保山市农村能源管理站

2014年度部门决算情况说明

第一部分  农村能源管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  农村能源管理站2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部门  农村能源管理站2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 农村能源管理站概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2014年重点工作任务介绍。

保山市农村能源管理站属保山市林业局下属的、财政全额拨款的、财务独立核算的二级事业单位，单位人员编制8人，现有职工7人。

其主要责任为：（1）负责全市农村可再生能源状况及利用情况的调查，并结合地方实际制定农村可再生能源利用，减少森林资源消耗的发展规划；（2）负责国家有关农村能源建设的法律、法规及政策方针的宣传工作；（3）负责全市农村可再生能源利用项目 的可行性研究和申报工作，促进农村木材节约代用；（4）负责农村能源工程项目建设的监督、检查和管理，并落实工程质量国家标准的执行；（5）负责全市农村能源建设情况信息分析和统计数据的归口上报工作；

2014年我市林业农村能源建设项目主要为：户用沼气、太阳能热水器、节柴改灶、村级服务网点、村级技术培训等。其中市政府将农村沼气建设纳入工作考核，考核任务数2000口。按照沼气建池每户补助2000元计算，完成考核任务需项目补助资金400万元，按沼气建池平均每口实际投资5000元计算（含三改资金），项目总投资为1000万元。

通过努力，全年共落实农村能源项目情况为：沼气建池项目2240口，其中为省级项目1240口；节柴改灶12300户，其中退耕还林成果巩固改灶项目400户，林业省级改灶项目11900户；太阳能热水器2750户，其中退耕还林成果巩固太阳能项目1250户，省级林业太阳能项目1500户；村级技术服务网点8个，村级技术培训3期。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，是农村能源管理站，事业单位1个。部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆1辆。离退休人员1人，其中：退休1人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  农村能源管理站2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  农村能源管理站2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年农村能源管理站决算总收入63.28万元，其中：财政拨款收入53.28万元，占总收入的100%；上级补助收入10万元，占总收入的15.80%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出57.16万元，其中：基本支出45.28万元，占总支出的79.22％；项目支出11.88万元，占总支出的20.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。2014年用于事业单位等机构正常运转的日常支出45.28万元。与上年对比减少4.52万元原因分析总收入减少，总支出也对应减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.65％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.71％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。2014年用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.88万元。与上年对比减少11.83万元原因分析总收入减少，总支出也对应减少。具体项目开支及开展工作情况-组织农户参加沼气安全知识培训等能源项目培训。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出45.28万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加5.48万元原因分析人员减少，公用经费也减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出45.28万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、办公费、接待费、公务用车维护费、电费、邮电费、差旅费等费用（相关支出情况）；

（二）外交支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；

（三）国防支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；

（四）公共安全支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；

（五）教育支出**万元，主要用于**（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

农村能源管理站2014年财政拨款“三公”经费决算总额4.16万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.49万元，公务接待费支出1.67万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少4.46万元，减少的主要原因是：人员减少，公用经费也减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

**年**部门（单位）因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。实际发生因公出国（境）费**万元，比**年决算增加/减少**万元。具体出国开支及开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年农村能源管理站购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.67万元。其中：购置费**万元，比**年决算增加/减少**万元，具体购置车辆原因、情况用于平时项目检查；运行维护费1.67万元，比2013年决算减少3.2万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年农村能源管理站共执行国内公务接待27批次，533人，接待费开支1.6万元; 外事接待**批次，**人，接待费开支**万元。公务接待费比2013年决算减少2.1万元，主要用于接待上级、县市级的餐费、住宿费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释