监督索引号53050003200500101000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

高黎贡山隆阳分局主要对高黎贡山保护区内的动植物资源进行保护和管理，并贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；编制和审定自然保护区管理计划和各项管理制度，抓好各项建设与管理，调查自然资源并建立档案；组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织、协助各类机构、有关部门在自然保护区开展科研工作，并进行监督和管理；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动，开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内、外交流合作并完成上级交办的其他各项工作、任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建引领，从讲政治的高度增强凝聚力和创造力。党支部持续巩固提升基层党建示范点创建成果，充分利用集中学习、“三会一课”、主题党日、“学习强国”和“云岭先锋”APP等学习载体加强学习。同时，严格按照“一岗双责”和“谁主管、谁负责”的原则，加强全局党风廉政建设工作。召开专题会议2次，上廉政党课1次，主要领导与分管领导、分管领导与分管股（室）、站开展廉政谈话2次、家访1次；通报各级各类典型违纪违法案例10余起，受教育100余人次。

2.共克时艰，从保平安的硬度抓实森林草原防灭火工作。一是组织领导聚合力，强化责任抓落实。实行局、站、组、护林员四级网格化管理和“十天工作计划”，共召开防灭火工作会议137次，签订森林草原防灭火工作责任书335份、防灭火承诺书335份和联防协议3份；落实“五种人”122人及其监护人122人。二是未雨绸缪重宣传，家喻户晓全覆盖。共粘贴标语478条，悬挂布标横幅72条，出动宣传车211台次，广电宣传526场次，发放宣传材料5400份，发放入户通知书500份；粘贴省级防火命令100份、市级防火命令150份、区级防火命令150份、隆阳区森林防灭火通告150份、隆阳区清明节防火通告150份；发放五彩旗50套、防火宣传手提袋9200只、防火宣传围裙9200件；制作防灭火内业登记本202本，利用集镇街天开展防火宣传10次。三是增设哨卡严管理，力量前置强保障。设置31个防火检查哨卡；4月-5月，增设17个24小时临时驻守卡点（干部职工、护林员和防灭火专业队员共同驻守）；加强对防灭火专业队的管理，开展培训2期；组建应急扑火队5支，共85人；五是监测预警防风险，实时管理排隐患。加强气象监测预警雷击火防御系统建设。配合区气象局完成2套气象监测预警雷击火防御系统建设，分别位于潞江镇石梯村大坡头和潞江镇张贡雷打岩。六是值班值守无缝隙，监督检查促整改。严格执行24小时值班和归口上报制度，成立6个检查组，开展72轮防灭火监督检查。七是人员下沉壮队伍，同心同德促提升。制定《高黎贡山保山管护局隆阳分局加强森林草原防灭火网格化工作实施方案》，机关人员常态化下沉各站开展工作。八是雷击排查除隐患，火情处置强有序。排查出34个雷击火隐患点，处置保护区周边火点4起，野外违规用火47起。

3.真抓实干，从保安全的深度狠抓资源管护工作。一是强化组织领导。召开局长办公会、站务会、小组会共计206次，做到有计划、有部署、强落实。二是加大宣传教育。开展普法系列活动，悬挂宣传标语40条，到社区、集镇、二半山（入户）开展野生动植物保护及相关法律法规宣传374场次，开展高黎贡山生物生态安全知识讲座4场次，受众1000余人。三是加强野外巡护。设立59条深度巡护线路和200余条灵活巡护线路，开展联合武装巡护2次，野外巡护排查排查4364次，参加11835人次。四是强化责任落实。建立野外巡护体系，划分25个责任区，130个网格区，全面实行网格化管理。五是强化专项行动。开展“三项清理行动”、“无火清明”、“全市枪爆等危险物品风险隐患大排查大清理大整治”等专项行动。六是狠抓行政执法。办理违法案件6起，开展行政执法培训1期；7人通过行政执法资格考试，通过率87.5%。七是加强人员管理。严格落实申报、审批、登记、报备、跟踪等管理制度，实行全程监督。

4.齐头并进，从重实效的宽度稳步推进科研工作。一是认真撰写生物多样性分报告。二是开展生物多样性监测和资源调查。完成兽类、鸟类、两栖爬行类、鱼类监测和野生动植物资源利用调查。三是开展红外线相机监测，布设红外相机277台，共拍摄记录物种31种。四是开展高黎贡白眉长臂猿监测。分布高黎贡白眉长臂猿7群19-20只，独猿4只，共计23-24只。五是开展黑熊调查项目。编写2022年亚洲黑熊项目进展报告；布设20个陷阱，安装红外线相机67台，拍摄亚洲黑熊有效图像45份。六是配合开展崖柏项目。完成选地，围栏，完成苗木种植110株，完成2次监测，死亡15株。七是开展野生动物疫病疫源监测。完成采样156份（大部分为动物粪便），捕捉老鼠45只，已全部报送省林科院；管护区域未发生野生动物疫病疫源、红火蚁巢穴、松材线虫和其它危险性病虫害。八是开展植物标本采集与制作。采集和制作植物标本1500份。九是开展古树名木调查。完成岗房至冷水沟，旧街至斋公房，太平铺至石棺材，仙人石至阴阳谷管护区域的调查。十是开展科普宣教。完成潞江、芒宽片区《花开高黎贡》电影放映，放映43场次；积极开展“3.3世界野生动植物保护日”、“国际生物多样性日”、“全国生态日”、“全国科普日”等宣传活动。

5.紧扣目标，从见真章的进度有序推进林长制工作。修订完善各项方案和制度，明确各级林长、专管员、护林员工作职责，厘清责任区域，划分巡林片区，扎实开展巡林工作。召开林长制工作会议7次，总林长巡林35次，本级林长巡林96次。

6.严管厚爱，从提能力的厚度落实公益林工作。聘用公益林护林员130人。完成护林员聘用工作，签订管护合同130份。认真利用生态护林员管理系统APP监督护林员的日常巡护和深度巡护情况。组织培训1期，办理护林员工伤保险1起。协调增加护林员管护劳务费，在原基础上人均增加500元，已按计划发放2023年全年劳务费，共计4056000.00元。确保了护林员队伍稳定，工作积极性进一步增强。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、保护管理股、科技股、赧亢管护站、坝湾管护站、赛格管护站、百花岭管护站、芒宽管护站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局作为二级预算单位纳入云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2023年度收入合计18400337.18元。其中：财政拨款收入13873824.63元，占总收入的75.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4526512.55元，占总收入的24.60%。与上年相比，收入合计增加568435.57元，增长3.19%。其中：财政拨款收入减少581242.67元，下降4.02%；上级补助收入较上年无增减变化；事业收入较上年无增减变化；经营收入较上年无增减变化；附属单位上缴收入较上年无增减变化；其他收入增加1149678.24元，增长34.05%。主要原因是2023年国家级公益林资金收入较上年增加890000.00元；高黎贡山森林草原防灭火专业队资金较上年增加404235.85元；增加2023年第二批中央财政林业草原生态保护恢复（国家级自然保护区补助）资金452348.75元。

二、支出决算情况说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2023年度支出合计18215896.53元。其中：基本支出7933749.70元，占总支出的43.55%；项目支出10282146.83元，占总支出的56.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加388296.15元，增长2.18%。其中：基本支出增加70548.95元，增长0.90%；项目支出增加317747.20元，增长3.19%；上缴上级支出较上年无增减变化；经营支出较上年无增减变化；对附属单位补助支出较上年无增减变化。主要原因一是五险基数调整，人员经费增加，基本支出增加；二是2023年高黎贡山森林草原防灭火专业队经费较上年增加404235.85元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局单位机构正常运转的日常支出7933749.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7480655.73元，占基本支出的94.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费453093.97元，占基本支出的5.71%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10282146.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年中央财政林业草原生态恢复保护（烂荞地，平安寨管护用房建设项目）经费504680.55元，主要用于烂荞地、平安寨管护用房建设支出。

2.2023年第二批中央财政林业草原生态保护恢复（国家级自然保护区补助）资金452348.75元，主要用于开展生物多样性监测，完善高黎贡山保护地保山段生物多样性数据信息；加强资源安全保护巡护，及时发现和打击破坏自然资源的违法活动，确保生物生态安全；提高公众保护意识；强化队伍能力建设，提升工作能力；实施管护站点维护修缮，改善工作生活条件，提高综合服务与宣传展示能力等方面发生的差旅费、培训费、专用材料费、劳务费及其他资本性支出。

3.2022年中央财政林草专项转移支付直达资金——黎山洼管护用房建设项目300400.00元，主要用于完成黎山洼管护用房建设支出。

4.省级森林防火经费50000.00元，主要用于加强森林防火预防和扑救、应急体系和队伍建设，开展防火检查督查及防火宣传发生的差旅费支出。

5.高黎贡山保护区管护经费638913.31元，主要用于保障单位运转支出，如：水费、电费、邮电费、办公费、临聘人员劳务费、公务摩托车维修保养及燃油费、会议费、差旅费、委托业务费、专用材料费、设备购置等支出。

6.高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费3994593.32元，主要用于50人的扑火队员全年的工资及社会保障缴费、水费、电费、邮电费、扑火机具燃料费、公务用车的运行维护费、扑火队员培训费等支出。

7.2019年第二批天然林停伐管护补助资金10400.00元，主要用于公务用车运行维护费（燃油费）支出。

8.中央森林生态效益补偿专项资金4074452.00元，主要用于高黎贡山隆阳分局聘用国家级公益林护林员127人劳务费、培训费，及开展防灭火宣传发生的办公费支出。

9.天然林停伐管护补助资金91548.00元，主要用于高黎贡山隆阳分局聘用天然林护林员3人劳务费支出。

10.森林火灾保险联合工作经费4344.90元，主要用于缴纳130名护林员工伤保险支出。

11.高黎贡山特色植物种质资源收集与引种培育合作项目50000.00元，主要用于收集植物活体种质资源、收集特色植物、珍稀濒危植物以及森林蔬菜等种子、1-2年生枝条或全株发生的邮电费（邮寄种子到云南省林业和草原科学院）、差旅费、专用材料费、劳务费、其他交通费用等支出。

12.极危植物西藏白皮松引种育苗及适应性栽培项目110466.00元，主要用于西藏白皮松种质资源调查发生的差旅费、劳务费、办公费、专用材料费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2023年度一般公共预算财政拨款支出13873824.63元,占本年支出合计的76.16%。与上年相比减少581242.67元，下降4.02%,主要原因是国家级自然保护区补助资金较上年减少583932.25元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1472351.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于行政事业单位养老支出984770.65元，其中：事业单位离退休支出185695.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出757065.92元、机关事业单位职业年金缴费支出42009.73元；抚恤支出487580.80元，其中：死亡抚恤支出487580.80元。

9.卫生健康（类）支出641602.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于行政事业单位医疗支出641602.88元，其中：行政单位医疗支出70000.00元、事业单位医疗支出334674.72元、公务员医疗补助支出215307.56元、其他行政事业单位医疗支出21620.60元。

10.节能环保（类）支出1595942.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.50%。主要用于自然生态保护支出1595942.61元，其中：自然保护地支出1091262.06元、其他自然生态保护支出504680.55元。

11.城乡社区（类）支出37254.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于其他城乡社区支出37254.00元，其中：其他城乡社区支出（职工住房补贴）37254.00元。

12.农林水（类）支出6132080.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.20%。主要用于林业和草原6132080.37元，其中：事业机构5781680.37元、森林资源管理300400.00元、林业草原防灾减灾50000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3994593.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.80%。主要用于自然灾害防治支出3994593.32元，其中：森林草原防灾减灾3994593.32元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为215000.00元，决算为214296.00元，完成年初预算的99.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为199497.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.09%，完成年初预算的99.75%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为14799.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.91%，完成年初预算的98.66%，具体是国内接待费支出决算14799.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为215000.00元，支出决算为214296.00元，完成年初预算的99.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为199497.00元，完成年初预算的99.75%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为14799.00元，完成年初预算的98.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省市委实施办法，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》，加强管理节约开支，2023年公务接待费实际支出数较年初预算数减少201.00元；二是严格执行公务用车审批制度，严格控制公务用车运行维护费用，公务用车运行维护费较年初预算数减少503.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23213.44元，增长12.15%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加16751.44元，增长9.17%；公务接待费支出决算增加6462.00元，增长77.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是高黎贡山隆阳分局有4辆公务用车使用年限较长，车况较差，公车维修维护费相应增加；高黎贡山森林草原防灭火专业队4辆公务用车派车目的大多是高黎贡山护林点，路况较差，公车燃油费增加，维修维护费增加。二是随着高黎贡山国家公园创建申报工作的进一步开展，特别是习近平总书记对高黎贡山生物生态安全风险防范工作作出重要指示批示后，各级相关部门进一步加强了对高黎贡山保护区的指导和关注，同时也吸引了大量省内外的林草部门、保护区同行和各大高校、科研院所、主流媒体到保护区指导、考察、交流和学习，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策，对自然保护区进行保护和管理，开展森林防灭火、野外巡护、科研监测、社区宣传、科普宣教等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各科研院所、学者、其他自然保护区来访人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局资产总额11996687.09元，其中，流动资产1222849.24元，固定资产10397285.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产301356.00元（净值），其他资产75196.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加651286.63元，其中固定资产增加1020752.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋160.00平方米，账面原值359500.00元，实现资产使用收入35000.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额199575.00元，其中：政府采购货物支出16306.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出183269.00元。授予中小企业合同金额190769.00元，其中：授予小微企业合同金额190769.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050003200500101111