监督索引号53050003200600701000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《云南省自然保护区管理机构管理办法（试行）》（云编〔2014〕85号）、《云南省机构编制委员会关于保山市设置国家级、省级自然保护区管护机构的批复》（云编〔2015〕50号）、《关于进一步明确自然保护区管理工作有关事项的通知》（云林联发〔2016〕32号）和《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保市机编〔2016〕20号）精神，设立云南龙陵小黑山省级自然保护区管护局，为保山市林业局下属全额拨款副处级事业单位。下设3个科室，5个管护站。其主要职责是：

1.宣传贯彻国家、省有关自然保护区相关法律、法规和方针、政策；监督管理自然保护区和野生动植物资源；制定自然保护区的中期、长期发展规划和年度计划，拟定自然保护区的各类自然资源的保护与开发利用方案，做好保护区建设工作。

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；保护和管理好辖区内的自然资源、自然环境；组织自然保护区的野生动物和珍稀植物资源调查，开展森林病虫害监测与防治，组织生态环境监测，建立资源档案。

3.做好陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；组织、指导、监督、管理陆生野生动植物资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，按规定负责审核审批对陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

4.负责自然保护区界标的设置与管理工作；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，在实验区组织开展参观、旅游等活动。

5.指导、协调、监督检查各管护区的工作；做好周边社区的综合服务工作，促进社区与保护区精神文明和物质文明建设；会同保护区周边政府和有关部门建立森林防火联防组织，做好森林防火和资源保护管理工作。

6.完成市林业局和当地政府交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

龙陵小黑山省级自然保护区管护局共设置3个内设机构，包括：综合科、资源管理科、科普宣教科，管辖管护站5个，分别是：

1.古城山管理站；

2.一碗水管理站；

3.大雪山管理站；

4.小黑山管理站；

5.江中山管理站。

（二）决算单位构成

龙陵小黑山省级自然保护区管护局作为二级预算单位纳入保山市林业和草原局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.抓学习教育，队伍建设取得明显成效。一是强化政治理论学习。坚持执行“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平生态文明思想，采取“线下”＋“线上”的学习形式，拓宽学习渠道、丰富学习内容。认真执行周一集中学习、月集中学习、领导班子集中学习和党支部“三会一课”、“主题党日”等学习制度，抓实“学习强国”、“全国自然保护地在线学习”、“云岭先锋”、“小黑山微信公众号”等平台学习。二是认真开展党纪学习教育，规矩意识不断增强。把党纪学习教育与党支部“三会一课”、“主题党日”结合起来，认真学习《中国共产党纪律处分条例》《事业单位工作人员处分规定》等党纪党规和事业单位管理相关规定，组织集中学习5次、围绕“六项”纪律开展专题研讨3次。6月14日，召开了党纪学习教育推进会暨正风肃纪警示教育会，对党纪学习教育、党风廉政建设、作风建设工作进行了全面安排部署。2024年，共组织召开党支部支委会12次、党员大会4次、单位主要领导和支部书记分别上专题党课2次，举行“主题党日”活动12次，到单位挂包村和党组织所在社区开展志愿服务活动3次，召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题组织民主生活会1次。三是认真落实“谁执法谁普法”责任，积极参与法治政府建设。按照法治政府建设相关要求，制定了普法工作计划和法制政府建设工作方案，深入宣传贯彻《中华人民共和国宪法》及部门相关法律法规，依法依规开展保护区各项工作。围绕“加强高黎贡山生物生态保护，坚决筑牢祖国西南生态安全第一道屏障”主题，结合“世界湿地日”、“国际生物多样性日”等，深入机关、农村、学校开展野生动植物保护普法宣传活动，围绕涉林草法规、部门规章和林草行政处罚概述与法律文书制作、典型案例等开展执法人员培训，2024年，共开展普法宣传活动10场次，发放各类宣传资料10000余份，完成公共法律知识培训20学时以上，业务知识和行政执法技能培训达40学时以上。四是持续推进“作风革命、效能革命”建设。按照省、市、县委全会要求，深入践行“三个工作法”，大兴调查研究之风，深入推进作风革命、效能革命，主要领导定期深入基层调查研究、接访，为挂钩村及保护区周边村（社区）解决实际问题5件，投入资金5万多元。五是抓牢意识形态工作。认真落实意识形态工作责任，结合党支部“三会一课”、“主题党日”，坚持每月开展意识形态分析研判工作会，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。2024年，围绕“生物生态安全”“环保督察整改”等开展意识形态分析研判4次。

2.抓责任落实，林长制工作持续走深走实。围绕“筑牢屏障、高位推动、建章立制、营浓氛围、突出重点”五个方面，把林长制考核作为推动保护区各项工作的重要抓手，细化考核指标体系，在“林、长、制、宣、融”五点上发力，全面推动林长制工作走深走实，整体上形成了“高位推进、分级负责、协同联动、整体推进”的良好工作格局。采取“线上+线下”相结合的宣传方式，以微信微博“讲”、网络信息“讲”、报刊杂志“讲”、专题会议“讲”及巡逻巡护“讲”、进村入户“讲”等为载体，大力宣传习近平生态文明思想及林长制有关会议文件精神、生态多样性保护、林草法规知识等内容，把推动林长责任落实与野生动植物资源保护、科研监测、公益林管护、天然林管理、林业有害生物防治等工作结合起来，全面推动林长制工作走深走实。2024年，联合开展以林长制为主题的宣传活动7场次，参加学生及群众2300余人次，共发放各种宣传资料36种64800余份(册)。依托各级报刊杂志、电视网络、微博微信等平台推送相关信息70条(篇)次；制作生物多样性专题宣传片1部，向市级以上官方媒介推送短视频18个。

3.抓资源管理，野生动植物资源得到有效保护。一是取得了连续15年零火情、零火灾的好成绩。防期内共签订森林草原防灭火责任书46份、《森林资源保护管理联防协议》32份；建立半专业扑火队1支17人，护林员扑火队1支17人，应急扑火队5支107人，组织开展应急演练和防扑火培训累计141人次；签订户主通知书331份，发放各类宣传单4925份，在入山口张贴、悬挂宣传布标208条、刷写临时性宣传标语30条，新增半永久性铁质宣传标牌20块，悬挂五彩旗45套。继续同周边乡镇、村（社区）开展森林防火联防联控工作，突出抓好重点时段、重点区域、重点人群的火源管控，严格落实文明祭奠要求，设置森林草原防火检查卡点4个，严格“二维码”出入山登记管理，切实加大火源管控力度，坚决将火源堵在山下林外，共投入森林防火经费18万元。二是严格管控入山人员。严格执行“进入林业部门管理的自然保护区”依法依规审批要求，持续实行封山管理措施，严禁任何单位和个人未经批准擅自进入保护区开展科学研究、参观考察、教学实习、旅游观光、标本采集、登山踏青、宗教祭祀、摄影等活动。2024年，审批进入保护区开展科学考察许可案件4件。三是严厉打击破坏森林资源的违法行为。持续开展野生动植物资源保护专项行动、绿盾专项行动、打击整治枪爆物品违法犯罪专项行动，努力创建平安林区。2024年，共查处破坏自然保护区资源行政案件（未经批准擅自开垦林地违法行为）4起，处罚4人，恢复林地12555.82㎡，处罚款18830元。四是落实公益林管护政策。聘用公益林生态护林员20人，严格按照公益林管理相关规定，签订管护合同、安装使用巡护APP、落实巡护工作要求、定期开展检查考核。五是创建平安林区。积极探索推行生物多样性资源联防联控共管长效机制，加强与保护区周边乡镇的联防联控，以打击非法猎捕、杀害、贩卖、食用野生动物及非法采挖、砍伐野生植物等破坏野生动植物资源违法犯罪为重点，定期不定期到保护区及周边区联合开展清网、清套、清夹、清枪等打击破坏野生动植物专项行动。2024年，联合县公安局、县林草局等相关单位开展加强野生动植物保护的武装巡逻巡护专项行动2次，参与林长巡林15次。六是积极开展反馈问题整改。云南省第二轮省生态环境保护督查反馈问题：“小黑山自然保护区二期总体规划延滞”问题市县整改任务已完成，待省级评审获批后即完成整改。认真组织开展2024年高黎贡山（保山段）突出生态环境问题现场核查，省级下发龙陵小黑山自然保护区疑似问题图斑共15个，经核查，位于保护区范围内12个，保护区范围外3个，均不存在破坏自然资源和生态环境等问题。

4.抓对外合作，科研监测能力逐步增强。一是加强与科研院校的合作。积极与国家林草局西南调查规划院、中国科学院西双版纳热带植物园、大理大学东喜玛拉雅研究院等科研院校合作，充分发挥各科研院校的人才和专业优势，联合开展资源本地野外调查和监测，共布设监测点50余处，目前已监测到黑熊、小熊猫、菲氏叶猴等各种珍稀野生动物100余种，获得了部分野生动物种类、分布、生境等重要信息。二是开展陆生野生动物疫源疫病监测工作。按照《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》和《陆生野生动物疫源疫病监测规范》，制定了省级监测站陆生野生动物疫源疫病监测防控实施方案，分别在5个保护片区设立固定监测点5个，确定监测线路80条，全长476.1公里。2024年，共报告网络监测信息184条，共排查野生动物栖息繁衍地、迁徙停歇地、迁徙通道25处，出动巡护监测人员4800人次、巡护里程2.43万千米，完成陆生野生动物疫源疫病样本采集441份、占任务数400份的110.25%，未发现区域内野生动物发生疫源疫病情况。三是开展有害生物监测。设置有害生物测报点5个，对有害生物进行监测和防控，常态化落实监测报告制度，未发现松材线虫病等规模性病虫害发生，无新增外来有害生物入侵。

5.抓科普宣教，生物多样性保护理念深入人心。紧扣“宝地龙陵、多样世界”这条主线，采取线上线下相结合的方式大力宣传保护区生物多样性保护工作成效和经验做法等。截至目前，生物多样性保护方面的短视频作品被省级以上官方媒介播发80余条次，其中被新华（网）社采用16条、中央电视台分别播出28条次。“小黑山奇遇”系列策划已成为保山乃至全省的一张“绿色宣传名片”。今年以来，在微信公众号上推送（转载）林长制、科普宣教、森林草原防火、生态文明建设等方面相关新闻信息210余条，在视频号上发布短视频42部。通过积极向广大摄影爱好者收集野生动植物图片和视频，并在“龙陵小黑山保护区”微信公众号、“龙陵小黑山保护区”视频号和“学习强国”保山学习平台、“学习强国”云南学习平台定期推送，今年以来发现了龙须玉凤花、钻喙兰、云南大百合、常春油麻藤、车前虾脊兰、杜鹃兰6种龙陵县域新纪录物种。

6.抓项目建设，基础保障能力全面提升。一是基础设施建设项目顺利推进，大雪山、小黑山厨房改造和瞭望台引水建设项目竣工并投入使用，实际完成投资60万元；大雪山、小黑山管护站维修改造建设项目已基本实施结束，年底可投入使用，总投资40万元。二是保护区能力建设项目有序推进。2021年菲氏叶猴监测体系建设项目、2022年绿孔雀持续监测及人工促繁项目及2022年省级保护区能力建设项目顺利通过了市级验收，《龙陵小黑山省级自然保护区 2024年绿孔雀栖息地修复与促繁项目》实施方案已经省局批准，正在组织开展设备物资采购、繁育大棚扩建规划等相关工作。为维护主要保护对象桫椤的生存环境，改善桫椤种群扩繁空间，委托国家林业和草原局昆明勘察设计院编制完成了《云南龙陵小黑山省级自然保护区桫椤生境保护与修复项目可行性研究论证报告》并经相关专家评审通过，目前林木采伐的请示已报到省林草局。三是积极开展项目储备和申报工作，绿孔雀人工促繁与栖息地修复项目、中华桫椤就地保护及人工扩繁项目、菲氏叶猴栖息地综合调查及监测项目3个项目列入省林草局储备项目库，绿孔雀繁育野化基地及监测体系建设项目列入发改部门项目储备。

7.抓党建引领，保护区各项工作融合推进。全面落实“第一责任人”责任，认真履行“一岗双责”，全面抓好意识形态、党风廉政、作风建设、普法强基、安全生产及综治维稳等工作。严格执行民主集中制，认真按照“三重一大”和“一把手末位表态”制度议事决策，深入学习贯彻《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党廉洁自律准则》等党纪党规，持续开展好家庭助廉、廉政家访，推进警示教育和家风教育常态化落实。2024年，召开党风廉政建设安排部署会议2次，开展警示教育4次、观看警示教育片3部、局主要领导与分管领导谈话2次、分管领导与科室（站）负责人谈话4次，开展法定节假日廉政提醒及安全生产谈话7次，上廉政党课3次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2024年度收入合计5257499.82元。其中：财政拨款收入4452758.82元，占总收入的84.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入804741.00元，占总收入的15.31%。

与上年相比，收入合计减少1585438.49元，下降23.17%。其中：财政拨款收入减少984948.88元，下降18.11%；其他收入减少600489.61元，下降42.73%。主要原因是：一是省级保护区能力建设项目、动植物保护项目等实施结束减少；二是非同级财政拨款天然林停伐管护站建设项目经费、森林生态效益补偿项目管护劳务费等经费县级财政未拨付到位。

二、支出决算情况说明

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2024年度支出合计5269392.82元。其中：基本支出3499337.20元，占总支出的66.41％；项目支出1770055.62元，占总支出的33.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1579265.49元，下降23.06%。其中基本支出减少43006.11元，下降1.21%；项目支出减少1536259.38元，下降46.46%；主要原因是：一是2024年我单位在职转退休一人及调出一人导致基本支出减少；二是省级保护区能力建设项目、动植物保护项目等实施结束减少；三是非同级财政拨款天然林停伐管护站建设项目经费、森林生态效益补偿项目管护劳务费等经费县级财政未拨付到位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障龙陵小黑山省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出3499337.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3335693.98元，占基本支出的95.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163643.22元，占基本支出的4.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障龙陵小黑山省级自然保护区管护局完成特定的事业发展目标专项业务工作经费支出 1125314.62元。其中基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出及开展工作情况如下：

1.保护区建设和保护项目支出309945.62 元，其中办公费支出69794.42元，差旅费支出110786.00元，会议费支出4438.60元，培训费支出9457.50元，专用材料费支出26700.00元，劳务费支出19199.47元，委托业务费支出29569.63元，公务用车运行维护费支出30000.00元，其他交通费支出10000.00元。通过保护区建设和保护项目经费的投入，全面完成保护区8.71万亩野生动植物资源保护，生物多样性保护、珍稀特有物种保护、森林防火、有害生物防治、资源林政管理等保护区资源保护工作；确保了保护区科普宣传、学习培训、检查、督查、项目验收等工作的全面完成；保护区管护设施设备建设得到了进一步完善，为保护区的事业的全面发展奠定了基础。

2.2024年绿孔雀栖息地修复与促繁项目支出85460.00元，其中差旅费支出3960.00元，其他交通费支出5000.00元，办公设备购置支出39900.00元，其他交通设备购置支出36600.00元。通过绿孔雀持续监测与人工促繁项目经费的投入，我局绿孔雀救护设施和救护能力得到全面加强，绿孔雀野外监测能力及人工促繁能力得到全面提升，绿孔雀善栖息地环境得到了步改善，对掌握其栖息生境和种（居）群数量状况起到了促进作用，实现了绿孔雀种群的进一扩大。

3.疫源疫病监测项目支出200.00元，其中差旅费支出200.00元，通过疫源疫病监测项目经费的投入，全面完成了保护区8.71万亩野生单动疫源疫病监测及19.71公里国境线陆生野生单动疫源疫病物监测，不断完善了龙陵小黑山野生动物疫源疫病监测体系，确保一些重要的野生动物疫源疫病能及时发现报告，疫情能够得到有效控制。

4.2023年森林资源管护站点建设项目支出400000.00元，其中基础设施建设支出400000.00元。通过2023年森林资源管护站点建设项目经费的投入，完成我单位小黑山管护站和大雪山管护站维修改造，改善管护站职工工作条件和居住环境，全面提升了小黑山保护区管护站的综合能力。

5.森林生态效益补偿项目资金支出161893.00元，其中办公费支出1893.00元，护林员管护劳务费支出160000.00元。通过森林生态效益补偿项目经费的投入，全面完成了保护区5.107万亩公益林面积资源管理、森林防火、林业有害生物防治等工作；确保了20名公益林护林员管护工资的发放，护林员满意度达到95%以上，有效保护了公益林区野生动植物资源的安全。

6.森林防火经费项目支出10000.00元，主要用于森林防火业务支出10000.00元。每年通过森林防火经费的投入，全面完成了保护区8.71万亩森林面积森林防火宣传、巡护、检查督查及森林防火材料物资采购工作，森林火警监测率大于80%，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。全面提升保护区森林火灾的综合防控能力，有效保护了保护区森林资源和周边区人民群众的生命财产安全。

7.2024年省级森林防火经费项目支出130000.00元，其中办公费支出5000.00元，差旅费支出50000.00元，培训费支出10000.00元，专用材料费支出10000.00元，其他交通费支出20000.00元，物资储备35000.00元。每年通过森林防火经费的投入，全面完成了保护区8.71万亩森林面积森林防火宣传、巡护、检查督查及森林防火材料物资采购工作，森林火警监测率大于80%，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。全面提升保护区森林火灾的综合防控能力，有效保护了保护区森林资源和周边区人民群众的生命财产安全。

8.2024年遗属生活补助经费支出27,816.00元，主要用于生活补助支出27,816.00元。通过2024年遗属生活补助经费的投入，我单位完成遗属生活补助发放3人，发放金额27816.00元，进一步提高了遗属人员的生活水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款支出4452758.82元,占本年支出合计的84.50%。与上年相比减少984948.88元，下降18.11%,完成年初预算的126.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出604917.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.59%,完成年初预算的157.93%。要用于行政事业单位养老支出577101.79元，其中：事业单位离退休支出9600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出335578.08元、机关事业单位职业年金缴费支出231,923.71元；抚恤27816.00元，其中：死亡抚恤支出27816.00元。预决算差异的主要原因是2024年各种社会保障支出缴费基数上调及在职职工增加。

9.卫生健康（类）支出290036.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%,完成年初预算的104.10%主要用于主要用于行政事业单位医疗支出290036.51元，其中：事业单位医疗缴费支出150460.26元、公务员医疗补助支出122519.46元、其他行政事业单位医疗支出17056.79元。造成预决算差异的主要原因是2024年各种社会保障支出缴费基数上调，年末在职职工增加。

10.节能环保（类）支出795605.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.87%,完成年初预算的234.00%。主要用于自然生态保护支出395605.62元，其中自然保护地支出395405.62元、其他自然生态保护支出200.00元；森林保护修复支出400000.00元，其中：森林管护支出400000.00元。预决算差异的主要原因是中央转移支付森林资源管护站维修改造项目未纳入年初预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2653484.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.59%,完成年初预算的105.44%。主要用于林业和草原支出2653484.90元，其中林业事业机构支出2523484.90元、林业草原防灾减灾支出130000.00元。预决算差异的主要原因是2024年各种社会保障支出缴费基数调整增加、晋级晋档调资增资等基本支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出108714.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出108714.00元，其中购房补贴108714.00元。预决算差异的主要原因是在职人员转退休职工住房补贴支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为82000.00元，决算为81995.87元，完成年初预算的99.99%支出决算较上年减少2.38元，下降不足0.01%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为55000.00元，决算为54995.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.07%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为27000.00元，决算为27000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.93%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2.38元，下降不足0.01%；公务接待费支出决算较上年无增减变化；具体是国内接待费支出决算27000.00元（其中外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为82000.00元，支出决算为81995.87元，完成年初预算的99.99%，支出决算较上年减少2.38元，下降不足0.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为55000.00元，决算为54995.87元，完成年初预算的99.99%（公务接待费支出年初预算为27000.00元，决算为27000.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费年初预算数55000元，本年实际支出54995.87元，差额4.13元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算54995.87元，较上年下降不足0.01%；公务接待费支出决算27000.00元，较上年无增减变化，具体是国内接待费支出决算27000.00元（其中外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车运行维护费燃油价格变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于保护区生物多样性保护、珍稀特有物种保护和修复、野生动植物资源调查、森林防火、疫源疫病监测、有害生物防治、资源林政管理等保护区资源保护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待52批次（其中外事接待0批次），接待人次400人（其中外事接待人次0人）。主要用于用于工作交流、检查督查、项目验收等相关工作发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。龙陵小黑山省级自然保护区管护局为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，龙陵小黑山省级自然保护区管护局资产总额9226889.98元，其中，流动资产153537.52元，固定资产6488370.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2396144.25元，无形资产0.00元（净值），其他资产188838.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58669.6元，其中流动资产减少32293.35元，固定资产减少471376.25元，在建工程增加410000.00元，其他资产增加35000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋28平方米，账面原值42000.00元，实现资产使用收入9000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额59985.87元，其中：政府采购货物支出9990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出49995.87元。授予中小企业合同金额19990.00元，其中授予小微企业合同金额19990.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050003200600701111