于在高黎贡山建立具有收集、保育、研究、拯救、展示、监测等综合性功能的极小种群野生植物专类园，为以高黎贡山为核心的滇西片区的极小种群野生植物的近地保护、科学研究、长期保存和永续发展提供基地和平台。主要完成极小种群野生植物专类园园区规划面积150亩，修整约1025.10平方米；专类园园区管护监测道路2478.64米（包含1个小型停车坪）；修建150平方米大棚温室2个；修缮用于极小种群水生植物保存的水塘1个；园区科普宣传展示系统；园区精细化管理监测体系；极小种群野生植物种质资源收集、保存和展示。

12.2021年极小种群野生植物拯救保护专项资金151151.00元，主要用于收集整理以高黎贡山为核心的滇西片区极小种群野生植物的基本信息，建立数据库；完成高黎贡山极小种群野生植物专类园建设规划。

13.2023年省级森林防火专项经费99939.25元，主要用于保护区1支100人专业队伍建设加强，防灭火物资购置和工作经费得到保障，森林火灾的综合防控能力全面提升。保护区开展森林防火宣传覆盖率不低于80%，瞭望台重点区域火情监测覆盖率达到85%以上，实现无重大以上森林火灾发生，森林火灾受害率不高于0.9‰。2023年森林草原防火期未发生森林火情、火灾情况。

14.高黎贡山国家级自然保护区保护及监测设施建设项目（保山片区）工作经费391282.41元。主要用于完成项目初设编制和项目管理。

15.云南高黎贡山国家级自然保护区保护与监测设施建设项目（保山片区）专项经费9645899.90元。此项目为基本建设类项目，主要用于建成1个近标准化数据中心机房、3个基于无线自组网传输的生态网络感知系统实时监测体系，共部署37台自组网基站、400台自组网红外相机、60台自组网手持终端、60套自组网AI监控摄像头、20套自组网气象观测站、30套声波记录仪、6套固定式自动气象站、6套固定式水文监测仪、800台标准版红外相机、10套无人机、10套微单相机，构建保护区的本底信息数据库和宣传教育数据库，形成由卫星宏观监测、无人机空中监测，地面红外相机、摄像头、声波记录仪和环境因子监测仪等自动监测系统，以及人为常规样线、样地监测构成的空天地人一体化监测体系，基本建成高黎贡山国家级自然保护区保山管护局生物多样性保护与监测体系的网络传输系统、数据采集体系与平台分析展示系统等。

16.高黎贡山生物生态安全保护宣传经费50000.00元。主要用于开展高黎贡山生物生态安全保护暨《花开高黎贡》宣传活动。

17.高黎贡山森林生态系统云南省野外科学观测研究站监测专项经费125200.00元。主要用于做好高黎贡山森林生态系统云南省野外科学观测研究站管理工作，收集相关监测数据。

18.云南省龙春林专家工作站经费40015.50元。主要通过项目的实施，构建科研平台1个，公开发表学术论文4篇，专著1本，培养硕士研究生3名，博士研究生2名，构建资源植物多样性及民族传统知识数据库1个，制定种质资源保存体系和可持续利用技术体系1套，保护区参加产学研培训及合作的科技人员不低于100人，培养科技人员不低于20人次。争取至少1项科技成果实现，转化率95%，项目持续发挥作用5年以上。项目按照合同书进度完成率100%。项目单位、受益对象、科研人员、受训对象满意度指标争取达95%以上。

19.森林生态系统外来入侵物种普查试点专项资金59841.90元。主要根据外来入侵物种普查名单，针对高黎贡山自然保护区的界线区域，分区域开展重点外来入侵物种普查，掌握其发生地点、发生范围、发生面积、危害程度、传播途径等，结合地理数据网格化，明确高黎贡山自然保护区外来入侵物种的空间分布及特征。

20.高黎贡山及滇西片区极小种群野生植物调查和种质资源收集专项经费41282.00元。主要用于开展高黎贡山及滇西片区10个极小种群植物的资源调查；保护极小种群植物原生境面积1500亩；收集与保存植物标本10种以上；开展2个极小种群植物的种质资源收集和保存。

21.重点野生动物疫源疫病主动监测样品采集项目经费10200.00元。主要用于完成保山高黎贡山地区野猪样品采样工作，及时完成采样样品信息在“陆生野生动物疫源疫病监测防控信息管理系统”的上报。

22.高黎贡山生态功能提升及可持续发展技术研究与示范(高黎贡山保护能力提升)项目资金500000.00元。主要用于极小种群野生植物矮马先蒿、贡山菠萝蜜资源调查和综合保护。

23.森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种监测站项目资金28390.00元。主要用于辖区内外来入侵物种日常监测、专项调查及普查任务，履行外来入侵物种监测职责。

24.濒危旗舰动物的濒危过程与机制经费77442.00元。主要完成濒危旗舰动物的濒危过程与机制相关技术规程的撰写及保护示范基地建立。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出22500771.03元,占本年支出合计的96.01%。与上年相比增加11966239.36元，增长113.59%,主要原因一是增加清华海管理中心转隶事业人员8人的人员工资及社会保障缴费，用于基本支出的财政拨款支出增加779500.31元；二是2023年继续实施2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（保护地重点管护设施建设）项目、高黎贡山国家级自然保护区高黎贡白眉长臂猿重点栖息地恢复试点项目、2021年中央林业国家级自然保护区补助项目、2021年第二批林业国家级自然保护区补助项目、高黎贡山及滇西区域极小种群野生植物专类园建设项目、2021年极小种群野生植物拯救保护项目等延续性项目及2023年新增实施高黎贡山国家级自然保护区保护及监测设施建设项目（保山片区）工作经费、云南高黎贡山国家级自然保护区保护与监测设施建设项目（保山片区）专项经费用于项目支出的财政拨款支出增加11186739.05元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出522620.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于行政事业单位养老支出522620.61元，其中：事业单位离退休4800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出393210.24元、机关事业单位职业年金缴费支出124610.37元。

9.卫生健康（类）支出282768.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于行政事业单位医疗支出282768.22元，其中：行政单位医疗100232.40元、事业单位医疗68318.00元、公务员医疗补助104794.80元、其他行政事业单位医疗支出9423.02元。

10.节能环保（类）支出5668677.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.19%。主要用于自然生态保护5668677.08元，其中：生态保护120000.00元、生物及物种资源保护526706.00元、自然保护地5207186.58元、其他自然生态保护支出30000.00元。

11.城乡社区（类）支出8934.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他城乡社区支出8934.00元，其中：其他城乡社区支出8934.00元。

12.农林水（类）支出5980588.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.58%。主要用于林业和草原5980588.81元，其中：行政运行2176644.92元、一般行政管理事务349000.00元、事业机构1567574.64元、动植物保护1787430.00元、林业草原防灾减灾99939.25元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10037182.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.61%。主要用于自然灾害防治10037182.31元，其中：森林草原防灾减灾10037182.31元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，决算为477412.57元，完成年初预算的367.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为349000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.10%；公务用车运行维护费支出年初预算为110000.00元，决算为108412.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.71%，完成年初预算的98.56%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.19%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算20000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，支出决算为477412.57元，完成年初预算的367.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为349000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为110000.00元，决算为108412.57元，完成年初预算的98.56%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是为保障高黎贡山国家级自然保护区81443公顷的国家重点林区的管护工作，根据保山市公务用车管理领导小组2023年第2次会议纪要购置公务机要通信车1辆。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加389924.46元，增长445.69%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加349000.00元；公务用车运行维护费支出决算增加38200.46元，增长54.41%；公务接待费支出决算增加2724.00元，增长15.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是随着高黎贡山国家公园创建申报工作的进一步开展，特别是习近平总书记对高黎贡山生物生态安全风险防范工作作出重要指示批示后，各级相关部门进一步加强了对高黎贡山保护区的指导和关注，同时也吸引了大量省内外的林草部门、保护区同行和各大高校、科研院所、主流媒体到保护区指导、考察、交流和学习，导致公务接待费增加；二是2023年增加购置公务机要通信车1辆，导致公务用车购置费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况：为保障高黎贡山国家级自然保护区81443公顷的国家重点林区的管护工作，根据保山市公务用车管理领导小组2023年第2次会议纪要购置公务机要通信车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策，对自然保护区进行保护和管理，开展森林防灭火、野外巡护、科研监测、社区宣传、科普宣教等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次244人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各科研院所、学者、其他自然保护区来访人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）2023年机关运行经费支出369467.35元，比上年增加52729.24元，增长16.65%，主要原因一是2023年新增购置公务机要通信车1辆，导致公务用车运行维护费增加；二是增加清华海管理中心转隶事业人员8人，导致工会经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费19900.00元，水费3000.00元，电费8000.00元,邮电费13000.00元，差旅费9936.00元，公务接待费20000.00元，委托业务费10000.00元，工会经费73061.88元，福利费610.90元，公务用车运行维护费68412.57元，其他交通费用138746.00元，其他商品和服务支出4800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）资产总额43048635.32元，其中，流动资产3468455.10元，固定资产7716001.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程30416798.07元，无形资产1447380.88元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14064720.20元，其中固定资产减少484628.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值379667.26元；报废报损资产1台，账面原值38800.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额23373774.51元，其中：政府采购货物支出23287797.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出85977.51元。授予中小企业合同金额16886651.90元，其中：授予小微企业合同金额16886651.90元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。