第一部分 保山市林业局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市林业局（本级）概况

一、主要职能

根据《中共保山市委、保山市人民政府关于保山市人民政府机构改革实施意见》(保发〔2005〕5号)文件精神，保山市林业局是主管全市林业工作的市政府工作部门，其主要职责是：

1、贯彻执行国家生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定保山市林业生态建设、森林资源培育、国土绿化、防治荒漠化和保护利用的具体政策、措施、以及地方性规章制度，经批准后组织实施；组织和指导全市林业行政执法和执法监督。

2、拟定全市林业发展战略、中长期发展规划、发展项目和年度计划，经批准后组织实施；审批有关单位编制的森林经营方案，并监督实施。

3、组织全市开展植树造林、封山育林、退耕还林工作；组织、指导开展以植树造林为主的生物措施防治水土流失和防治石漠化工作；组织、指导全民义务植树、国土绿化和绿色通道建设；按照林业“两大体系”建设的要求，组织实施森林分类经营和分类管理，指导生态公益林建设和管理；建设各类商品林基地，组织林业工程项目的建设；指导基层林业工作机构的建设和管理，指导国有林场、苗圃和森林公园的建设、经营及管理；负责对全市造林种苗质量进行监督管理；开展造林绿化质量监督和技术指导，组织检查、验收和考核工作。

4、组织、指导全市森林资源(含林地、森林、林木、野生动植物)保护管理；组织指导全市森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制全市森林采伐限额，经批准后监督执行；管理和监督木材、竹材凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理，按照国家有关规定负责征用、占用林地的初审；指导、监督森林、林木、林地使用权的流转。

5、指导、协调和检查、监督全市森林防火和森林病虫鼠害防治、检疫工作；承担市护林防火指挥部办公室的工作，协调武警保山森林支队、西南航空护林总站保山站的有关业务工作。

6、拟定全市国家级、省级、市级、县级自然保护区发展规划，指导保护区管理工作；组织、指导、监督、管理全市陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发利用，按规定负责对珍稀树种木材的采伐和野生动植物标本采集的审批，承办市野生动植物保护管理委员会办公室的日常工作。

7、负责指导全市森林公安工作和队伍建设；依法查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件，指导和加强林区治安工作。

8、负责对森林资源的开发利用，尤其是木材、竹材生产和经营加工的管理，并对林产化工、木浆造纸、森林旅游、木本油料、林下产品、林木花卉等实行宏观管理。

9、按照国家规定，进行林业重点基本建设和技改项目的研究、设计、预审和报批，指导林业基本建设。

10、负责林业资金的管理和监督，指导、监督有关林业规费的征收、使用和管理；负责局属国有资产的管理；负责对局机关和直属单位的内部审计工作；负责对全市林业重点工程资金的管理和稽查。

11、组织、指导全市农村改灶节柴，推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。

12、组织林业科研项目的攻关和科研成果的鉴定、推广、应用；组织林业科技情报和学术交流、职工的教育培训；配合有关部门管理林业的外事外经活动。

13、负责局机关和直属单位的劳动工资、人事管理、党群工作和精神文明建设。

14、承办市委、市政府和省林草局交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

全市林业用地面积不低于1946万亩，有林地面积不低于1720万亩，森林蓄积量不低于1.1亿立方米，全市森林覆盖率提高到66%以上，林木绿化率达70%以上，湿地面积保持在2.52万公顷以上，林业总产值达170亿元，农民从林业上获得的收入超过4500元，继续实施森林质量提升行动，抓好森林城市、湿地公园创建工作，强化森林资源保护管理，确保森林生态安全。

1、实施造林绿化及森林质量精准提升工程。抓好城镇面山、主要交通沿线、重点旅游区交通干线两侧、两江流域、干热河谷等重点区域植被恢复，抓好路域桉树替换工作。组织好全市2019年度新一轮退耕还林、陡坡地生态治理、森林抚育、造林补贴、国有贫困林场等项目的申报工作，积极申报2019年14.1万亩新一轮退耕还林，确保全市25度以上陡坡耕地应退尽退。实施好森林质量提升工程，抓好木本油料产业提质增效，加快林下药材、观赏苗木、森林旅游等高效林业发展。

2、强化森林防火工作。细化工作措施、完善责任体系、加强宣传培训、落实经费保障、强化队伍建设、严肃防火纪律、加大责任追究，全力做好森林防火三期项目及森林火灾保险的扫尾工作，确保圆满完成各项林火控制指标并保持低位运行。

3、加强森林资源保护。加强林地和湿地管理，加大全面停止天然林商业性采伐政策落实力度。健全林业防灾减灾体系，推进自然保护区规范化、信息化、科学化管理。开展森林资源专项督查，保持打击破坏森林资源行为的高压态势，维护生态安全。

4、抓好生态创建工作。推进腾冲国家森林城市创建，隆阳区、龙陵县、昌宁县、施甸县省级森林城市的创建工作。扎实抓好龙陵、昌宁省级湿地公园申报工作，加强青华海国家湿地公园试点建设指导工作，做好高黎贡山国家公园建设和生态移民工作，将高黎贡山国家公园打造成为东方的黄石公园。

5、做好行业扶贫工作。发挥行业优势，推进林业产业、生态效益补偿、停止天然林采伐补助、新一轮退耕还林、生态护林员、农村能源、林业科技培训、异地搬迁征占用林地等重点工作，助力全市脱贫攻坚。

6、抓好重大民生项目林地保障工作。优先保障重点工程和项目使用林地，主动向上协调汇报并争取林地指标，确保项目和工程按时开工。组织做好拟使用林地现地核查和可行性报告的专家审查；做好市级重大建设项目涉林审批的服务、协调工作。

7、深化改革创新。力争在国有自然资源有偿使用、集体林经营权能拓展、国有林场改革、国家公园体制试点、湿地保护修复等林业重点领域和关键环节改革取得突破。抓住国家开展开发性政策性贷款和发行绿色金融债券政策机遇，创造条件畅通社会资本进入林业的渠道，联合金融机构推出一批符合林业需求的金融产品。

8、加强内部建设。加强党风廉政建设和作风建设，严格落实党风廉政建设责任制，完善相关制度建设，开展警示教育，加大内部督查巡察力度，确保队伍不出问题。统筹抓好意识形态、平安林区建设、林区禁毒、依法治市、综治维稳、应急管理、安全生产、信访、信息公开、档案、保密、工青妇、老干、人才工作和机关内部管理等各项工作，努力营造林业跨越发展、争当全省生态文明建设排头兵的良好环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市林业局（本级）部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市林业局（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计12,934,675.60元。其中：财政拨款收入12,874,875.60元，占总收入的99.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入59,800.00元，占总收入的0.46%。与上年对比减少2,202,893.75元，减少14.55%，主要原因分析因为2130212湿地保护项目减少3,162,000.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计15,639,812.80元。其中：基本支出7,130,575.60元，占总支出的45.59%；项目支出8,509,237.20元，占总支出的54.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,976,769.14元，增长14.47%，主要原因分析1.人员经费增加1,158,603.02元，主要为：津贴补贴117,666.00元，奖金1,123,958元；2.项目经费增加772742.89元，因为2130234湿地保护项目资金增加2,239,539元，减少招商引资经费500,000.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市林业局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,130,575.60元。与上年对比增加1,204,026.25元，增长20.32%，主要原因分析1.工资福利支出增加1,264,504.42元，主要为奖金1,123,958.00元，基本工资4,204.00元。2.商品服务支出增47853.23元，主要为：水费32,430.18元，电费14,166.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.12%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市林业局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,509,237.20元。与上年对比增加772,742.89元，增长9.99%，主要原因分析为中央财政林业改革发展资金湿地保护项目增加2,133,948.89元，减少招商引资经费500,000.00元。项目实施详细情况为中央拨付湿地保护项目资金于今年实施，所以项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出15,606,732.80元,占本年支出合计的99.79%。与上年对比增加2,288,303.38元，增加17.18%，项目经费增加772,742.89元，因为2130234湿地保护项目资金增加2,239,539元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出786,206.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于1.2019999其他一般公共服务支出综合考核奖711,206.00元；2.2013299其他组织事务支出农村技术人才培训费75,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出792,438.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于1.2080501归口管理的行政单位离退休160,380.00元；2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出632,058.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出485,771.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于2110503政策性社会性支出补助485,771.37元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出13,542,316.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.77%。主要用于1.2130201行政运行5,626,931.00元；2.2130202一般行政管理事务232,300.00元；3.2130207森林资源管理100,000.00元；2130211动植物保护2,200,000.00元；4.2130212湿地保护2,655,395.00元；5.2130223信息管理100,000.00元；6.2130234林业防灾减灾1,713,793.00元；7.2130299其他林业支出946,977.79元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为404,808.00元，支出决算为438,503.24元，完成预算的108.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为320,676.74元，完成预算的118.37%；公务接待费支出决算为117,826.50元，完成预算的88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车运行费比预算增加49,765.74元，由于今年预算是根据上年公车运行情况来预算，今年实际工作安排与预算有所调整，所以“三公”经费支出决算数大于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少132,814.07元，下降23.25%。其中：因公出国（境）费支出决算,减少0.00元，,下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少75,576.57元，下降19.07%；公务接待费支出决算减少57,237.50元，下降32.70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.公务接待费减57,237.50元，国内接待费减57,237.50元，接待减112次活动，造成减112批次减572人次。2.公务用车购置及运行费支出减少，今年项目工作调整减少了公车运行维护费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出320,676.74元，占73.13%；公务接待费支出117,826.50元，占26.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位本年无因公出国（出境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出320,676.74元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。单位本年无公务用车购置计划。

公务用车运行维护支出320,676.74元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于森林防火、湿地保护、林政资源、退耕还林、天然林保护、动物保护等项目检查验收、工作指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等。

3.公务接待费支出117,826.50元。其中：

国内接待费支出117,826.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待118批次（其中：外事接待0批次），接待1,178人次（其中：外事接待0人次）。主要用于国内公务接待批次为118次，国内公务接待人次为1178人次，主要用于森林防火、湿地保护、林政资源、退耕还林、天然林保护、动物保护等工作的检查指导工作的支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。单位本年无国（境）外接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市林业局（本级）部门2018年机关运行经费支出1,006,524.00元，与上年对比增加45423.23元，同比增加4.73%,主要原因分析2018年办公经费增加59652.00元，增加原因今年办公耗材增加。部门机关运行经费主要用于办公经费95,022.28元，水费65,207.70元，电费76,927.77元，邮电费82,887.47元，差旅费25,936.00元，培训费40,475.00元，劳务费94,560.00元，公车运行维护费18,881.74元，其他交通费375,900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市林业局（本级）部门资产总额28,872,524.66元，其中，流动资产859,610.43元，固定资产17,644,228.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,097,349.17元，其他资产9,271,336.62元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,920,481.64元，其中;流动资产减少2,478,698.74元，固定资产减少154,444.90元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程减少1,211,999.00元，无形资产增加11,541,373.96元，其他资产减少1,602,926.17元。处置房屋建筑物179.72平方米，账面原值44300.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,908,915.00元,其中：政府采购货物支出324,915.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出1,584,000.00元;授予中小企业合同金额1,908,9150.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

2018年度项目绩效自评报告

（项目前期经费）

一、项目基本情况

森林采伐限额计划，重点生态公益林区划，农村公益林建设工程可研报告，防护林工程可研报告，自然保护区申报及续建设，苗圃、采种基地项目申报，防火基础设施项目申报等

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，局严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目前期经费项目资金200,000.00元，到位率100%。

2．项目资金执行情况。

该项指标完成100%，项目前期经费为后续项目的实施打下了基础，保障了后续项目顺利进行。

3．项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：项目年度投资，计划开工项目及建成17个，质量指标：资金使用率100%。

2．效益指标完成情况。

经济效益指标：深化行政审批制度改革，社会效益指标：强化信息公开。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知](保财预〔2019〕107号)文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（会议经费）

一、项目基本情况

保障项目的顺利实施

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目前期经费项目资金22,300.00元，到位率100%。

4．项目资金执行情况。

该项指标完成100%，项目前期经费为后续项目的实施打下了基础，保障了后续项目顺利进行。

5．项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：会议次数2次。

2.效益指标完成情况。

经济效益指标：深化行政审批制度改革，社会效益指标：强化信息公开。

3.满意度指标完成情况。

无

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知](保财预〔2019〕107号)文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（ 市委组织部拨入专家服务团工作经费）

一、项目基本情况

市委组织部拨入专家服务团工作经费。

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目前期经费项目资金3,280.00元，到位率100%。

6．项目资金执行情况。

该项指标完成100%，项目前期经费为后续项目的实施打下了基础，保障了后续项目顺利进行。

7．项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

无。

4．效益指标完成情况。

经济效益指标：深化行政审批制度改革，社会效益指标：强化信息公开。

5．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知](保财预〔2019〕107号)文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（ 市社保局拨入就业中心公积岗位补助）

一、项目基本情况

市社保局拨入就业中心公积岗位补助。

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目前期经费项目资金29，800.00元，到位率100%。

8．项目资金执行情况。

该项指标完成100%，项目前期经费为后续项目的实施打下了基础，保障了后续项目顺利进行。

9．项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

无。

6．效益指标完成情况。

经济效益指标：深化行政审批制度改革，社会效益指标：强化信息公开。

7．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知](保财预〔2019〕107号)文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（国有林场改革工作经费）

一、项目基本情况

国有林场改革工作经费。

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目前期经费项目资金63，897.79元，到位率100%。

10．项目资金执行情况。

该项指标完成100%，项目前期经费为后续项目的实施打下了基础，保障了后续项目顺利进行。

11．项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

无。

8．效益指标完成情况。

经济效益指标：深化行政审批制度改革，社会效益指标：强化信息公开。

9．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知](保财预〔2019〕107号)文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（无人机监测森林火情补助经费）

一、项目基本情况

推广科技防火措施，实施无人机监测火情减少火情盲区，科学、高效处置森林火灾

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

无人机监测森林火情补助经费100,000.00元，到位率100%。

2.项目资金执行情况。

该项指标完成100%，实施无人机监测火情减少火情盲区，科学、高效处置森林火灾。

3.项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：监测林地面30万亩，质量指标：资金使用率100%。

2.效益指标完成情况。

社会效益指标：强化信息公开。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知](保财预〔2019〕107号)文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（野生动物肇事公众责任保险项目）

一、项目基本情况

2016年，我市开展了新一轮采购工作，采购期限为三年（2016-2018年），安诺保险经纪有限公司为中介公司，承保的保险公司为：太平洋财产保险股份有限公司云南分公司。2018年完成保费210万元，并于上年对末完善部分进行了修订并签订了保险补充服务协议，解决了历年来的倒签单问题。

二、项目绩效自评工作开展情况

2018年度我市共发生野生动物肇事案件1523起，其中：人伤案313起，财产案1037起，赔付金额224.53万元，受益农户1797户，代查勘费36.21万元。人伤案件313起，人伤案件赔付125.85万元，未结案件1起（腾冲县芒棒镇伤者杨应龙被黑熊袭击受伤），因伤情较重，涉及到后续治疗和伤残鉴定，未能结案，预留足额资金，估损金额10万元，因还未做伤残鉴定，尚未结算相关费用。致人伤案件主要肇事动物为黑熊和和蛇类；物损案件1037起、赔付金额98.67万元，主要为牲畜、农作物、经济作物及其他损失。物损案件肇事动物主要为猕猴、野猪等。到2018年1月上旬全面完成2017年度案件的审核和理赔工作，截至2018年3月31日，仅有35户，涉及43436.21元存在退票，目前已经在抓紧和农户核对并提交新的赔款账户，其它所有案件涉及的农户均已经收到理赔款项，安诺保险经纪有限公司作为项目保险经纪人，对理赔案件赔款是否到账的情况也做了不低于10%案件抽查回访。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目预算安排资金2,200,000.00元，省级切块资金1,500,000.00元，市级预算700,000.00元全部到位，项目总实际投入2,143,000.00元。结余57,000.00元。

2.项目资金执行情况。

签订保险服务协议，出具保单后，项目资金2,100,000元直接划入承保的保险公司-太平洋财产保险股份有限公司云南分公司，其中：赔付金额2,334,400.00元、代查勘费362,100.00元。

3.项目资金管理情况。

承保的保险公司资金使用都严格按照相关的资金使用规定执行，实行专款专用，建立财务会计制度，自觉接受财政、审计部门的检查、监督，确保项目资金的合理使用。

（二）项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

（1）数量指标，投资2,200,000.00元。

（2）质量指标，完成保险服务协议组织实施理赔。

（3）时效指标，完成保险服务协议时限。

（4）成本指标，完成保险服务协议标准执行。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益指标，减少群众财产损失，增加经济收入。

（2）社会效益指标，人民群众财产得到保护、老百姓保护野生动物意识得到加强，野生动物、生态环境得到保护。

（3）生态效益指标，野生动物数量得到了增加。

（4）可持续影响指标，完成生物多样性丰富、生态环境质量提升。

3、满意度指标完成情况

服务对象满意度指标，受益群众满意。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

下一步开展好2019年野生动物肇事公众责任保险业务。提高保险覆盖面，特别是使边远山区的群众不因野生动物肇事而返贫，切实维护人民群众合法权益。

五、绩效自评结果

2018年度我市共发生野生动物肇事案件1523起，其中：其中人伤案件336起（含死亡案件1起），物损案件1187起；受益农户1812户，损失赔付2,334,400.00元。通过办理野生动物肇事公众责任险，建立管理措施科学、服务网络完善、理赔及时高效的野生动物肇事公众责任险管理服务体系。有效转嫁野生动物的侵害风险，充分保障辖区内人民群众生命安全和财产利益。

项目综合评价为：优

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知](保财预〔2019〕107号)文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、经验

加强领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目在有限的资金中顺利进行和保证质量。

2、存在问题

（一）部分群众报案不及时，导致现场痕迹缺失，理赔工作困难；查勘组织理赔案件上报不及时，案件往往到年末集中上报，导致案件不能及时处理，工作量集中，案件细节无法详细斟酌，导致理赔出现偏差；

（二）少数理赔案件不真实，出现一案多报或重报，存在一定的道德风险；

（三）政府补偿转变为商业保险后，改变十多年来由于市县政府财力困难，补偿费过低影响群众保护野生动物积极性的实际。近几年来，随着生态环境不断改善，野生动物野外种群数量不断增加，其活动范围和肇事规模不断扩大，野生动物肇事案件数不断增多，人伤案件增加，保费逐年提升。

3、建议

下一步，我们将认真履行野生动物保护职责、积极为受损群众排忧解难，按照野生动物公众责任保险案件的上报工作流程，认真履行野生动物肇事案件的接报案及受理工作。

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（森林防火经费）

一、项目基本情况

以维护生态建设为目标，围绕“责任制、宣传培训、火源管理、队伍建设、应急保障、林火处置”，全面落实各项防控措施，减少或控制森林火灾发生，杜绝重、特森林火灾发生、人员伤亡。

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

森林防火经费1713793.04元，到位率100%。

2.项目资金执行情况。

该项指标完成99.06%，全面落实各项防控措施，减少或控制森林火灾发生，杜绝重、特森林火灾发生、人员伤亡。

3.项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：工作部署会议4次，综合培训2次以上，森林火灾查处率80%；质量指标：资金使用率100%。

2.效益指标完成情况。

社会效益指标：强化信息公开。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

实际支出资金为1713793.04元，项目尚未实施文成，应加强资金使用效率。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知](保财预〔2019〕107号)文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（林地变更调查经费）

一、项目基本情况

负责市级工作经费的筹集、辖区内各调查单位的进度调度、工作协调和督促，配合完成国家和省级技术指导和质量检查组织管理。督促、指导县级调查核实、林地数据库的建立和更新、县级质检、林地数据库的上交、国家和省级质量检查的配合、县级成果的编制、论证审核和成果报送。

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

林地变更调查经费100,000.00元，到位率100%。

2.项目资金执行情况。

该项指标完成100%，差旅费48,675.00元，会议费12,950.00元，培训费13,463.00元，接待费11.167.00元。

3.项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：业务培训2次以上；质量指标：资金使用率100%。

2.效益指标完成情况。

社会效益指标：强化信息公开。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知](保财预〔2019〕107号)文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（森林资源动态监管补助经费）

一、项目基本情况

利用高分辨率卫星影像图，逐步建立起全市统一连续的森林资源影像监测体系，以提高全市森林资源监督管理工作水平，通过对卫星影像图斑的筛查、监控，发现并依法查处违法占用林地、违法采伐林木等破坏森林资源行为。

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

森林资源动态监管补助经费800,000.00元，到位率100%。

2.项目资金执行情况。

该项指标完成100%，差旅费39,220.00元，专用设备548,000.00元，培训费5,950.00元，接待费39,220.00元，公务用车运行维护费42,272.00元，办公设备134,000.00元。

3.项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：专网布线网络数据线1000米；质量指标：资金使用率100%。

2.效益指标完成情况。

社会效益指标：保山市森林资源信息管理系统建成，办公效率提高。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知](保财预〔2019〕107号)文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（天然林停伐工程政策性支出）

一、项目基本情况

全面完成全市725.9663万亩天然林停伐保护、管理工作，全市提供了1506个护林员岗位，涉及劳务工资1812万元。完成全市6620.10万元农户补偿金的兑付工作，生态环境得以明显改善，林区稳定得以明显改善，林农经济得以明显提升。公众满意度、林权权利人满意度逐年提高。

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

天然林停伐工程政策性支出项目资金485,771.37元，到位率100%。

12．项目资金执行情况。

该项指标完成100%，项目前期经费为后续项目的实施打下了基础，保障了后续项目顺利进行。

13．项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：项目年度投资，计划开工项目及建成17个，质量指标：资金使用率100%。

质量指标：资金使用率100%。

10．效益指标完成情况。

经济效益指标：深化行政审批制度改革，社会效益指标：强化信息公开。

11．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知](保财预〔2019〕107号)文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（湿地保护经费）

一、项目基本情况

编制保山市湿地保护与修复规划；开展湿地保护宣传；湿地保护培训；指导各县（市、区）开展一般湿地认定、湿地保护小区建设、湿地公园申报创建等相关工作。

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

湿地保护项目资金3,115,140.00元，到位率100%。

2.项目资金执行情况。

该项指标完成100%，项目前期经费为后续项目的实施打下了基础，保障了后续项目顺利进行。

3.项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：项目年度投资，计划开工项目及建成17个，质量指标：资金使用率100%。

2.效益指标完成情况。

经济效益指标：深化行政审批制度改革，社会效益指标：强化信息公开。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知](保财预〔2019〕107号)文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（东山省级森林公园申报及样板林建设）

一、项目基本情况

配合万亩东山生态恢复工程建设，组成成东山、城市面山区域的环城森林绿廊

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

东山省级森林公园申报及样板林建设资金50,000元，到位率100%。

2.项目资金执行情况。

该项指标完成100%，项目前期经费为后续项目的实施打下了基础，保障了后续项目顺利进行。

3.项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：项目年度投资，计划开工项目及建成17个，质量指标：资金使用率100%。

质量指标：资金使用率100%。

2.效益指标完成情况。

经济效益指标：深化行政审批制度改革，社会效益指标：强化信息公开。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知](保财预〔2019〕107号)文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量

八、其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

保山市林业局（本级）

2.部门基本情况

（1）部门概况

纳入保山市林业局（本级）部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（2）部门绩效目标的设立情况

部门绩效目标一：是否进行项目规划制定实施方案；部门绩效目标二：资金使用是否严格按照财务制度执行；部门绩效目标三：项目是否开展检查验收及后续保障服务。

（3）部门整体收支情况

2018年全年预算收入数7,732,250.00元，决算收入12,934,675.60元，支出年初预算数：11,051,336.00元，决算支出15,639,812.80元。

（4）部门预算管理制度建设情况

我局2018年市级财政项目资金，严格按照要求管理和使用，实行分账核算，专账管理，专款专用，项目资金使用范围，拨付方式及管理符合国家，省级财政的有关规定，没有发滞留、挤占，挪用补贴资金等违规的情况发生，充分发挥了资金的效益。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

①项目资金到位情况。项目资金全部到位，确保了项目的顺利实施。

②评价体系分为投入、过程、产出、效果4个一级指标。又分设目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益7个二级指标，分别对应以下7个三级指标：1.目标设定合理性、相关性、明确性；2. 预算配置的合理性、科学性；3. 预算执行情况的合法合规性、完整性；4. 预算管理的合法合规性、规范性；5. 资产管理的合法合规性、规范性；6. 职责履行的真实性、相关性；7. 履职效益的真实性、相关性。指标体系分别对应相应的分值、指标解释说明和评分标准。

③据项目实施的进度，结合项目绩效总目标和阶段性目标进行自评，将绩效评价指标分为产出指标、绩效指标、满意度指标三大项来做总体评价和评分。三大项指标又具体细化为预算执行指标10分，自评得分10分；数量指标5分，自评得分5分；质量指标20分，自评得分20分；时效指标10分，自评得分10分；成本指标15分，自评得分15分；经济效益指标8分，自评得分7分；社会效益指标8分，自评得分8分；生态效益指标7分，自评得分6分；可持续影响指标7分，自评得分6分；服务对象满意度指标10分，自评得分9分。将评价结果应用于今后的项目建设中，为后续项目的建设和发展提供理论依据。

（3）自评组织过程

根据保山市财政局《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，我局高度重视，成立了自评工作组，并安排专人负责，对全市2018年财政金资金绩效目标自评工作进行了认真的自评。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2018年收入为12,934,675.60元，其中财政拨款收入12,874,875.60元。

（2）过程情况分析

部门预算执行和管理合法，合规性、完整性强，资产管理规范，合法合规。

（3）产出情况分析

部门履职产出真实、相关性强，当年任务已全部完成。

（4）效果情况分析

①2018年度我市共发生野生动物肇事案件1523起，其中：其中人伤案件336起（含死亡案件1起），物损案件1187起；受益农户1812户，损失赔付233.44万元。通过办理野生动物肇事公众责任险，建立管理措施科学、服务网络完善、理赔及时高效的野生动物肇事公众责任险管理服务体系。有效转嫁野生动物的侵害风险，充分保障辖区内人民群众生命安全和财产利益。

②以维护生态建设为目标，围绕“责任制、宣传培训、火源管理、队伍建设、应急保障、林火处置”，全面落实各项防控措施，减少或控制森林火灾发生，杜绝重、特森林火灾发生、人员伤亡。

③全面完成全市725.9663万亩天然林停伐保护、管理工作，全市提供了1506个护林员岗位，涉及劳务工资1812万元。完成全市6620.10万元农户补偿金的兑付工作，生态环境得以明显改善，林区稳定得以明显改善，林农经济得以明显提升。公众满意度、林权权利人满意度逐年提高。

5. 存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，发现部分预算资金下达时间晚，导至资金预算执行率低和工作任务未在预算年度全部完成。以后工作中，将努力争取财政部门支持，争取相关资金尽早下达。

6. 绩效自评结果应用

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

7. 主要经验及做法

一是坚持规划先行，以规划统领整个项目。二是强化项目前期工作，为项目实施奠定基础。三是充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。四是加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量。

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。