监督索引号53050003200500101000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

高黎贡山隆阳分局主要对高黎贡山保护区内的动植物资源进行保护和管理，并贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；编制和审定自然保护区管理计划和各项管理制度，抓好各项建设与管理，调查自然资源并建立档案；组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织、协助各类机构、有关部门在自然保护区开展科研工作，并进行监督和管理；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动，开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内、外交流合作并完成上级交办的其他各项工作、任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、保护管理股、科技股、赧亢管护站、坝湾管护站、赛格管护站、百花岭管护站、芒宽管护站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局作为二级预算单位纳入云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制13辆，在编实有车辆12辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.讲政治、扛责任，党建工作提质增效。党支部持续巩固提升基层党建示范点创建成果，充分利用集中学习、“三会一课”、主题党日等学习载体加强学习。深化拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育。同时，常态化开展警示教育、廉政家访、廉政谈话、观看警示教育片、违规吃喝问题和公职人员违规饮酒专项整治等工作，进一步筑牢拒腐防变防线。共召开支委会10次，党小组会30场次，党员大会3次，上党课3次；开展廉政家访49人次，廉政谈话2次，通报各级各类典型违纪违法案例20余起，观看警示教育片2次；收缴党费5755元。

2.担使命、强合力，森林草原防灭火工作有序开展。一是强化组织领导，压实防火责任。实行局、站、组、护林员四级网格化管理和“十天工作计划”，共召开防灭火工作会议55场次，签订森林草原防灭火责任书135份、防灭火承诺书135份，参加联防会议1场次和签订联防协议3份；落实“五种人”110人及其监护人110人，签订监护责任书110份；切实做到防火工作有计划、有落实、见实效。二是加大宣传力度，增强防火意识。利用集镇街天开展防火宣传4场次，出动宣传车58台次，到社区广电宣传161场次，翻新标语116条，悬挂布标横幅86条，发放入户通知书500份、清明节文明祭扫倡议书1000份，粘贴省级防火命令650份、市级防火命令150份、区级防火命令150份、隆阳区森林防灭火通告150份、隆阳区清明节防火通告150份，发放五彩旗30套、防火宣传手提袋2000只、防火宣传围裙1000件、防火宣传背包1000个、防火宣传帽1000顶、练习册4000本。三是科学布设哨卡，严防火源管控。设置16个防火检查哨卡，共登记进山人员48069人次，收缴火种1512个；并在防火检查哨卡建设了25套“森林哨卫”，运用人脸和车牌识别技术对入山人员进行实时监控。四是强化队伍管理，提升工作成效。加强对护林员和专业队员的管理，组织专业队培训2期，处置火情2起（“4·18”潞江镇丙闷村大横岭雷击火、“3·04”瓦马大垭口火情）。防火期组建应急扑火队5支（赧亢站1支，坝湾站1支，赛格站1支，百花岭站1支，芒宽站1支），共66人，由各站负责管理调度。五是加强值班值守，推进整改落实。严格执行24小时值班和归口上报制度，成立6个检查组，开展6轮防灭火监督检查。六是机关常态下沉，夯实基层力量。制定《高黎贡山保山管护局隆阳分局加强森林草原防灭火网格化工作实施方案》，机关人员常态化下沉各站开展工作。七是强化制度建设，提高管理水平。修改完善《高黎贡山隆阳分局森林草原防灭火应急处置办法》和专业队相关管理制度。

3.守底线、担使命，资源管护工作稳中求进。一是强化组织领导。召开局长办公会、站务会、小组会共计148次，做到有计划、有部署、强落实。二是加强网格化管理。实行“林长制+网格化”模式，将68万余亩管护区划分为25个责任区，130个网格区，全面实行网格化管理。三是加强野外巡护和联合巡护。设立59条深度巡护线路（893.1km)和200余条灵活巡护线路，开展野外巡护排查4422次，参加13474人次，到社区及二半山开展入户宣传594次。开展联合巡护2次。四是狠抓行政执法。共办理行政案件3起，并充分利用红外线相机和监控系统，严厉打击偷捕盗猎行为。五是严格进山许可制度。与公安、国安部门建立联合监管审查机制，按照申报、审批、报备、监管程序加强对进入保护区开展科研科考活动人员以及外国人进入百花岭观鸟的全过程跟踪。六是加强制度建设。配合制定规范性文件《高黎贡山国家级自然保护区隆阳段入山管理办法》，于6月3日经第六届区政府第101次常务会议审议通过，6月21日经第六届区委常委会第87次会议审议通过，8月1日由隆阳区人民政府颁布实施。七是落实环保督察。完成中央环保督察反馈问题整改，其中牵头问题1个，配合问题2个。完成云南省环保督察反馈问题整改，其中牵头问题2个，配合问题2个。完成各级高黎贡山生物生态安全问题整改12个，其中牵头问题2个，配合问题2个，其他问题8个；配合完成第三轮中央环保督察组整改工作，涉及问题1个；完成隆阳段涉及4个疑似问题图斑核查工作。

4.摸家底、强素质，科研监测工作稳中有进。一是高质量撰写2023年生物多样性分报告。分别撰写高黎贡白眉长臂猿监测报告、红外线相机监测报告、兽类监测报告、鸟类监测报告、两栖类监测报告、鱼类监测报告、植物物候监测报告、外来入侵物种监测报告、野生动植物资源利用监测报告。二是开展生物多样性监测。完成9条兽类样线监测，记录兽类物种13种；完成9条鸟类样线监测，观测记录鸟类物种80余种；完成赧亢黑水塘、杨茂石加水处２个样方，以及芒宽茶铺河、摆老塘河样带两栖爬行类监测，记录10个物种；完成芒宽三岔河、榜样河，赛格摆老塘、芒柳河鱼类监测，记录到鱼鰋1个物种。三是开展野生动植物资源利用调查。共发现集市交易的野生植物资源50多种，野生动物资源8种。四是开展红外线相机监测，布设红外相机420台，放置于野生动物常出没的山脊、路口、小道、重点物种的分布区域、林政案件频发的关键路口和通道等。五是开展高黎贡白眉长臂猿监测。记录到高黎贡白眉长臂猿25只，基本能确定管护区域内白眉长臂猿的种群数量、分布范围、活动规律、栖息地状况等基础信息。六是开展野生动物疫病疫源监测，完成采样505份。

5.明目标、提效能，科普宣教工作纵深推进。一是开展生物多样性保护进校园活动。到保山市第二小学火车站校区、隆阳区幼儿园和保山市实验小学锦绣校区开展生物多样性保护宣传活动。共宣讲2场次，分级授课6场次，轮流布设宣传牌25块，受众教师、学生、家长4000余人。二是开展生物多样性保护进社区活动。利用“3.3世界野生动植物保护日”、“4·15全民国家安全教育日”到社区开展宣传活动，发放宣传册2000份；到施甸县太平镇李山村开展自然教育1次。三是开展“神奇高黎贡”绘画比赛进校园活动。到隆阳区幼儿园、保山市实验小学锦绣校区开展“神奇高黎贡”绘画比赛。四是强化对外宣传。和区委宣传部、区融媒体中心合作，完成《百鸟争“鸣”高黎贡》和《童“绘”高黎贡》系列报道；持续开展“多彩高黎贡”专栏宣传报道。

6.强部署、增实干，林长制工作扎实开展。一是扎实推进反馈问题整改，确保工作做实做细。二是积极落实省、市、区关于开展林长制工作的通知要求，牢固树立生态发展理念，强化安排部署，召开林长制工作会议3次。三是按照《高黎贡山保山管护局隆阳分局2023年度林长巡林工作方案》定期巡林，围绕重点工作推进、重要事项落实、重大灾害防控等全面开展巡林工作。总林长巡林35次，本级林长巡林60次。

7.严管理、强厚爱，公益林工作成效显著。国家公益林管护面积633225亩，天然林12240亩，区划公益林小班130个，聘用公益林护林员130人。完成护林员聘用工作，签订管护合同130份。利用生态护林员管理系统APP监督护林员的日常巡护和深度巡护情况。做好护林员失业保险和工伤保险购买工作。组织全体护林员开展培训2次。

8.聚合力、齐奋发，认真完成其他工作。一是完成7条长约45公里的林区连接道路维修。二是完成杏树山、跑马山管护点附属设施建设。三是正在开展三官殿、王家岩森林资源管护站项目，现已完成王家岩房屋主体框架施工，三官殿旧房拆除、场地平整等工作。四是正在开展2024年中央财政提前批林业草原改革发展资金智能储水罐建设项目。五是积极推进云南省保山市森林火灾高危区森林防火应急道路建设项目，隆阳段涉及6个项目标段，线路23条，其中：新建19条，改扩建4条；总线路长153.6公里（新建121.6公里，改扩建32公里）。认真配合区林草局完成线路踏勘，线路优化工作；完成林木采伐处置和公开拍卖等工作，涉及林木采伐小班2117个，分5个标段进行公开拍卖，签订合同；全局干部职工、护林员认真完成施工监管、林木采伐检尺等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2024年度收入合计18048530.79元。其中：财政拨款收入13447473.05元，占总收入的74.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4601057.74元，占总收入的25.49%。

与上年相比，收入合计减少351806.39元，下降1.91%。其中：财政拨款收入减少426351.58元，下降3.07%；上级补助收入较上年无增减变化；事业收入较上年无增减变化；经营收入较上年无增减变化；附属单位上缴收入较上年无增减变化；其他收入增加74545.19元，增长1.65%。主要原因是：2024年无死亡抚恤支出，收入减少；高黎贡山森林草原防灭火专业队补助资金收入较上年减少114445.71元；其他收入较上年增加是增加了国家级公益林公共管护资金。

二、支出决算情况说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2024年度支出合计18223334.07元。其中：基本支出7453443.82元，占总支出的40.90％；项目支出10769890.25元，占总支出的59.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加7437.54元，增长0.04%。其中：基本支出减少480305.88元，下降6.05%；项目支出增加487743.42元，增长4.74%；上缴上级支出较上年无增减变化；经营支出较上年无增减变化；对附属单位补助支出较上年无增减变化。主要原因：一是2024年无死亡抚恤支出，基本支出减少；二是高黎贡保护区管护经费较上年增加44522.91元，省级森林防火经费较上年增加50000.00元，增加购智能储水罐支出280000.00元，增加重点陆生野生动物疫病主动监测预警项目经费30000.00元；国家级公益林资金收入较上年增加94137.32元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局机构正常运转的日常支出7453443.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6959450.27元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费493993.55元，占基本支出的6.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10769890.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年第二批中央财政林业草原生态保护恢复（国家级自然保护区补助）项目经费478029.90元，主要用于开展生物多样性监测，完善高黎贡山保护区保山段生物多样性数据信息；加强资源安全保护巡护，及时发现和打击破坏自然资源的违法活动，确保生物生态安全；提高公众保护意识；强化队伍能力建设，提升工作能力；实施管护站点维护修缮，改善工作生活条件，提高综合服务与宣传展示能力等方面发生的差旅费、培训费、专用材料费、劳务费及其他资本性支出。

2.2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复（三官殿、王家岩哨卡建设）资金800000.00元，主要用于三官殿、王家岩哨卡建设。

3.省级森林防火项目经费100000.00元，主要用于加强森林防火预防和扑救、应急体系和队伍建设，开展防火检查督查及防火宣传发生的办公费、差旅费支出。

4.高黎贡山保护区管护项目经费683436.22元，主要用于保障单位运转支出，如：水费、电费、邮电费、办公费、临聘人员劳务费、公务摩托车维修保养及燃油费、差旅费、房屋建筑物购建、设备购置等支出。

5.高黎贡山森林草原防灭火专业队补助项目经费3880147.61元，主要用于50人的扑火队员全年的工资及社会保障缴费、水费、电费、邮电费、扑火机具燃料费、公务用车运行维护费、扑火队员培训费等支出。

6.遗属补助项目经费52422.00元，主要用于支付遗属生活补助支出。

7.高黎贡山特色植物选育项目经费80000.00元，主要用于完成育苗基地平整、种子采集、野外调查、苗木日常管护、购买育苗基地围栏、相关材料和检查验收等发生的租赁费、专用材料费、劳务费等支出。

8.重点陆生野生动物疫病主动监测预警项目经费30000.00元，主要用于完成高黎贡山国家级自然保护区保山隆阳段采集疫病样本总数不少于400份。其中：采集鸟类样本250份，啮齿类样本150份，兽类及其他类样本50份发生的差旅费、专用材料费、劳务费、邮电费支出。

9.极小种群野生植物贡山波罗蜜资源调查和综合保护项目经费83376.00元，主要用于完成高黎贡山国家级自然保护区保山管护局管护区域内贡山波罗蜜野外资源调查，掌握其分布地点、种群数量、生长状况，科学制定有效的贡山波罗蜜综合保护方案，采集贡山菠萝蜜种子资源进行保存发生的差旅费、劳务费支出。

10.高黎贡山周边咖啡产区生物多样性保护项目经费31941.20元，主要用于完成咖啡产区生态保护状况调研、组织培训、保护意识教育、保护栗喉蜂虎，加强对云南保山咖啡产区的生态保护、提升当地农户的生态意识，促进咖啡种植的可持续发展，并保护珍稀濒危动植物及栖息地等方面发生的办公费、差旅费、培训费、设备购置等支出。

11.2024年国家级公益林项目经费4270537.32元。其中：2024年国家级公益林护林员工资3644900.00元，主要用于高黎贡山隆阳分局聘用国家级公益林护林员127人劳务费支出；天然林停伐护林员工资86100.00元，主要用于高黎贡山隆阳分局聘用天然林护林员3人劳务费支出；2021年国家级公益林公共管护资金60000.00元，主要用于护林员培训费支出；2020年至2021年国家级公益林和天然林停伐补助及2021年公共管护资金299537.32元，主要用于森林防火宣传材料制作、护林员培训、赧亢站外灰坡管护房维护修缮、扑火机具购置、防灭火物资储备、林区防火通道维护等支出；2022年国家级公益林公共管护资金180000.00元，主要用于专用材料费、防灭火物质储备、林区防火通道维护等支出。

12.2024年中央财政林业改革发展资金（购智能储水罐）280000.00元，主要用于购置智能储水罐支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2024年度一般公共预算财政拨款支出13447473.05元,占本年支出合计的73.79%。与上年相比减少426351.58元，下降3.07%,完成年初预算的118.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1025195.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%,完成年初预算的108.37%。主要用于行政事业单位养老支出972773.82元，其中：事业单位离退休支出199485.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出773288.82元；抚恤支出52422.00元，其中：死亡抚恤支出52422.00元；造成预决算差异的主要原因是五险基数、遗属补助标准调增，社会保障缴费增加。

9.卫生健康（类）支出676447.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%,完成年初预算的112.37%。主要用于行政事业单位医疗支出676447.25元，其中：行政单位医疗支出70000.00元、事业单位医疗支出343541.59元、公务员医疗补助支出223273.76元、其他行政事业单位医疗支出39631.90元；造成预决算差异的主要原因是五险基数调增，医疗缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出1961466.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.59%,完成年初预算的280.21%。主要用于自然生态保护支出1161466.12元，其中：自然保护地支出1161466.12元；森林保护修复支出800000.00元，其中：森林管护支出800000.00元。造成预决算差异的主要原因是：新增2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复（三官殿、王家岩哨卡建设）项目支出800000.00元、2023年第二批中央财政林业草原生态保护恢复（国家级自然保护区补助）项目支出478029.90元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5867942.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.64%,完成年初预算的117.26%。主要用于林业和草原5867942.25元，其中：事业机构5767942.25元、林业草原防灾减灾100000.00元；造成预决算差异的主要原因：一是事业单位人员每年薪级工资调增一级、五险缴费基数调增，工资福利支出增加；二是新增省级森林防火经费项目支出100000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出36274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出36274.00元，其中：购房补贴支出36274.00元；造成预决算差异的主要原因是：购房补贴支出未纳入预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3880147.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.85%,完成年初预算的95.01%。主要用于自然灾害防治支出3880147.61元，其中：森林草原防灾减灾支出3880147.61元；造成预决算差异的主要原因是：高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费项目，扑火队员工资根据标准测算按月发放，年初预算数大于实际支出数。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为385000.00元，决算为333442.30元，完成年初预算的86.61%；支出决算较上年增加119146.30元，增长55.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为355000.00元，决算为320413.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.09%，完成年初预算的90.26%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为13029.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.91%，完成年初预算的43.43%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化；公务用车购置费支出上年、今年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加120916.30元，增长60.61%；公务接待费支出决算较上年减少1770.00元，下降11.96%；具体是国内接待费支出决算13029.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1770.00元，下降11.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为355000.00元，支出决算为333442.30元，完成年初预算的93.93%，支出决算较上年增加119146.30元，增长55.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为325000.00元，决算为320413.30元，完成年初预算的98.59%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为13029.00元，完成年初预算的43.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省市委实施办法，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》，加强管理节约开支，2024年公务接待费实际支出数较年初预算数减少16971.00元；二是严格执行公务用车审批制度，严格控制公务用车运行维护费用，公务用车运行维护费较年初预算数减少4586.70元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年增加120916.30元，增长60.61%；公务接待费支出决算较上年减少1770.00元，下降11.96%，具体是国内接待费支出决算13029.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1770.00元，下降11.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2024年由保山市林业和草原局统一购森林消防车无偿调拨到我单位4辆，洒水车1辆，因此公车运行维护费增加；高黎贡山隆阳分局严格执行中央八项规定精神及实施细则，减少不必要的公务接待。同时，接待对象及陪同人员都按照规定交纳伙食费，因此公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆5辆。保山市林业和草原局统一购森林消防车无偿调拨到我单位4辆，洒水车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策，对自然保护区进行保护和管理，开展森林防灭火、野外巡护、科研监测、社区宣传、科普宣教等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各科研院所、学者、其他自然保护区来访人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

高黎贡山隆阳分局不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局资产总额16428751.38元，其中，流动资产2558036.25元，固定资产12746677.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程800000.00元，无形资产253837.50元（净值），其他资产70200.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4432064.29元，其中固定资产增加2349391.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值296116.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋100平方米，账面原值359500.00元，实现资产使用收入22286.14元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1180699.87元，其中：政府采购货物支出126000.00元；政府采购工程支出800000.00元；政府采购服务支出254699.87元。授予中小企业合同金额1057660.00元，其中：授予小微企业合同金额242660.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53050003200500101111