保山市林业技术推广总站
2014年度部门决算情况说明
第一部分 基本概况
一、主要职能
1．主要职能。
保山市林业技术推广总站的主要职能是：（1）贯彻执行国家有关林业科技工作的法律、法规和政策，为各级党委、政府及林业主管部门提供林业科技发展决策依据，对全市林业科技工作进行管理；（2）管理指导全市林业技术监督、林业地方标准拟定、新材料的开发和试验示范、专利以及有关植物新品种的保护等工作；（3）协调管理全市林业知识产权工作；（4）开展林业科技项目的审查、申报，组织林业科技成果、优秀论文的申报及评审工作；（5）组织指导全市开展林业新技术、新品种的引进、试验、示范和林业实用技术和科技成果的推广应用、技术创新和新产品开发；（6）拟定全市林产业的发展规划，对森林资源开发利用、林产品加工、林产化工、林药、森林花卉、木浆造纸和林业多种经营进行技术指导，组织林果产业发展的技术攻关和技术指导；（7）组织林业科技情报和学术交流活动，普及林业科学知识，承办林业科技国内、国际合作与交流；（8）承办《保山林业》期刊的编辑、出版、发行，承担保山市林学会各项具体工作；（9）承办国家、省、市有关全市林业科技的各项调查研究、年度总结、阶段总结以及统计分析材料等工作；（10）组织全市林业科技宣传和技术培训工作；（11）承办保山市委、市政府、市林业局交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共1个，是保山市林业技术推广总站，属于事业单位。部门在职在编实有人数22人，其中：财政全供养22人；在编实有车辆1辆。离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。
第二部分 2014年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2014年度部门决算情况说明
一、收入决算表
资金来源结构表
| 项目
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金 额
（万元）
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占总收入比重(%)
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| 总收入
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295.09
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100%
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| 一、财政拨款收入
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257.12
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87.13%
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| 二、上级补助收入
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37.97
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12.87%
|
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|
二、支出决算情况说明
资金来源结构表
| 项目
|
金 额
（万元）
|
占总收入比重(%)
|
| 总支出
|
342.36
|
100%
|
| 一、基本支出
|
172.48
|
50.38%
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| 二、项目支出
|
169.89
|
49.62%
|
（一）基本支出情况。2014年用于保障单位正常运行。与上年对比减少6.88%原因分析：因2014年人员经费、公用经费、汽燃费比上年减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。
（二）项目支出情况。
2014年用于保障林业技术推广项目的正常开展，用于专项业务工作的经费支出169.88万元。与上年对比增加18.89%，原因分析：（2130206）林业技术推广增加了项目，所以支出也相应增加。
具体项目开支如下：（2130206）林业技术推广支出157.90万元；（2136203）森林培育支出3.83万元；（2136299）其他森林植被恢复支出8.15万元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出245.14万元,占本年支出合计71.60%。与上年对比增加1.68%。原因分析：项目支出增加。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）人员经费支出152.14万元，主要用于在职及离退休人员薪酬；
（二）日常公用经费支出20.34万元，主要用于日常工作开展所需费用；
（三）项目支出72.66万元，主要用于林业技术推广项目的实施；
四、“三公”经费决算情况说明
2014年财政拨款“三公”经费决算总额6.03万元，其中，公务用车运行维护费支出2.87万元，公务接待费支出3.16万元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少1.23万元，减少的主要原因是：公务接待费减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2014年单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2014年单位公务用车运行维护费2.87万元。主要用于保障单位工作正常开展的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2014年单位共执行国内公务接待40批次，630人，接待费开支3.16万元。主要用于单位按规定正常公务接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）其他重要事项情况说明
无
（二）相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 名词解释
无
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