监督索引号53050003200600401000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发《保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案》的通知(保编办〔2019〕50号)文件精神，腾冲北海湿地省级自然保护区管护局是保山市林业和草原局下属独立核算的财政全额拨款事业单位。其职能主要有：

（1）贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

（2）制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

（3）组织实施自然保护区规划，完善保护区基础设施建设，科学设置界标，协调自然保护区的林政、防火、野生动植物保护工作的管理；

（4）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内自然环境和自然资源;

（5）对保护区内湿地生态资源、水域生态系统进行保护，实施景观生态保护区的植树造林、护林防火、退耕还湿、退耕还草、退耕还林等项目工程；

（6）依法开展自然保护区国内、外交流合作；组织或协助有关部门开展自然保护区的科研、科考工作；

（7）开展自然保护知识科普宣传教育；积极开展社区共管；

（8）在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、生态旅游等活动；

（9）完成上级交办的各项工作、任务

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合科、科普宣教科、资源管理科、北海管护站、青海管护站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市林业和草原局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建引领，确保党建工作与业务工作同频共振。坚决落实党建工作主体责任，坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署。强化责任意识、担当意识，推动党建工作与业务工作深度融合，以高质量党建引领，保障保护区高质量发展。一是认真落实“三会一课”、支部“主题党日”等制度。截止目前，管护局党支部共组织召开党员大会10次、上党课6次、支委会13次，党员集中学习11次，“主题党日”10次，组织生活会及民主评议党员1次。二是认真开展“讲政治强信念、讲规矩促规范、讲担当提效能、讲纪律严作风”专项整治。利用2个月时间，集中整治管护局党员干部可能存在的政治站位不高、规矩意识不强，担当精神不足、执行力度不够，服务意识不浓、服务效能低下，四风问题反弹、干部形象不佳等问题。共组织集中学习2次，专题学习1次，研讨会1次，讲授专题党课1次，观看警示教育片3次。三是扎实开展党纪学习教育。聚焦解决部分党员、干部对党规党纪不上心、不了解、不掌握等问题，认真学习修订后的《中国共产党纪律处分条例》，做到学纪、知纪、明纪、守纪。共开展集中学习14次，主要领导、支部书记分别上专题党课1次，警示教育1次。观看《问剑破局》《糊涂官出行记》《看片人成片中人》《贪路无归》《行贿者说》，学习《警钟为你而鸣》。开展违规饮酒专项整治，签订承诺书20份。开展2024年度“廉政家访”和“家庭助廉”活动，签订家庭助廉承诺书13份。四是加强党风廉政建设和意识形态工作，抓实党组织和党员队伍建设。召开党风廉政建设和意识形态专题会议各2次，集中学习45次（党风廉政建设25次、意识形态工作20次），意识形态分析研判2次，观看警示教育片4次。认真开展廉政谈话，主要领导与分管领导谈2次，分管领导与科站负责人谈4次，主要领导与全体干部职工谈2次，上廉政党课3次。

2.提升品质，力促科普宣教向上向好。牢固树立“宣传开路”意识，把科普宣教工作贯穿于整个保护管理全过程。一是以“世界湿地日”、“世界野生动植物日”、“国际生物多样性日”等主题日为契机开展集中宣传。二是与保护区周边社区签订共管协议，主动参与周边社区村组及群众代表会议，多层次开展政策形势和法律法规宣传教育。三是与保护区周边学校、教体部门、群团组织、旅游企业共同开展研学及自然教育活动。四是加强与科研院校、科技部门、普法单位交流合作，开展学术研讨和人员培训，不断提升保护区宣教能力水平。2024年，共组织开展各类集中宣传活动15场次，开展研学及自然教育活动10期。期间累计出动宣传车辆30辆次，宣教人员90人次，悬挂宣传布标35幅，张贴海报20张、宣传画200张，发放湿地宣传折页4000份、宣传单20000余份，发放环保袋4500个，利用单位公众号推文59篇，向县级以上媒体推送文章32篇，被省内外媒体报道40余篇次。

3.苦干实干，推动资源监测和保护走深走实。一是加强林长制、河（湖）长制工作。制定并下发《2024年度腾冲北海湿地省级自然保护区林长巡林工作方案》，划定护林员巡护责任区3个，完成市级林长巡林4次，片区林长巡林12次。2024年以来共开展巡林巡湖800余人次，巡查20次，清理地笼、粘网1000余件、违法船只8条，及时制止违规行为400余起。二是加强野生动植物监测。采取“管护机构+科研机构+社会力量”的方式开展生物多样性监测，完成2024年云南省水鸟同步监测工作，并对水鸟栖息地影响程度进行评估，本次监测共统计到水鸟21种2110只（次），除水鸟外，本次监测还记录到靴隼雕、白腹鹞、白尾鹞、黑翅鸢四种猛禽。三是抓实森林草原灾害防控工作。投入森林草原防灭火专项资金12万元，聘用管护员3人、季节性管护员10人，签订防火责任和任务承诺书5份、联防协议书6份、驻林区单位承诺书1份。根据不同时间节点，召开了防火工作会，联防会，元旦、春节及两会，高火险期森林草原防火工作会。制定森林草原防火巡护制度，由管护局班子带队，分3组开展巡护，每周巡护不低于2次。2024年度保护区未发生火情火灾。四是开展外来物种清理控制。通过无人机、遥感调查技术结合地面实地调查，摸清湿地内大薸、凤眼莲、粉绿狐尾藻等外来入侵植物的分布及范围，完成北海湖西南部退耕农田区域315亩的凤眼莲、粉绿狐尾藻、大薸、紫茎泽兰等清理打捞。五是持续开展水质监测。为切实掌握北海湖水质变化情况，根据不同天气、不同时段对省控点进行溶解氧指标监测、记录。分析监测天气、时间、位置、水文等因素对监测指标的影响，从而科学评定北海湖水环境。根据生态环境厅驻保山市生态环境监测站测定结果，2024年北海湖均达到水功能区划标准。六是加强执法，规范行为。健全网格化管理体系，确保林地、草地、湿地资源均有具体管护人员负责。加强行政执法人员队伍建设，充实基层执法力量，开展执法人员培训，2024年共开展执法学习培训10场次。七是开展保护区人为活动及风险隐患摸底排查。据调查，腾冲北海湿地省级自然保护区人类活动点总数有23处，面积37.76公顷，除旅游设施外多为历史遗留，不存在风险隐患。八是开展打击破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动。按照《腾冲市野生动植物保护联席会议制度》，开展好专项行动及“清风行动”，对野生动植物重点分布区域进行检查，对保护区周边农家乐集中排查。2024年，共检查3次，集中排查2次。九是认真履行湿地保护管理主体责任，规范生态旅游活动。进一步加强景区建设项目、经营活动、旅游安全监管，强化应急保障，及时处置隐患。截止目前，北海景区游客量达51.32万人次。十是强化环保督察问题整改。积极做好第三轮中央环保督察下沉北海湿地汇报工作，对照督察组对生态工作要求，高标准严要求落实好保护区日常管理及湿地恢复工作。

4.主动作为，积极申报国际重要湿地。腾冲北海湿地是《全国湿地保护规划（2022—2030年）》中明确的国际重要湿地候选区，国际重要湿地是中央财政湿地保护资金重点支持的对象，管护局根据中华人民共和国国际湿地公约履约办公室关于推荐国际重要湿地的通知要求，对照国际重要湿地指定标准和相关要求，积极开展推荐申报工作，10月完成国家专家组现场考察工作，并按现场考察意见修改完善材料按时报送。

5.用心用情，共画乡村振兴“同心圆”。严格贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“四个不摘”要求，认真开展好挂联户“六查六帮六确保”工作，助力乡村振兴。截止目前，遍访脱贫户10次，走访380人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2024年度收入合计2675639.28元。其中：财政拨款收入2595639.28元，占总收入的97.01%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入80000.00元，占总收入的2.99%。

与上年相比，收入合计增加106535.31元，增长4.15%。其中：财政拨款收入增加26535.31元，增长%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加80000.00元，增长100%。主要原因一是2024年增资调资及新增临聘人员经费基本支出增加；二是2024新增青海湖滨土地租赁资金项目60000.00元，新增腾冲市2024年森林防火经费项目20000.00元；三是继续实施2023年森林防火经费项目。

二、支出决算情况说明

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2024年度支出合计2675639.28元。其中：基本支出2152939.28元，占总支出的80.46％；项目支出522700.00元，占总支出的19.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加106535.31元，增长4.15%。其中：基本支出增加123.31元，增长0.01%；项目支出增加106,412.00元，增长4.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是一是2024年增资调资及新增临聘人员经费基本支出增加；二是2024新增青海湖滨土地租赁资金项目60000.00元，新增腾冲市2024年森林防火经费项目20000.00元；三是继续实施2023年森林防火经费项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障腾冲北海湿地省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出2152939.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2064957.28元，占基本支出的95.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87982.00元，占基本支出的4.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障腾冲北海湿地省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出522700.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.2024年北海湿地建设和保护项目经费330000.00元，其中：办公费26523.59元，印刷费8500.00元，邮电费11808.51元，物业管理费60000.00元，差旅费40302.1元，维修维护费6440.00元，租赁费51500元，其它交通费11385.8元,外来物种清理劳务费113540.00元。根据腾冲北海湿地省级自然保护区发展总体规划与总体发展目标，为不断提高保护区管护能力，提升保护区生态品质，推动保护区生态文明建设。

2.2023年省级森林防火经费15700.00元，其中：劳务费3000.00元，,公务用车运行维护费,12700.00元。通过防火经费投入，加强森林资源监管，加强森林防火宣传，提高森林防火安全意识，提升单位森林火灾的防控能力，确保森林资源和人民群众生命财产安全。

3.2024年省级森林防火经费97000.00元，其中：办公费10000.00元，印刷费6000.00元，差旅费10000.00元，劳务费61500.00元，,公务用车运行维护费9500.00元。通过防火经费投入，加强了保护区森林防火预防和扑救的能力，保护区资源得到有效保护。保护区和周边区群众的满意度得到了提高。

4.青海湖滨土地租赁资金60000.00，全部用于青海湖滨带的300亩土地租赁费。加强青海湖管理，提升青海湖水质，绿化、美化青海湖湖滨带。

5.2024年（省级）补助防火资金支出20000.00元，其中：维修（护）费10000.00元、专用材料费10000.00。加强自然保护区的防火能力，确保保护区资源安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款支出2595639.28 元,占本年支出合计的97.01%。与上年相比增加26535.31元，增长1.03%,完成年初预算的100%。主要原因是增资调资及新增临聘人员经费基本支出增加.继续实施2023年森林防火经费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出224163.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37 %。完成年初预算的100%。主要用于：行政事业单位养老支出224163.84元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出224163.84元。

9.卫生健康（类）支出159391.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。完成年初预算的100%.主要用于：主要用于行政事业单位医疗支出159391.04元，其中：事业单位医疗97406.64元、公务员医疗补助50600.64、其他行政事业单位医疗支出11383.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。完成年初预算的100%。主要用于其他城乡社区支出60000.00元，其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出60000.00元。

12.农林水（类）支出2217854.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。完成年初预算的100%。主要用于林业和草原支出2217854.40元，其中：事业机构1625454.40元、湿地保护459700.00元、林业草原防灾减灾132700.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出14230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于住房改革支出14230.00元，其中：购房补贴14230.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36035.00元，决算为36035.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加32035.00元，增长800.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为22000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.05%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为13835.00元，决算为13835.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.95%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加22000.00元，增长100%；公务接待费支出决算较上年增加9835.00元，增长245.88%；具体是国内接待费支出决算13835.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增0.00上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36035.00元，支出决算为36035.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加32035.00元，增长800.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元0；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为22000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为13835.00元，决算为13835.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数保持一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加22000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加9835.00元，增长245.88%，具体是国内接待费支出决算13835.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9835.00元，增长245.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年科学院及相关机构资源调研次数增加，2024年公务接待批次增加 2次及人数增加 91人，接待费增加9835.00元。2024年4月份保山市机关事务管理局划拨公车一辆至我局导致公务用车运行维护费支出增加22000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2024年4月划拨公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年科学院及其它单位资源调研及工作检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局属于一类公益事业单位不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，腾冲北海湿地省级自然保护区管护局资产总额6694139.79元，其中，流动资产14570.66元，固定资产5393967.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1230496.94元（净值），其他资产55,105.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少698726.89元，其中固定资产减少703050.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额78200.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出78200.00元。授予中小企业合同金额60000.00元，其中：授予小微企业合同金额60000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050003200600401111