监督索引号53050003200600701000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《云南省自然保护区管理机构管理办法（试行）》（云编〔2014〕85号）、《云南省机构编制委员会关于保山市设置国家级、省级自然保护区管护机构的批复》（云编〔2015〕50号）、《关于进一步明确自然保护区管理工作有关事项的通知》（云林联发〔2016〕32号）和《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保市机编〔2016〕20号）精神，设立云南龙陵小黑山省级自然保护区管护局，为保山市林业和草原局下属财政全额拨款副处级事业单位。下设3个科室，5个管护站。其主要职责是：

1.宣传贯彻国家、省有关自然保护区相关法律、法规和方针、政策；监督管理自然保护区和野生动植物资源；制定自然保护区的中期、长期发展规划和年度计划，拟定自然保护区的各类自然资源的保护与开发利用方案，做好保护区建设工作。

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；保护和管理好辖区内的自然资源、自然环境；组织自然保护区的野生动物和珍稀植物资源调查，开展森林病虫害监测与防治，组织生态环境监测，建立资源档案。

3.做好陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；组织、指导、监督、管理陆生野生动植物资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，按规定负责审核审批对陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

4.负责自然保护区界标的设置与管理工作；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，在实验区组织开展参观、旅游等活动。

5.指导、协调、监督检查各管护区的工作；做好周边社区的综合服务工作，促进社区与保护区精神文明和物质文明建设；会同保护区周边政府和有关部门建立森林防火联防组织，做好森林防火和资源保护管理工作。

6.完成市林业局和当地政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.思想政治建设全面加强。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。聚焦“国之大者”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平生态文明思想、党的二十大、二十届二中全会精神、习近平总书记对高黎贡山生物生态安全重要批示指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实新发展理念。二是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。制定了《深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作计划》（含学习计划），认真组织党员学习党的二十大精神、中国共产党章程、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等，坚持把学思想作为首要任务，突出重点、创新方式，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导干部职工感党恩、听党话、跟党走。三是深入推进“作风革命、效能革命”建设。按照省委十一届三次全会、市委五届四次全会、市委经济工作会任务要求和省委、市委“3815”部署要求，深入践行“三个工作法”，大兴调查研究之风，深入推进作风革命、效能革命，确保党中央重大决策部署及省市县工作要求贯彻落实到位。四是抓牢意识形态工作。认真落实意识形态工作责任，每季度定期组织开展意识形态分析研判会议，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。2023年以来，执行“第一议题”制度60余场次，组织周一集中学习32场次、月集中学习10次。党支部召开委员会10次、党员大会4次、单位主要领导和支部书记分别上专题党课4次，举行“主题党日”活动10次。

2.林长制工作走深走实。根据市、县对林长制工作的安排部署，坚持把林长制工作摆在重要位置来落实，紧扣“区块联动 多措并施”的工作思路，围绕筑牢屏障、高位推动、建章立制、营浓氛围、突出重点五个方面，结合保护区实际，修订了《龙陵小黑山省级自然保护区全面推行林长制工作实施方案》及相关配套制度，设置林长制工作办公室，林长制工作的指导思想、工作目标、主要任务、组织体系、保障措施等更加明确，有效推动了林长制与保护区业务工作的深度融合。建成了“一长两员”推行林长制组织体系，设立总林长1人、林长2人，专管员8人、护林员20人。整体上形成了“高位推进、分级负责、协同联动、整体推进”的良好工作格局。采取“线上+线下”相结合的宣传方式，以微信微博“讲”、网络信息“讲”、报刊杂志“讲”、专题会议“讲”及巡逻巡护“讲”、进村入户“讲”等为载体，以“林长制宣传年”为契机，大力宣传习近平生态文明思想及林长制有关会议文件精神、生态多样性保护、林草法规知识等内容。2023年，联合县委宣传部及检察院、林草、公安、科协、环保等部门联合开展以林长制、生物多样性保护等为主题的宣传活动8场次，参加学生及群众2200余人次，共发放各种宣传资料48种11000余份(册)。依托各级报刊杂志、电视网络、微博微信等平台推送相关信息60条(篇)次；制作生物多样性专题宣传片1部，向人民网、新华网、中国绿色时报及保山林草、保山日报等市级以上媒介推送短视频5个，向市林长办推荐林长制优秀先进个人生态护林员4人，为林长制工作营浓了社会舆论氛围。

3.森林资源得到有效保护。一是圆满完成2023年度森林防火工作任务。严格落实森林防火工作责任制，共签订责任书46份、联防协议31份。防火期内，组织开展了应急演练和防扑火培训，受培训人数达40余人次；召开会议宣传30余次，悬挂防火宣传布标100余幅，张贴省、市、县《防火命令》及县《禁火令》等400余份，发放传单1100多份；抓扑火队伍建设，共投入森林防火经费11万元；建立应急扑火队6支83人，建立义务扑火小分队20支95人。继续同周边乡镇、村（社区）开展森林防火联防联控工作，突出抓好重点时段、重点区域、重点人群的火源管控，严格落实文明祭奠要求，设置森林草原防火检查卡点5个，严格“二维码”出入山登记管理，切实加大火源管控力度，坚决将火源堵在山下林外。取得了连续14年零火情、零火灾的好成绩。二是严格执行未经批准不得擅自进入自然保护区管理规定。认真宣传贯彻《中华人民共和国自然保护区条例》《重大动物疫情应急条例》《森林防火条例》《国家林业局陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》等法律法规，严格执行“进入林业部门管理的自然保护区”依法依规审批要求，持续实行封山管理措施，严禁任何单位和个人未经批准擅自进入保护区开展科学研究、参观考察、教学实习、旅游观光、标本采集、登山踏青、宗教祭祀、摄影等活动。2023年，完成进入自然保护区开展活动行政审批6件，切实加强了行政许可事项事前、事中、事后的监督管理，未发现非法采集物种资源情况，进入保护区管理不断规范。三是严厉打击破坏森林资源的违法行为。严格落实保护优先的工作要求，持续开展野生动植物资源保护、“绿盾”、打击整治枪爆物品违法犯罪、扫黑除恶等专项行动。2023年，查处破坏野生动物主要生息繁衍场所行政案件1起。四是落实公益林管护政策。聘用公益林管护护林员20人，严格按照公益林管理相关规定，签订管护合同、安装使用巡护APP、落实巡护工作要求、定期开展检查考核。五是创建平安林区。积极探索生物多样性资源联防联控共管长效机制，加强与保护区周边乡镇的联防联控，深入保护区周边开展宣传教育活动，以打击非法猎捕、杀害、贩卖、食用野生动物及非法采挖、砍伐野生植物等破坏野生动植物资源违法犯罪行为为重点，定期不定期到保护区及周边区联合开展清网、清套、清夹、清枪及打击破坏野生动植物等专项行动。2023年以来，联合县检察院、林草局、县公安局森林警察大队、保护区周边乡镇及相关单位开展武装巡护2次，出动车辆6辆次、执法人员（含护林员）30多人次，徒步巡逻巡护里程60余公里，形成了强大的打击震慑态势。

4.科普宣教工作亮点纷呈。新注册开通了“龙陵小黑山保护区”视频号，在学习强国云南平台、保山平台分别开通了“小黑山奇遇”科普专栏。2023年，共编发林长制、生物多样性保护等方面新闻信息、视频50多条，被中央电视、人民网、人民日报客户端、新华网、中国绿色时报、云南日报等多家官方媒介采用（转发）80余条次，其中在新华网客户浏览量突破“100万＋”的有4条，新华网总网转载2条。尤其是由保护区推送题为《酷似麒麟的瑞兽中华鬣羚现身云南保山》新闻，被省媒央媒等多家官方媒介和全国相关网站，以及微信、微博、抖音等新媒体推介（转载），藏在龙陵深山秘境之中的中华鬣羚迎来了“高光时刻”。更值得一提的是，去年12月以来，管护局推送视频新闻被中央电视台多频道、多时段播出21条次。一时间，保护区的部分野生动植物亮相全国、成为网红，小黑山保护区成为龙陵县的一张“绿色名牌”。2023年2月，通过省林业和草原局、省教育厅、共青团云南省委员会联合考核，获得“全省生态文明教育基地”称号。

5.资源调查监测工作持续加强。一是积极开展资源调查。完成外来入侵物种调查、兰科植物调查、鸟类调查及大雪山片区野生红豆杉调查等工作。依托2022年省级自然保护区能力建设项目，在大雪山片区全面开展野生红豆杉种群数量调查及监测工作，此次调查共形成调查线路21条，调查发现野生红豆杉244株，其中胸径2公分以上编号挂牌197株，胸径2公分以下幼苗47株，监测工作正在有序开展。二是认真开展野生动物疫源疫病监测防控。制定了省级监测站陆生野生动物疫源疫病监测防控实施方案，持续开展好10个监测点监测报告工作，及时掌握野生动物在辖区的生活状态和种群数量动态，精准报告野生动物监测相关情况。2023以来，共报告网络监测信息173条（日报151条、周报22条），共排查野生动物栖息繁衍地、迁徙停歇地、迁徙通道25处，出动车辆24辆次，人员180余人次，未发现野生动物发生疫源疫病情况。三是认真开展林业有害生物监测防治。设置林业有害生物测报点5个，重点对保护区内529.5亩松科植物进行监测和防控，常态化落实监测报告制度；完成了年度秋季松材线虫病普查和外来有害生物普查工作，保护区有外来入侵物种3种，未发现松材线虫病等规模性病虫害，无新增外来有害生物入侵。四是联合开展资源本地野外调查和监测。积极与国家林草局西南调查规划院、中国科学院西双版纳热带植物园、大理大学东喜玛拉雅研究院等科研院校合作，充分发挥各科员院校的人才和专业优势，定期开展资源本地野外调查和监测。共布设监测点50余处，目前已监测到黑熊、小熊猫、菲氏叶猴等各种珍稀野生动物100余种，获得了部分野生动物种类、分布、生境等重要信息。

6.项目工作有序推进。一是基础设施建设项目。江中山管护站综合用房主体工程及配套设施建设已竣工验收，并投入使用；投资建成了崩龙地森林防火瞭望台太阳能发电系统，解决了用电难的问题；大雪山管护站厨房拆旧翻新工程、小黑山管护站修缮工程、崩龙地森林防火瞭望台饮水改善工程已全面启动实施。二是保护能力提升项目。2020年绿孔雀持续监测与栖息地修复项目、2021年菲氏叶猴监测体系建设项目、省级陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设项目已实施结束；2022年绿孔雀持续监测及人工促繁项目、2022年省级保护区能力建设项目有望年内完成；三是项目申报工作。积极开展项目储备和申报工作，年内申报了高黎贡山地区（龙陵段）自然保护区数字化监测体系建设项目和绿孔雀持续监测繁育项目。四是积极配合高黎贡山国家公园创建。配合开展了国家公园拟建区及周边区的矛盾冲突调查和边界核查工作。

7.督查整改工作有力推进。一是抓实云南省第二轮省生态环境保护督查反馈问题整改。涉及“对高黎贡山自然保护区风险防范意识不强，对其他自然保护地生态环境保护重视不够”的问题，已完成整改工作，力争2023年底完成县、市销号验收；涉及“小黑山自然保护区二期总体规划延滞”的问题，前期整改工作已基本完成，待省级评审通过后即完成整改。2023年，接受市纪委市监委开展高黎贡山生物生态安全筑牢西南生态安全屏障专项监督检查和县纪委环保督查各1次，对督查反馈问题认真制定整改方案抓好落实，已完成整改工作，并做到长期坚持。二是认真开展遥感监测疑似问题核查。省生态环境厅反馈的2019—2022年小黑山省级自然保护区人类活动变化点位疑似问题线索33个（重点问题点位1个，一般问题点位32个）。通过实地核查，位于保护区内的点位19个、保护区外的点位14个，与历年遥感监测点位重复10个，新增点位9个，均无违法违规问题。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

龙陵小黑山省级自然保护区管护局共设置3个内设机构，包括：综合科、资源管理科、科普宣教科，管辖管护站5个，分别是：

1.古城山管理站；

2.一碗水管理站；

3.大雪山管理站；

4.小黑山管理站；

5.江中山管理站。

（二）决算单位构成

龙陵小黑山省级自然保护区管护局作为二级预算单位纳入保山市林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2023年度收入合计6842938.31元。其中：财政拨款收入5437707.70元，占总收入的79.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1405230.61元，占总收入的20.54%。与上年相比，收入合计增加1474325.50元，增长27.46%。其中：财政拨款收入增加479094.89元，增长9.66%；上级补助收入较上年无增减变化；事业收入较上年无增减变化；经营收入较上年无增减变化；附属单位上缴收入较上年无增减变化；其他收入增加995230.61元，增长242.74%。主要原因一是人员晋级调资增加各种社会保障缴费基数调整增加，基本支出总额较上年增长；二是天然林停伐管护站建设项目经费增加500000.00元，主要用于管护站挡墙支砌27.56立方米、新建水池2座2.92立方米、新建砖木房1间124.32平方米、新建浆砌石取水坝1座32.57立方米、新架设饮水管道1272米，新建框架结构厨房1幢 105.76 平方米，全面改善了小黑山保护区管护站职工的工作条件和居住环境，保护区能力建设得到了全面提升；三是森林生态效益补偿项目管护劳务费增加400000.00元，主要用于保护区5.107万亩公益林面积资源管理、森林防火、林业有害生物防治、资源建档等工作，20名公益林护林员管护工资的发放，护林员满意度达到95%以上，有效保护了公益林区野生动植物资源的安全。

二、支出决算情况说明

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2023年度支出合计6848658.31元。其中：基本支出3542343.31元，占总支出的51.72%；项目支出3306315.00元，占总支出的48.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1475763.50元，增长27.47%。其中：基本支出增加144944.45元，增长4.27%；项目支出增加1330819.05元，增长67.37%；上缴上级支出较上年无增减变化；经营支出较上年无增减变化；对附属单位补助支出较上年无增减变化。主要原因一是人员晋级调资增加各种社会保障缴费基数调整增加，基本支出总额较上年增长；二是天然林停伐管护站建设项目经费增加500000.00元，主要用于管护站挡墙支砌27.56立方米、新建水池2座2.92立方米、新建砖木房1间124.32平方米、新建浆砌石取水坝1座32.57立方米、新架设饮水管道1272米，新建框架结构厨房1幢 105.76 平方米，全面改善了小黑山保护区管护站职工的工作条件和居住环境，保护区能力建设得到了全面提升；三是森林生态效益补偿项目管护劳务费增加400000.00元，主要用于保护区5.107万亩公益林面积资源管理、森林防火、林业有害生物防治、资源建档等工作，20名公益林护林员管护工资的发放，护林员满意度达到95%以上，有效保护了公益林区野生动植物资源的安全。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵小黑山省级自然保护区管护局单位机构正常运转的日常支出3542343.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3367314.45元，占基本支出的95.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175028.86元，占基本支出的4.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵小黑山省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3306315.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.保护区建设和保护项目支出339956.50元，其中：办公费支出99990.00元，差旅费支出99966.50元，会议费支出10000.00元，培训费支出20000.00元，专用材料费支出30000.00元，劳务费支出10000.00元，委托业务费支出30000.00元，公务用车运行维护费支出30000.00元，其他交通费支出10000.00元。通过保护区建设和保护项目经费的投入，全面完成保护区8.71万亩野生动植物资源保护，生物多样性保护、珍稀特有物种保护、森林防火、有害生物防治、资源林政管理等保护区资源保护工作；确保了保护区科普宣传、学习培训、检查、督查、项目验收等工作的全面完成；保护区管护设施设备建设得到了进一步完善，为保护区的事业的全面发展奠定了基础。

2.疫源疫病监测项目支出29560.00元，其中办公费支出2000.00元，差旅费支出9560.00元，培训费支出15000.00元，专用材料费支出3000.00元。通过疫源疫病监测项目经费的投入，全面完成了保护区8.71万亩野生单动疫源疫病物测改造及19.71公里国境线陆生野生单动疫源疫病物测改造，不断完善了龙陵小黑山野生动物疫源疫病监测体系，确保一些重要的野生动物疫源疫病能及时发现报告，疫情能够得到有效控制。

3.省级保护区能力建设（基础设施建设）项目支出200000.00元，主要用于江中山保护区绿孔雀促繁饮水工程建设支出。通过省级保护区能力建（基础设施建设）经费的投入，改善了绿孔雀栖息地水源及饮水问题，全面提升了小黑山保护区科研监测能力。

4.省级保护区能力建设项目支出1009109.50元，其中办公费支出21939.00元，差旅费支出77240.50元，培训费支出63000.00元，专用材料费支出22430.00元，劳务费支出250000.00元，委托业务费支出482000.00元，其他交通费支出92500.00元。通过省级保护区能力建设项目经费的投入，全面完成了保护区8.71万亩野生动植物资源本底调查、生物多样性监测及人才培养等工作，全面提升了小黑山保护区管护及科研监测能力。项目的实施达到预期的效果。

5.天然林停伐保护项目支出500000.00元，其中大雪山管护站维修改造支出200000.00元，小黑山管护站维修改造支出300000.00元。完成保护区2个管护站维修改造工作（完成挡墙支砌27.56立方米、新建水池2座2.92立方米、新建砖木房1间124.32平方米、新建浆砌石取水坝1座32.57立方米、新架设饮水管道1272米，新建框架结构厨房1幢 105.76 平方米）。通过天然林停伐管护站建设经费的投入，全面改善了小黑山保护区管护站职工的工作条件和居住环境，保护区能力建设得到了全面提升，为保护区基础设施建设基础提供了有力保障。

6.森林生态效益补偿项目资金支出320000.00元，主要用于护林员管护劳务费支出320000.00元。通过森林生态效益补偿项目经费的投入，全面完成了保护区5.107万亩公益林面积资源管理、森林防火、林业有害生物防治等工作；确保了20名公益林护林员管护工资的发放，护林员满意度达到95%以上，有效保护了公益林区野生动植物资源的安全。

7.森林生态效益补偿项目经费支出480720.00元，其中办公费支出720.00元，护林员管护劳务费支出480000.00元。通过森林生态效益补偿项目经费的投入，全面完成了保护区5.107万亩公益林面积资源管理、森林防火、林业有害生物防治等工作；确保了20名公益林护林员管护工资的发放，护林员满意度达到95%以上，有效保护了公益林区野生动植物资源的安全

8.绿孔雀持续监测与人工促繁项目支出256979.00元，其中办公费支出21000.00元，差旅费支出27199.00元，专用材料费支出172985.00元，专用燃料费支出2000.00元，劳务费支出20000.00元，其他交通费支出9575.00元，办公设备购置支出4220.00元。通过绿孔雀持续监测与人工促繁项目经费的投入，我局绿孔雀救护设施和救护能力得到全面加强，绿孔雀野外监测能力及人工促繁能力得到全面提升，绿孔雀善栖息地环境得到了步改善，对掌握其栖息生境和种（居）群数量状况起到了促进作用，实现了绿孔雀种群的进一扩大。

9.森林防火经费项目支出70000.00元，其中差旅会议费支出15000.00元，储备物资支出55000.00元。每年通过森林防火经费的投入，全面完成了保护区8.71万亩森林面积森林防火宣传、巡护、检查督查及森林防火材料物资采购工作，森林火警监测率大于80%，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。全面提升保护区森林火灾的综合防控能力，有效保护了保护区森林资源和周边区人民群众的生命财产安全。

10.2023年森林防火经费项目支出40000.00元，其中专用材料费支出30000.00元，其他交通费支出10000.00元。每年通过森林防火经费的投入，全面完成了保护区8.71万亩森林面积森林防火宣传、巡护、检查督查及森林防火材料物资采购工作，森林火警监测率大于80%，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。全面提升保护区森林火灾的综合防控能力，有效保护了保护区森林资源和周边区人民群众的生命财产安全。

11.2023年省级森林防火经费项目支出59990.00元，其中差旅费支出9990.00元，培训费支出12000.00元，储备物资支出38000.00元。每年通过森林防火经费的投入，全面完成了保护区8.71万亩森林面积森林防火宣传、巡护、检查督查及森林防火材料物资采购工作，森林火警监测率大于80%，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。全面提升保护区森林火灾的综合防控能力，有效保护了保护区森林资源和周边区人民群众的生命财产安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款支出5437707.70元,占本年支出合计的79.40%。与上年相比增加479094.89元，增长9.66%,主要原因一是人员晋级调资增资和项目增加导致支出总额较上年增长；二是项目支出增加，其中：天然林停伐管护站建设项目经费增加500000.00元，森林生态效益补偿项目管护劳务费增加400000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出455763.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于行政事业单位养老支出455763.62元，其中：事业单位离退休支出8400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出383176.32元、机关事业单位职业年金缴费支出39175.40元；抚恤25011.90元，其中：死亡抚恤支出25011.90元。

9.卫生健康（类）支出294187.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于行政事业单位医疗支出294187.63元，其中：事业单位医疗缴费支出160146.77元、公务员医疗补助支出125087.71元、其他行政事业单位医疗支出8953.15元。

10.节能环保（类）支出1578626.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.03%。主要用于自然生态保护支出1578626.00元，其中：自然保护地支出339956.50元、其他自然生态保护支出1238669.50元。  

11.城乡社区（类）支出69074.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于其他城乡社区支出69074.00元，其中：其他城乡社区支出69074.00元。

12.农林水（类）支出3040056.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.91%。主要用于林业和草原支出3040056.45元，其中：林业事业机构支出2723087.45元、动植物保护支出256979.00元、林业草原防灾减灾支出59990.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为82000.00元，决算为81998.25元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为55000.00元，决算为54998.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.07%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为27000.00元，决算为27000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.93%，完成年初预算的100%。具体是国内接待费支出决算27000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为82000.00元，支出决算为81998.25元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为55000.00元，决算为54998.25元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为27000.000元，决算为27000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真坚持履行节约和严格执行“三公”经费只减不增的原则节支了公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1998.25元，增长2.50%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置费支出决算与上年对比无变动；公务用车运行维护费支出决算增加4998.25元，增长10.00%；公务接待费支出决算减少3000.00元，下降10.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是主要原因是省级保护区能力建设项目、绿孔雀持续监测与人工促繁项目实施结束检查验收及各级林长巡林、检查督查工作增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保护区生物多样性保护、珍稀特有物种保护和修复、野生动植物资源调查、森林防火、疫源疫病监测、有害生物防治、资源林政管理等保护区资源保护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次287人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作交流、检查督查、项目验收等相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。龙陵小黑山省级自然保护区管护局为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，龙陵小黑山省级自然保护区管护局资产总额9285559.58元，其中，流动资产185830.87元，固定资产6959746.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1986144.25元，无形资产0.00元（净值），其他资产153838.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1716933.92元，其中固定资产增加2328142.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋28平方米，账面原值42000.00元，实现资产使用收入8000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额74788.25元，其中：政府采购货物支出11790.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出62998.25元。授予中小企业合同金额40988.25元，其中：授予小微企业合同金额40988.25元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050003200600701111