监督索引号53050003200600201000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市林业和草原技术推广站的主要职能是：承担保山市林业和草原技术研究与推广工作。负责组织林业和草原重点科学技术研究、重点科技推广项目的实施。承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作。指导林业和草原实用技术培训、学术交流、科技合作与咨询业务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

保山市林业和草原技术推广站共设置内设机构5个，分别是：经济林培育室、森林和草原培育室、林下经济培育室、综合办公室、资料室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休1人，退休18人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

    1、技术培训推广

举办核桃、澳洲坚果、余甘子、林下经济等林草产业技术培训22期1106人次（为任务数1000人次的110.6%）；无偿印发《云南余甘子》《保山泡核桃提质增效栽培技术》《澳洲坚果栽培技术》等及省局赠送的林业实用技术手册5000余册。

2、技术示范推广

营建或续建林业科技示范样板林1040亩（为全年任务数1000亩的104%）。其中，泡核桃420亩（隆阳区下麦庄）、澳洲坚果100亩（隆阳区潞江镇莫卡村50亩腾冲市团田乡曼弄村50亩）、油茶120亩（腾冲市80亩龙陵县40亩）、余甘子500亩（潞江镇丛岗村370亩丙闷村130亩）。

3、科技工程项目的申报和实施

组织申报落实科技工程项目15项104万元。其中，云南省重大科技专项1项80万元，省科技服务团1项6万元，三区人才和科技特派员项目9项18万元，市级科技计划项目4项。

组织实施科技工程项目30项。其中，500万元中央财政资金核桃低效林改造项目1项，100万元中央财政林草科技推广余甘子项目1项，三区人才和科技特派员项目12项，省产业领军人才项目1项，省职工创新项目1项，省创新人才-吴建花项目1项，市科技计划自筹经费项目8项，市财政科技培训项目1项，与中国林科院合作项目2项（余甘子新种质创制、行业标准编制）、云南省重大科技专项1项、省科技服务团项目1项。野生乔木药源、药食同源种质资源调查评价及利用研究1项（开展了滇藏杜英、诃子种质资源调查、优树选择、遗传多样性研究工作）。

4、科技成果与知识产权

获云南省科技进步三等奖1项（单位及职工4人获奖）；

获得国家发明专利授权1件（余甘子反季果实生产技术），软件著作权授权1件；

5个余甘子新品种获国家级新品种授权，5个腾冲红花油茶油茶新品种通过国家新品种办公室组织的专家现场查证；

发表研究论文4篇（含CSCD源期刊2篇：油茶桃蛀螟空间分布《植物保护》、余甘子果实不同发育阶段品种比较《食品与发酵工业》，中文核心源期刊1篇：夏紫选育《中国果树》，科技核心期刊1篇：泡核桃目标树管理《北方果树》）。

5、人才培养

获云南省政府有突出贡献专业技术人才1人，入选云南省技术创新人才培养对象1人，入选保山市‘兴保英才计划’2人，获得正高级工程师、高级工程师资格各2人。

6、林草业改革与产业发展

建立健全改革体制机制，积极落实市委深改委改革工作要求，深入学习贯彻了中央、省委、市委全面深化改革会议精神，分解下达《市委全面深化改革委员会2023年工作台账》、《保山市加强生物多样性保护清单》中涉及的林草改革事项，落实改革主体责任，做好统筹协调，加快推进工作进度；狠抓改革督查、评估发现问题整改工作，开展全面推行林长制等重大改革事项的督查力度，坚持问题导向、目标导向、结果导向，强化整改落实；进一步放活集体林经营权，鼓励和支持发展林下经济，切实巩固和完善集体林权制度改革、国有林场改革工作成果，妥善解决林草业改革工作中存在的各种遗留问题，积极维护广大群众的切身利益；科学谋划林草改革工作，主动作为、大胆探索，结合林草工作实际切实发挥试点先行，积极推进国家、省级试点工作；营造良好的改革氛围，在国家、省级、市级主流媒体，宣传报道林草改革成效，让广大市民充分享受改革成果，提高群众获得感、幸福感，更好的了解、支持、参与林草改革工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市林业和草原技术推广站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市林业和草原技术推广站2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市林业和草原技术推广站2024年度收入合计8529702.06元。其中：财政拨款收入8180984.67元，占总收入的95.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入348717.39元，占总收入的4.09%。

与上年相比，收入合计增加3350561.84元，增长64.69%。其中：财政拨款收入增加3410047.84，增加71.48%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少58486.00元，下降14.33%。，主要原因是本年度因人员经费、保山市2023年核桃低效林改造示范推广项目收入增加，所以财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市林业和草原技术推广站2024年度支出合计8443488.52元。其中：基本支出3738666.81元，占总支出的44.28％；项目支出4704821.71元，占总支出的55.72％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3455618.69元，增长69.28%。其中：基本支出增加382206.20元，增长11.39%；项目支出增加3073412.49元，增长188.39%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是中央财政保山市2023年核桃低效林改造示范推广项目支出增加，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市林业和草原技术推广站机构正常运转的日常支出3738666.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3591035.88元，占基本支出的96.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147630.93元，占基本支出的3.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市林业和草原技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4442317.86元。其中：基本建设类项目支出0元。

保山市2023年核桃低效林改造示范推广项目经费3095000.00元，主要用于在保山市范围内开展核桃低效林改造示范10000亩。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市林业和草原技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出8180984.67元,占本年支出合计的96.89%。与上年相比增加3455618.69元，增长69.28%,完成年初预算的143.62%。主要原因是财政拨款收入年度执行中因项目支出、社会保险缴费增加、调资、绩效工资等增加经费。支出功能科目中2130205森林资源培育科目增加了保山市2023年核桃低效林改造示范项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出12000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于支付技术人才生活补助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出31389.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，年初无此项预算。主要用于其他科学技术支出31389.86元,其中：其他科学技术支出31389.86元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出866911.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于行政事业单位养老支出618152.12元,其中：事业单位离退休支出175867元、机关事业单位基本养老保险缴费支出348412.8元；机关事业单位职业年金缴费支出93872.32；抚恤支出248759.2元，其中：死亡抚恤支出248759.2元。

9.卫生健康（类）支出357927.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于行政事业单位医疗支出357927.56元,其中：行政单位医疗支出70000.00元、事业单位医疗支出154369元、公务员医疗补助支出125283.64元、其他行政事业单位医疗支出8274.92元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出6904625.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.40%。主要用于林业和草原支出6944625.93元,其中：事业机构支出2493697.93元、森林资源培育支出3905000元、技术推广与转化支出545928元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出8130.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为27192.19元，完成年初预算的77.69%；支出决算较上年减少28865.02元，下降51.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24879.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.49%，完成年初预算的99.52%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2313.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.51%，完成年初预算的23.13%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少25088.02元，下降50.21%；公务接待费支出决算较上年减少3777.00元，下降62.02%；具体是国内接待费支出决算2313.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3777.00元，下降62.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为27192.19元，完成年初预算的77.69%，支出决算较上年减少28865.02元，下降51.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24879.19元，完成年初预算的91.49%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2313.00元，完成年初预算的8.51%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位实行厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少25088.02元，下降50.21%；公务接待费支出决算减少3777.00元，下降62.02%，具体是国内接待费支出决算2313.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3777.00元，下降62.02%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是单位实行厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于核桃低效林改造示范推广等项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位来函考察、学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市林业和草原技术推广站2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是保山市林业和草原技术推广站为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市林业和草原技术推广站资产总额610537.44元，其中，流动资产446700.45元，固定资产163836.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19031.24元，其中固定资产增加9630.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额40879.19元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40879.19元。授予中小企业合同金额40879.19元，其中：授予小微企业合同金额40879.19元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050003200600201111