保山市农村能源管理站2016年度部门决算
2016年度部门决算目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分基本概况
一、主要职能
（一）主要职能
保山市农村能源管理站属保山市林业局下属的、财政全额拨款的、财务独立核算的二级事业单位，单位人员编制8人，现有职工5人。
其主要职责为：（1）负责全市农村可再生能源状况及利用情况的调查，并结合地方实际制定农村可再生能源利用，减少森林资源消耗的发展规划；（2）负责国家有关农村能源建设的法律、法规及政策方针的宣传工作；（3）负责全市农村可再生能源利用项目 的可行性研究和申报工作，促进农村木材节约代用；（4）负责农村能源工程项目建设的监督、检查和管理，并落实工程质量国家标准的执行；（5）负责全市农村能源建设情况信息分析和统计数据的归口上报工作；
（二）2016年重点工作任务介绍
2016年我市林业农村能源建设项目主要为：太阳能热水器、节柴改灶。通过努力，全年共落实农村能源项目情况为：节柴改灶9000户，均属于林业省级改灶项目，总投资270万元；太阳能热水器9600户，其中退耕还林成果巩固太阳能项目5300户，省级林业太阳能项目960户。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，保山市农村能源管理站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门编制8人，实有人员编制8人；离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年保山市农村能源管理站决算总收入66.98万元，其中：财政拨款收入66.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入增加0.13万元，增加0.02%；其他收入为市林业局拨入能源项目工作经费0，比上年减少5万元。主要原因：2016年财政工资增加，总收入也相对增加；项目减少，项目经费也相对减少。
资金来源结构表
|
项目 |
金 额（万元） |
占总收入重(%) |
|
总收入 |
66.98 |
100% |
|
一、财政拨款收入 |
66.98 |
100% |
|
二、其他收入 |
0 |
100% |
二、支出决算情况说明
部门决算总支出73.67万元，其中：基本支出61.98万元，占总支出的84.13％；项目支出11.69万元，占总支出的15.87％，其中包括6.69万元为历年林业局拨入工作经费。与上年对比，基本支出减少，项目支出减少,主要原因：今年是“十三五”规划的开局年，人员减少、项目减少。
资金来源结构表
|
项目 |
金 额 （万元） |
占总收入比重(%) |
|
总支出 |
73.67 |
109.99% |
|
一、基本支出 |
61.98 |
84.13% |
|
二、项目支出 |
11.69 |
15.87% |
（
（一）基本支出情况。
2016年用于保障机构正常运转的日常支出61.98万元。与上年对比增加,主要原因分析人员工资福利增加，下乡考察增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.86％。
（二）项目支出情况。
2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.69万元。与上年对比减少,主要原因：总收入增加，总支出减少项目减少。具体项目开支及开展工作情况农村新能源开发及推广。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市农村能源管理站2016年一般公共预算财政拨款支出61.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比收入增加，支出随之增加,主要原因：公用经费相对增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出4.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车维护费等；
四、“三公”经费决算情况说明
保山市农村能源管理站2016年财政拨款“三公”经费决算总额2.4万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，公务接待费支出1.1万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加0.92万元，增加的主要原因是：厉行节约，严格控制支出，加强公务用车管理，规范公务接待的同时，作为“十三五”规划的开局年，上级部门的项目检查次数相对增加，接待次数减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年保山市农村能源管理站无因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年保山市农村能源管理站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.25万元。其中：运行维护费2.25万元，比2015年决算减少0.92万元，主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年保山市农村能源管理站共执行国内公务接待20批次，110人，接待费开支1.07万元；无国（境）外公务接待。公务接待费比2015年决算减少0.03万元，主要用于接待上级、省级、县市级的餐费产生的费用。
第四部分 名词解释
无
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