监督索引号53050000262801000

保山市林业局（部门）2018年度部门决算

目录

第一部分  保山市林业局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市林业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委、保山市人民政府关于保山市人民政府机构改革实施意见》（保发〔2005〕5号）文件精神，保山市林业局是主管全市林业工作的市政府工作部门，其主要职责是：

1、贯彻执行国家生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定保山市林业生态建设、森林资源培育、国土绿化、防治荒漠化和保护利用的具体政策、措施、以及地方性规章制度，经批准后组织实施；组织和指导全市林业行政执法和执法监督。

2、拟定全市林业发展战略、中长期发展规划、发展项目和年度计划，经批准后组织实施；审批有关单位编制的森林经营方案，并监督实施。

3、组织全市开展植树造林、封山育林、退耕还林工作；组织、指导开展以植树造林为主的生物措施防治水土流失和防治石漠化工作；组织、指导全民义务植树、国土绿化和绿色通道建设；按照林业“两大体系”建设的要求，组织实施森林分类经营和分类管理，指导生态公益林建设和管理；建设各类商品林基地，组织林业工程项目的建设；指导基层林业工作机构的建设和管理，指导国有林场、苗圃和森林公园的建设、经营及管理；负责对全市造林种苗质量进行监督管理；开展造林绿化质量监督和技术指导，组织检查、验收和考核工作。

4、组织、指导全市森林资源（含林地、森林、林木、野生动植物）保护管理；组织指导全市森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制全市森林采伐限额，经批准后监督执行；管理和监督木材、竹材凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理，按照国家有关规定负责征用、占用林地的初审；指导、监督森林、林木、林地使用权的流转。

5、指导、协调和检查、监督全市森林防火和森林病虫鼠害防治、检疫工作；承担市护林防火指挥部办公室的工作，协调武警保山森林支队、西南航空护林总站保山站的有关业务工作。

6、拟定全市国家级、省级、市级、县级自然保护区发展规划，指导保护区管理工作；组织、指导、监督、管理全市陆生野生动物、植物资源的保护和合理开发利用，按规定负责对珍稀树种木材的采伐和野生动植物标本采集的审批，承办市野生动植物保护管理委员会办公室的日常工作。

7、负责指导全市森林公安工作和队伍建设；依法查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件，指导和加强林区治安工作。

8、负责对森林资源的开发利用，尤其是木材、竹材生产和经营加工的管理，并对林产化工、木浆造纸、森林旅游、木本油料、林下产品、林木花卉等实行宏观管理。

9、按照国家规定，进行林业重点基本建设和技改项目的研究、设计、预审和报批，指导林业基本建设。

10、负责林业资金的管理和监督，指导、监督有关林业规费的征收、使用和管理；负责局属国有资产的管理；负责对局机关和直属单位的内部审计工作；负责对全市林业重点工程资金的管理和稽查。

11、组织、指导全市农村改灶节柴，推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。

12、组织林业科研项目的攻关和科研成果的鉴定、推广、应用；组织林业科技情报和学术交流、职工的教育培训；配合有关部门管理林业的外事外经活动。

13、负责局机关和直属单位的劳动工资、人事管理、党群工作和精神文明建设。

14、承办市委、市政府和省林草局交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

全市林业用地面积不低于1946万亩，有林地面积不低于1720万亩，森林蓄积量不低于1.1亿立方米，全市森林覆盖率提高到66%以上，林木绿化率达70%以上，湿地面积保持在2.52万公顷以上，林业总产值达170亿元，农民从林业上获得的收入超过4500元，继续实施森林质量提升行动，抓好森林城市、湿地公园创建工作，强化森林资源保护管理，确保森林生态安全。

1、实施造林绿化及森林质量精准提升工程。抓好城镇面山、主要交通沿线、重点旅游区交通干线两侧、两江流域、干热河谷等重点区域植被恢复，抓好路域桉树替换工作。组织好全市2019年度新一轮退耕还林、陡坡地生态治理、森林抚育、造林补贴、国有贫困林场等项目的申报工作，积极申报2019年14.1万亩新一轮退耕还林，确保全市25度以上陡坡耕地应退尽退。实施好森林质量提升工程，抓好木本油料产业提质增效，加快林下药材、观赏苗木、森林旅游等高效林业发展。

2、强化森林防火工作。细化工作措施、完善责任体系、加强宣传培训、落实经费保障、强化队伍建设、严肃防火纪律、加大责任追究，全力做好森林防火三期项目及森林火灾保险的扫尾工作，确保圆满完成各项林火控制指标并保持低位运行。

3、加强森林资源保护。加强林地和湿地管理，加大全面停止天然林商业性采伐政策落实力度。健全林业防灾减灾体系，推进自然保护区规范化、信息化、科学化管理。开展森林资源专项督查，保持打击破坏森林资源行为的高压态势，维护生态安全。

4、抓好生态创建工作。推进腾冲国家森林城市创建，隆阳区、龙陵县、昌宁县、施甸县省级森林城市的创建工作。扎实抓好龙陵、昌宁省级湿地公园申报工作，加强青华海国家湿地公园试点建设指导工作，做好高黎贡山国家公园建设和生态移民工作，将高黎贡山国家公园打造成为东方的黄石公园。

5、做好行业扶贫工作。发挥行业优势，推进林业产业、生态效益补偿、停止天然林采伐补助、新一轮退耕还林、生态护林员、农村能源、林业科技培训、异地搬迁征占用林地等重点工作，助力全市脱贫攻坚。

6、抓好重大民生项目林地保障工作。优先保障重点工程和项目使用林地，主动向上协调汇报并争取林地指标，确保项目和工程按时开工。组织做好拟使用林地现地核查和可行性报告的专家审查；做好市级重大建设项目涉林审批的服务、协调工作。

7、深化改革创新。力争在国有自然资源有偿使用、集体林经营权能拓展、国有林场改革、国家公园体制试点、湿地保护修复等林业重点领域和关键环节改革取得突破。抓住国家开展开发性政策性贷款和发行绿色金融债券政策机遇，创造条件畅通社会资本进入林业的渠道，联合金融机构推出一批符合林业需求的金融产品。

8、加强内部建设。加强党风廉政建设和作风建设，严格落实党风廉政建设责任制，完善相关制度建设，开展警示教育，加大内部督查巡察力度，确保队伍不出问题。统筹抓好意识形态、平安林区建设、林区禁毒、依法治市、综治维稳、应急管理、安全生产、信访、信息公开、档案、保密、工青妇、老干、人才工作和机关内部管理等各项工作，努力营造林业跨越发展、争当全省生态文明建设排头兵的良好环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市林业局部门2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。分别是：

1.保山市林业局

2.保山市森林资源管理总站

3.保山市林业技术推广总站

4.保山市林业有害生物防治检疫局

5.保山市造林绿化管理办公室

6.保山市农村能源管理站

7.保山市林木种苗管理站

8.腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

9.龙陵小黑山省级自然保护区管护局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制146人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制115人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人），事业人员98人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计38,746,777.87元。其中：财政拨款收入34,838,025.53元，占总收入的89.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,908,752.34元，占总收入的10.09%。与上年对比增加11,961,569.99元，增长44.66%，主要原因分析为2018年新成立两家二级单位，分别为腾冲北海湿地省级自然保护区管护局和龙陵小黑山省级自然保护区管护局，腾冲北海湿地省级自然保护区管护局增加收入7,492,164.14元，龙陵小黑山省级自然保护区管护局增加收入2,735,782.20元，其中包括：2130204林业事业机构990,051.00元，2130209森林生态效益补偿600,000.00元，2130212湿地保护5,989,943.94元，2130210林业自然保护区2,108,548.00元，2130234林业防灾减灾20,000.00元，2069999其他科学技术支出80,000.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出421,603.40元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计37,088,068.39元。其中：基本支出19,976,433.93元，占总支出的53.86%；项目支出17,111,634.46元，占总支出的46.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加10,997，945.86元，增长42.15%，主要原因分析1.基本支出增10,997,945.86元，主要为：人员经费5,614,382.07元，其中包括基本工资增加1,255,222.27.00元，绩效工资336,429.96元，机关事业养老保险654,032.22.00元，奖金1,349,512.00元；日常公用经费193,903.98元，主要为：办公费173,667.13元，物管费10,500.00元，差旅费12054.86元。2.项目支出增5,189,659.81元，其中：2130212北海湿地项目1,642,613.20元，2130212中央财政林业改革发展资金湿地保护项目增加2,133,948.89元，2130234森林扑火队项目增3,208,322.66元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,976,433.93元。与上年对比增加5,808,286.05元，增长41.00%，主要原因分析基本支出增加5,808,286.05元，1.工资福利支出和个人家庭补助支出增5,614,382.07元。其中：基本工资增加1,255,222.27.00元，绩效工资336,429.96.00元，机关事业养老保险654,032.22.00元，奖金1,349，512.00元。2.商品服务支出增193,903.98元。其中：办公费173,667.13元，物管费10,500.00元，差旅费12054.86元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.68%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市林业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,111,634.46元。与上年对比增加5，189，659.81元，增长43.53%，主要原因分析增加了两个二级单位，分别为腾冲北海湿地省级自然保护区管护局和龙陵小黑山省级自然保护区管护局，腾冲北海湿地省级自然保护区管护局增加项目为2130212湿地保护1,366,384.20元，2130209森林生态效益补偿250,000.00元，龙陵小黑山省级自然保护区管护局增加2130210林业自然保护区600,000.00元，保山市森林资源总站增加2130234林业防灾减灾3,262,000.00元。项目主要用于北海湿地建设，龙陵小黑山自然保护区建设，市级扑火队建设及日常开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出35,686,310.79元，占本年支出合计的96.22%。与上年对比增加10,482,217.97元，增长41.59%，主要原因分析1.基本支出增加10,997,945.86元，主要为：人员经费5,614,382.07元，其中：基本工资1,255,222.27.00元，绩效工资336,429.96.00元，机关事业养老保险654,032.22.00元，奖金1,349,512.00元。商品服务支出增加193,903.98元。日常公用经费193,903.98元，其中：办公费173,667.13元，物管费10,500.00元，差旅费12,054.86元。2.项目支出增加5,189,659.81元，其中：腾冲北海湿地省级自然保护区管护局增加项目为2130212湿地保护1,366,384.20元，2130209森林生态效益补偿250,000.00元，龙陵小黑山省级自然保护区管护局增加2130210林业自然保护区600,000.00元，保山市森林资源总站增加2130234林业防灾减灾3,262,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,028,660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于2013299其他组织事务支出117,500.00元，2019999其他一般公共服务支出953,660.00元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出55,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于2060402应用技术研究与开发10,220.00元，2060702 科普活动10,000.00元，2069999其他科学技术支出45,140.00元；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,465,357.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休162,675.00元，2080502事业单位离退休129,686.50元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,172,995.60元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出531,040.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于2110503政策性社会性支出补助485,771.37元，2110699其他退耕还林支出45,269.00元；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出31,605,893.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.57%。主要用于2130201行政运行7,584,731.83元，2130202一般行政管理事务232,300.00元，2130204林业事业机构7,464,137.00元，2130205森林培育680,000.00元，2130206林业技术推广740,030.00元，2130207森林资源管理100,000.00元，2130209森林生态效益补偿1,271,300.00元，2130210林业自然保护区2,108,548.00元，2130211动植物保护2,200,000.00元，2130212湿地保护4,021,779.20元，2130216林业检疫检测 181,510.00元，2130223  信息管理100,000.00元，2130234林业防灾减灾4,982,042.04元，2130299 其他林业支出1,288,772.85元；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,156,054.00元，支出决算为681,419.89元，完成预算的58.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为457,314.39元，完成预算的68.68%；公务接待费支出决算为224,105.50元，完成预算的45.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数474,634.11元。决算比预算减少主要原因：今年预算是结合上年“三公”经费运行情况来预算，但在实际工作中，一是我局加强“三公”经费的管理，二是工作重心调整。所以“三公”经费支出决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2,367.92元，增长0.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加15,614.42元，增长3.54%；公务接待费支出决算减少13,246.50元，下降5.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车购置及运行经费增加，新增两个二级单位“三公”经费无上年数据，所以“三公”经费有所增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出457,314.39元，占67.11%；公务接待费支出224,105.50元，占32.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位本年因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出457,314.39元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。单位本年无公务用车购置计划。

公务用车运行维护支出457,314.39元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于森林防火、湿地保护、退耕还林、森林生态效益补偿、林业检疫检测、林业技术推广等项目检查验收、工作指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等。

3.公务接待费支出224,105.50元。其中：

国内接待费支出224,105.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待303批次（其中：外事接待0批次），接待2,319人次（其中：外事接待0人次）。主要用于森林防火、湿地保护、退耕还林、森林生态效益补偿、林业检疫检测、林业技术推广等项目的检查指导工作的支出。     

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。单位本年无国（境）外接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市林业局部门2018年机关运行经费支出1,283,875.05元，与上年对比增加93，887.19元，同比增加7.89%，主要原因分析保山市林业局办公经费增加59,652.00元，保山市林业有害生物防治检疫局办公费增加13,136.91元，保山市造林绿化管理办公室办公费增加8,410.75元，增加原因今年办公耗材增加。部门机关运行经费主要用于办公费310,025.79元，水费71,535.40元，电费95,745.32元，邮电费118,101.75元，物业管理费38,500.00元，差旅费137,510.90元，培训费53,648.00元，公务接待费40,503.86元，劳务费98,060.00元，公务用车维护费85,788.21元，工会费268,886.86元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市林业局部门资产总额59,533,042.85元，其中，流动资产13,560,602.52元，固定资产30,799,552.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,599,958.66元，无形资产1,301,592.17元，其他资产9,271,336.62元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,453,349.41元，其中：流动资产增加7,703,357.60元，固定资产增加6,492,786.50元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加4,599,958.66元，无形资产增加260,172.82元，其他资产减少1,602,926.17元。处置其他房屋建筑物768平方米，账面原值422,838.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5,112,163.30元，其中：政府采购货物支出2,537,705.00元；政府采购工程支出315,258.30元；政府采购服务支出2,259,200.00元；授予中小企业合同金额5,112,163.30元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

  2018年度项目绩效自评报告

（项目前期经费）

 一、项目基本情况

森林采伐限额计划，重点生态公益林区划，农村公益林建设工程可研报告，防护林工程可研报告，自然保护区申报继续建设，苗圃、采种基地项目申报，防火基础设施项目申报等

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，局严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目前期经费项目资金200,000.00元，到位率100%。

2．项目资金执行情况。

该项指标完成100%，项目前期经费为后续项目的实施打下了基础，保障了后续项目顺利进行。

3．项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：项目年度投资，计划开工项目及建成17个，质量指标：资金使用率100%。

2．效益指标完成情况。

 经济效益指标：深化行政审批制度改革，社会效益指标：强化信息公开。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知]（保财预〔2019〕107号）文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

  （一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

 一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（会议经费）

一、项目基本情况

   保障项目的顺利实施

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目前期经费项目资金22,300.00元，到位率100%。

4．项目资金执行情况。

该项指标完成100%，项目前期经费为后续项目的实施打下了基础，保障了后续项目顺利进行。

5．项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：会议次数2次。

2.效益指标完成情况。

 经济效益指标：深化行政审批制度改革，社会效益指标：强化信息公开。

3.满意度指标完成情况。

无

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知]（保财预〔2019〕107号）文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

  （一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

 一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（ 市委组织部拨入专家服务团工作经费）

一、项目基本情况

   市委组织部拨入专家服务团工作经费。

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目前期经费项目资金3,280.00元，到位率100%。

6．项目资金执行情况。

该项指标完成100%，项目前期经费为后续项目的实施打下了基础，保障了后续项目顺利进行。

7．项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

无

4．效益指标完成情况。

 经济效益指标：深化行政审批制度改革，社会效益指标：强化信息公开。

5．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知]（保财预〔2019〕107号）文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

  （一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

 问题：一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。
    建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（ 市社保局拨入就业中心公积岗位补助）

一、项目基本情况

   市社保局拨入就业中心公积岗位补助。

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目前期经费项目资金29，800.00元，到位率100%。

8．项目资金执行情况。

该项指标完成100%，项目前期经费为后续项目的实施打下了基础，保障了后续项目顺利进行。

9．项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

无

6．效益指标完成情况。

 经济效益指标：深化行政审批制度改革，社会效益指标：强化信息公开。

7．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知]（保财预〔2019〕107号）文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

  （一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

 问题：一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。
    建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量

八、其他需说明的问题
无

2018年度项目绩效自评报告

（国有林场改革工作经费）

 一、项目基本情况

    国有林场改革工作经费。

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目前期经费项目资金63，897.79元，到位率100%。

2．项目资金执行情况。

该项指标完成100%，项目前期经费为后续项目的实施打下了基础，保障了后续项目顺利进行。

3．项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

无

2．效益指标完成情况。

   经济效益指标：深化行政审批制度改革，社会效益指标：强化信息公开。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知]（保财预〔2019〕107号）文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

  （一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

 一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（无人机监测森林火情补助经费） 

一、项目基本情况

推广科技防火措施，实施无人机监测火情减少火情盲区，科学、高效处置森林火灾

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

无人机监测森林火情补助经费100,000.00元，到位率100%。

2.项目资金执行情况。

该项指标完成100%，实施无人机监测火情减少火情盲区，科学、高效处置森林火灾。

3.项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：监测林地面30万亩，质量指标：资金使用率100%。

2.效益指标完成情况。

社会效益指标：强化信息公开。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知]（保财预〔2019〕107号）文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

  （一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

 一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（野生动物肇事公众责任保险项目）

一、项目基本情况

 2016年，我市开展了新一轮采购工作，采购期限为三年（2016-2018年），安诺保险经纪有限公司为中介公司，承保的保险公司为：太平洋财产保险股份有限公司云南分公司。2018年完成保费210万元，并于上年对末完善部分进行了修订并签订了保险补充服务协议，解决了历年来的倒签单问题。

二、项目绩效自评工作开展情况

2018年度我市共发生野生动物肇事案件1523起，其中：人伤案313起，财产案1037起，赔付金额224.53万元，受益农户1797户，代查勘费36.21万元。人伤案件313起，人伤案件赔付125.85万元，未结案件1起（腾冲县芒棒镇伤者杨应龙被黑熊袭击受伤），因伤情较重，涉及到后续治疗和伤残鉴定，未能结案，预留足额资金，估损金额10万元，因还未做伤残鉴定，尚未结算相关费用。致人伤案件主要肇事动物为黑熊和蛇类；物损案件1037起、赔付金额98.67万元，主要为牲畜、农作物、经济作物及其他损失。物损案件肇事动物主要为猕猴、野猪等。到2018年1月上旬全面完成2017年度案件的审核和理赔工作，截至2018年3月31日，仅有35户，涉及43436.21元存在退票，目前已经在抓紧和农户核对并提交新的赔款账户，其他所有案件涉及的农户均已经收到理赔款项，安诺保险经纪有限公司作为项目保险经纪人，对理赔案件赔款是否到账的情况也做了不低于10%案件抽查回访。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目预算安排资金2,200,000.00元，省级切块资金1,500,000.00元，市级预算700,000.00元全部到位，项目总实际投入2,143,000.00元。结余57,000.00元。

2.项目资金执行情况。

签订保险服务协议，出具保单后，项目资金2,100,000元直接划入承保的保险公司－太平洋财产保险股份有限公司云南分公司，其中：赔付金额2,334,400.00元、代查勘费362,100.00元。

3.项目资金管理情况。

承保的保险公司资金使用都严格按照相关的资金使用规定执行，实行专款专用，建立财务会计制度，自觉接受财政、审计部门的检查、监督，确保项目资金的合理使用。

（二）项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

（1）数量指标，投资2,200,000.00元。

（2）质量指标，完成保险服务协议组织实施理赔。

（3）时效指标，完成保险服务协议时限。

（4）成本指标，完成保险服务协议标准执行。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益指标，减少群众财产损失，增加经济收入。

（2）社会效益指标，人民群众财产得到保护、老百姓保护野生动物意识得到加强，野生动物、生态环境得到保护。

（3）生态效益指标，野生动物数量得到了增加。

（4）可持续影响指标，完成生物多样性丰富、生态环境质量提升。

3、满意度指标完成情况

服务对象满意度指标，受益群众满意。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

下一步开展好2019年野生动物肇事公众责任保险业务。提高保险覆盖面，特别是使边远山区的群众不因野生动物肇事而返贫，切实维护人民群众合法权益。

五、绩效自评结果

2018年度我市共发生野生动物肇事案件1523起，其中：其中人伤案件336起（含死亡案件1起），物损案件1187起；受益农户1812户，损失赔付2,334,400.00元。通过办理野生动物肇事公众责任险，建立管理措施科学、服务网络完善、理赔及时高效的野生动物肇事公众责任险管理服务体系。有效转嫁野生动物的侵害风险，充分保障辖区内人民群众生命安全和财产利益。

项目综合评价为：优

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知]（保财预〔2019〕107号）文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议
 1、经验

加强领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目在有限的资金中顺利进行和保证质量。
    2、存在问题

（一）部分群众报案不及时，导致现场痕迹缺失，理赔工作困难；查勘组织理赔案件上报不及时，案件往往到年末集中上报，导致案件不能及时处理，工作量集中，案件细节无法详细斟酌，导致理赔出现偏差；

（二）少数理赔案件不真实，出现一案多报或重报，存在一定的道德风险；

（三）政府补偿转变为商业保险后，改变十多年来由于市县政府财力困难，补偿费过低影响群众保护野生动物积极性的实际。近几年来，随着生态环境不断改善，野生动物野外种群数量不断增加，其活动范围和肇事规模不断扩大，野生动物肇事案件数不断增多，人伤案件增加，保费逐年提升。

3、建议

下一步，我们将认真履行野生动物保护职责、积极为受损群众排忧解难，按照野生动物公众责任保险案件的上报工作流程，认真履行野生动物肇事案件的接报案及受理工作。

八、其他需说明的问题

无

                         2018年度项目绩效自评报告

（森林防火经费）

一、项目基本情况

 以维护生态建设为目标，围绕“责任制、宣传培训、火源管理、队伍建设、应急保障、林火处置”，全面落实各项防控措施，减少或控制森林火灾发生，杜绝重、特森林火灾发生、人员伤亡。

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

森林防火经费1713793.04元，到位率100%。

2.项目资金执行情况。

该项指标完成99.06%，全面落实各项防控措施，减少或控制森林火灾发生，杜绝重、特森林火灾发生、人员伤亡。

3.项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：工作部署会议4次，综合培训2次以上，森林火灾查处率80%；质量指标：资金使用率100%。

2.效益指标完成情况。

 社会效益指标：强化信息公开。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

实际支出资金为1,713,793.04元，项目尚未实施文成，应加强资金使用效率。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知]（保财预〔2019〕107号）文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

 一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（林地变更调查经费）

一、项目基本情况
    负责市级工作经费的筹集、辖区内各调查单位的进度调度、工作协调和督促，配合完成国家和省级技术指导和质量检查组织管理。督促、指导县级调查核实、林地数据库的建立和更新、县级质检、林地数据库的上交、国家和省级质量检查的配合、县级成果的编制、论证审核和成果报送。

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

林地变更调查经费100,000.00元，到位率100%。

2.项目资金执行情况。

该项指标完成100%，差旅费48,675.00元，会议费12,950.00元，培训费13,463.00元，接待费11.167.00元。

3.项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：业务培训2次以上；质量指标：资金使用率100%。

2.效益指标完成情况。

 社会效益指标：强化信息公开。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知]（保财预〔2019〕107号）文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

 一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（森林资源动态监管补助经费）

一、项目基本情况

  利用高分辨率卫星影像图，逐步建立起全市统一连续的森林资源影像监测体系，以提高全市森林资源监督管理工作水平，通过对卫星影像图斑的筛查、监控，发现并依法查处违法占用林地、违法采伐林木等破坏森林资源行为。

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

森林资源动态监管补助经费800,000.00元，到位率100%。

2.项目资金执行情况。

该项指标完成100%，差旅费39,220.00元，专用设备548,000.00元，培训费5,950.00元，接待费39,220.00元，公务用车运行维护费42,272.00元，办公设备134,000.00元。

3. 项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：专网布线网络数据线1000米；质量指标：资金使用率100%。

2.效益指标完成情况。

社会效益指标：保山市森林资源信息管理系统建成，办公效率提高。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知]（保财预〔2019〕107号）文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

 一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（天然林停伐工程政策性支出）

一、项目基本情况

全面完成全市725.9663万亩天然林停伐保护、管理工作，全市提供了1506个护林员岗位，涉及劳务工资1812万元。完成全市6620.10万元农户补偿金的兑付工作，生态环境得以明显改善，林区稳定得以明显改善，林农经济得以明显提升。公众满意度、林权权利人满意度逐年提高。

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

天然林停伐工程政策性支出项目资金485,771.37元，到位率100%。

2．项目资金执行情况。

该项指标完成100%，项目前期经费为后续项目的实施打下了基础，保障了后续项目顺利进行。

3．项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：项目年度投资，计划开工项目及建成17个，质量指标：资金使用率100%。

质量指标：资金使用率100%。

2．效益指标完成情况。

经济效益指标：深化行政审批制度改革，社会效益指标：强化信息公开。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知]（保财预〔2019〕107号）文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

 一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（湿地保护经费）

一、项目基本情况

   编制保山市湿地保护与修复规划；开展湿地保护宣传；湿地保护培训；指导各县（市、区）开展一般湿地认定、湿地保护小区建设、湿地公园申报创建等相关工作。  

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

湿地保护项目资金3,115,140.00元，到位率100%。

2.项目资金执行情况。

该项指标完成100%，项目前期经费为后续项目的实施打下了基础，保障了后续项目顺利进行。

3.项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：项目年度投资，计划开工项目及建成17个，质量指标：资金使用率100%。

2.效益指标完成情况。

经济效益指标：深化行政审批制度改革，社会效益指标：强化信息公开。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知]（保财预〔2019〕107号）文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

 一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

八、其他需说明的问题

无 

2018年度项目绩效自评报告

（东山省级森林公园申报及样板林建设）

一、项目基本情况

配合万亩东山生态恢复工程建设，组成东山、城市面山区域的环城森林绿廊。  

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

东山省级森林公园申报及样板林建设资金50,000元，到位率100%。

2.项目资金执行情况。

该项指标完成100%，项目前期经费为后续项目的实施打下了基础，保障了后续项目顺利进行。

3.项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：项目年度投资，计划开工项目及建成17个，质量指标：资金使用率100%。

质量指标：资金使用率100%。

2.效益指标完成情况。

经济效益指标：深化行政审批制度改革，社会效益指标：强化信息公开。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知]（保财预〔2019〕107号）文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

  （一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

 一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（ 2018年北海湿地建设和保护经费）

一、项目基本情况

根据《保山市财政局关于2018年部门预算的批复》（保财农〔2018〕29号）下达北海湿地建设和保护经费项目资金600,000元。我局及时编制了《腾冲北海湿地建设和保护经费项目实施方案》，项目建设内容共三项：一是管护及巡护北海湿地保护区、维护管护设施；二是开展社区共建及科教宣普工作；三是维持管护机构正常运转。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，我局成立了以局长谷萍为组长，综合科科长杨新雄为副组长，北海管护站站长张蔚，综合科财务李黎，资源管理科韦子荣为成员的项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由综合科具体负责项目绩效评价的日常业务工作。

在项目实施过程中，管护局严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。局项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

腾冲北海湿地建设和保护经费项目资金600,000元，项目资金于2018年6月份到位，到位率100%。

2．项目资金执行情况

项目实际完成投资495,991.6元。其中：管护及巡护北海湿地保护区、维护管护设施144,991.6元；二是开展社区共建及科教宣普工作119,900元；三是维持管护机构正常运转231,100元（局机关办公地点租赁费、公务接待费、差旅费等）。

3．项目资金管理情况

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局在资金管理过程中认真坚持“严管林、慎用钱、质为先，专款专用”的原则，进一步强化对资金的使用管理，严格执行《会计法》、《事业单位会计制度》等法律法规，做到“专人管理、专账核算、专款专用”，全面落实“按规划设计，按设计施工，按标准验收”的管理程序，提高项目资金的使用效益，强化资金杠杆对工程项目的调控作用。资金运行采用全程监控的管理手段对资金进行有效管理，确保资金安全。资金使用过程中认真接受纪委、监察、财政和审计等部门的监督，及时向财政及上级林业主管部门提供合法、真实、准确、完整的会计信息，将有限的资金用在刀刃上，确保项目的顺利实施。

（二）项目绩效指标完成情况

根据实施方案，租赁腾越镇国土所房屋作为局机关办公地点，改善了管护机构的办公条件，保障管护机构得以正常运转；加强北海湿地保护区的宣传和巡护管护，提升大众对保护湿地的重要性认识。通过社区共建使社区居民积极参与到湿地的保护中来，有效增强了湿地的保护力度。截至目前，各项指标完成情况如下：

1. 产出指标完成情况

  数量指标：巡护管护北海情况报告4个；社区共建培训4次；社区共建培训100人次；湿地宣传5次。

质量指标：培训合格率90%，巡护完成率100%

成本指标：巡护管护成本144,991.60元；社区共建成本119,900.00元，管护机构能力建设231,100.00元。

时效指标：本年度完成（2018年）。

2. 效益指标完成情况  

经济效益指标：保障保护区资源安全有效。加大对保护区的监管力度，管护员平均每月巡护不低于25天，管理人员根据工作情况定期不定期组织开展稽查巡护，对破坏、干扰保护区林地的行为及时予以制止。项目的实施让保护区未发生森林火灾，维护了保护区的生态安全。保护区资源安全得到有效保障，保障率100%。

社会效益指标：提高保护认知率5万人次。充分利用“世界湿地日”、“爱鸟周”等活动，通过制作宣传固定展板、流动展板，安装宣传教育警示碑牌、张贴宣传画、宣传标语，发放湿地宣传折页及宣传册发放等形式，到保护区周边5个社区开展 “自然保护知识进社区、进学校”活动，加强保护区法律、法规和湿地及水禽保护相关知识的宣传教育，受教育人数达5万多人次。项目的实施让北海湿地的保护认知率达到5万人次，认知率100%。

生态效益指标：保护区功能不断显现和增强。通过项目的实施，原始湿地生态植被逐步得到修复，区域生态系统特征得到重现，生态系统完整性和连续性得到连接，北海湿地边缘旱化草甸与湖岸剥离，“浮毯”成为“浮岛”，湖泊的陆地化进程减缓。鱼虾数量增多，鸟类生境、栖息地得到改善，北海湿地生物多样性增加。

3.满意度指标完成情况  满意度指标完成100%。该项目的实施改善了管护机构的办公条件，提高了保护区职工工作积极性，为保护区的进一步发展奠定了坚实的基础。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

北海湿地建设和保护经费各项指标基本完成，但是资金使用率较低。原因是：一是管护局刚刚成立，经验不足，资金配比和使用上没有准确把握好；二是管护局人员尚未配齐，人员较少，一定程度上影响了项目的实施。

五、绩效自评结果

通过省级自然保护区能力建设项目实施，改善了腾冲北海湿地省级自然保护区管护机构办公条件，进一步提高了保护区工作人员的工作积极性，更好地为管护好保护区资源提供了保障，保护区能力建设水平和保护水平得到有效提升。项目绩效自评为：优。

六、结果公开情况和应用打算

绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。从保护区能力建设项目绩效评价结果来看，建议上级部门要继续加强对保护区能力建设项目的投入力度。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

一是严格实行资金拨付预算制。严格预算管理，确立了“资金跟着项目走，项目跟着计划走，计划跟着规划走”的拨付原则和“先有预算，后有支出”的办事原则，在预算的执行过程中严格依法依规办事。

二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。北海湿地的保护与建设内容较多，社区共管、科普教育、日常巡护、森林防火、基础设施建设等多个项目，我局加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。

三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督，确保了绩效评价工作顺利开展。

（二）存在问题

一是部分绩效目标值设置不够严谨、考核标准说明含糊不清，加大了考核的随意性。

二是部分部门预算绩效管理理念有待进一步深化，主动性、积极性需进一步提高。

（三）建议

一是进一步加强绩效管理业务培训。预算绩效目标管理不仅仅是财务的事，其涉及到全局资金使用的各个科室站所。要结合单位实际情况，加大培训力度，扩大培训覆盖面，邀请专业人员进行预算绩效目标管理理论、政策制度及绩效目标编制等各方面的培训，提高各业务科室相关人员的预算绩效目标管理的能力。

二是根据资金用途和工作内容，科学合理的设置绩效目标。使绩效目标具有代表性、可衡量性，明确考核标准，对于实际工作中不确定性较大、难以量化的指标予以弃用，对绩效指标反复论证，高度强化指标与项目关联性。

三是强化痕迹管理。收集、保管好项目实施过程中的文字、图片、实物、电子档案等资料，做好资料归纳整理工作，定期对绩效目标完成情况进行统计，分析原因，及时提出合理化建议，为项目的开展及绩效评价做好数据支撑。

2018年度项目绩效自评报告

（ 退耕还林工作经费）

一、项目基本情况

   完成退耕还林32.2万亩，其中：2019年16.6万亩，2020年14.1万亩，2021年1.5万亩。  

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，管护局严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

退耕还林工作经费资金70,000.00元，到位率100%。

2．项目资金执行情况。

该项指标完成100%。

3．项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：退耕还林任务16.6万亩，新一轮退耕还林实施方案1个；质量指标：资金使用率100%；成本指标：新一轮退耕还林1600元/亩。

2．效益指标完成情况。

生态效益指标：增加森林覆盖率，全市森林覆盖率提高1.2个百分点。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知]（保财预〔2019〕107号）文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

 一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（森林抚育试点补贴间接费）

一、项目基本情况

   增加森林覆盖率，生态环境得以明显改善，林区稳定得以明显改善。

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

森林抚育试点补贴间接费80，000元，到位率100%。

2.项目资金执行情况。

该项指标完成100%。

3.项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：森林抚育检查报告1个，质量指标：资金使用率100%。

2. 效益指标完成情况。

生态效益指标：增加森林覆盖率全市森林覆盖率提高1.2个百分点。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知]（保财预〔2019〕107号）文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

 一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

八、其他需说明的问题

无

  2018年度项目绩效自评报告

（ 陡坡地生态治理补助资金）

一、项目基本情况

   增加森林覆盖率，生态环境得以明显改善，林区稳定得以明显改善。

二、项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

森林抚育试点补贴间接费45,269.00元，到位率100%。

2.项目资金执行情况。

该项指标完成100%。

3.项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制。二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：陡坡地治理实施方案1个，陡坡地治理检查报告1个。

2.效益指标完成情况。

生态效益指标：增加森林覆盖率，减少水土流失。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

五、绩效自评结果

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知]（保财预〔2019〕107号）文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题和建议

 一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（种质资源调查项目）

一、项目基本情况

种质资源调查项目由保山市林木种苗管理站组织实施，2018年项目资金80,000.00元，全部为省级财政资金。

二、项目绩效自评工作开展情况

项目前期制定种质资源调查项目实施方案，并在项目执行过程中严格按照项目实施方案组织实施。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

该项目2018年预算安排资金80,000.00元，实际到位项目资金80,000.00元。

2．项目资金执行情况。

该项目2018年预算支出项目资金80,000.00元，实际支出项目资金80,000.00元。

3．项目资金管理情况。

该项目资金专款专用，以确保项目顺利实施。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：收集种源5个，采种林分3片，面积1930亩，优树35株，收集采种母树193株。

质量指标：基本查清我市诃子林木种质资源数量、分布，适宜发展诃子的土地资源及分布情况。

时效指标：按项目实施进度完成了我市诃子种质资源调查工作。

成本指标：项目资金得到合理利用和控制，未超出经批复的项目资金。

2．效益指标完成情况。

社会效益指标：经调查为我市诃子林木遗传改良提供了科学服务。

生态效益指标：诃子种质资源得到有效保存，并应用于生态建设中。

可持续影响效益指标：丰富了林木种质资源的多样性，促进了林业产业可持续发展。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：项目实施达到预期的效果和目的，群众满意度达到98%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

种质资源调查项目绩效目标已按时按质完成。

五、绩效自评结果

该项目严格按照经批复的实施方案项目进度执行，能在有效建设期内按时按质地完成任务，使项目达到了预期的效果和目的，为生态建设夯实了种源基础。

六、结果公开情况和应用打算

根据相关规定对项目执行结果进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：严格按照项目实施方案、项目资金管理办法和单位内部控制制度完成项目的施工进度。

问题和建议：因林业项目实施对象多为生命性，应突出项目的效益指标，并不断完善项目数量指标。

八、其他需说明的问题

 无

2018年度项目绩效自评报告

（种质资源收集项目）

一、项目基本情况

种质资源收集项目由保山市林木种苗管理站组织实施，2018年项目资金59,326.96元，全部为省级财政资金。

二、项目绩效自评工作开展情况

项目前期制定种质资源收集项目实施方案，并在项目执行过程中严格按照项目实施方案组织项目实施。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

该项目2018年预算安排资金59,326.96元，实际到位项目资金59,326.96元。

2．项目资金执行情况。

该项目2018年预算支出项目资金59,326.96元，实际支出项目资金59,326.96元。

3．项目资金管理情况。

该项目资金专款专用，以确保项目顺利实施。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

质量指标：加强了对林业中心苗圃内现有的优良品种进行管护，对发现的有发展前景的优良品种进行保存和利用。

时效指标：根据项目实施进度按时完成了种质资源收集、保存和利用工作。

成本指标：项目资金得到合理利用和控制，未超出经批复的项目资金。

2．效益指标完成情况。

社会效益指标：提供了优质种源材料应用于我市生态恢复建设。

生态效益指标：完成种质资源收集、保存工作，为生态建设夯实了种源基础。

可持续影响效益指标：丰富了我市林木种质资源的多样性，促进了林业产业可持续发展。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：项目实施达到预期的效果和目的，群众满意度达到98%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

种质资源收集项目绩效目标已按时按质完成。

五、绩效自评结果

该项目严格按照经批复的项目实施方案进度执行，能在有效建设期内按时按质地完成任务，使项目达到了预期的效果和目的，为生态建设夯实了种源基础。

六、结果公开情况和应用打算

根据相关规定对项目执行结果进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：严格按照项目实施方案、项目资金管理办法和单位内部控制制度完成项目的施工进度。

问题和建议：因林业项目实施对象多为生命性，应突出项目的效益指标，并不断完善项目数量指标。

九、其他需说明的问题

 无

2018年度项目绩效自评报告

（保山市2017年中央财政林木良种培育补助项目）

一、项目基本情况

保山市2017年中央财政林木良种培育补助项目由保山市林木种苗管理站组织实施，2018年项目资金60,0000.00元，全部为中央财政资金。

二、项目绩效自评工作开展情况

项目前期经反复研究制定了保山市2017年中央财政林木良种培育补助项目实施方案，在项目执行过程中严格按照项目实施方案组织项目实施。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

该项目2018年预算安排资金60,0000.00元，实际到位资金60,0000.00元。

2．项目资金执行情况。

该项目2018年预算支出资金60,0000.00元，实际支出资金60,0000.00元。

3．项目资金管理情况。

该项目资金专款专用，以确保项目顺利实施。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

数量指标：完成培育重楼苗80.00万株，完成培育白芨苗100.00万株。

质量指标：培育重楼、白芨良种苗符合质量标准，经验收合格。

时效指标：按项目实施进度完成了林木良种培育工作。

成本指标：项目资金得到合理利用和有效控制，未超出经批复的项目资金。

2．效益指标完成情况。

社会效益指标：促进了保山林下资源经济开发与发展。

生态效益指标：提高了中药材种苗质量，严格了中药材育苗质量标准。

可持续影响效益指标：显著推进了中药材良种培育进程。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：项目实施达到预期的效果和目的，群众满意度达到98%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

保山市2017年中央财政林木良种培育补助项目绩效目标已按时按质完成。

五、绩效自评结果

该项目严格按照经批复的项目实施方案进度执行，能在有效建设期内按时按质地完成培育任务，使项目达到了预期的效果和目的，提高了保山中药材市场的种苗质量，推进了中药材良种的培育进程，促进了林下资源经济的开发与发展。

六、结果公开情况和应用打算

根据相关规定对项目执行结果进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：严格按照项目实施方案、项目资金管理办法和单位内部控制制度完成项目的施工进度。

问题和建议：因林业项目实施对象多为生命性，应突出项目的效益指标，并不断完善项目数量指标。

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（2018年“三区”人才支持项目）

一、项目基本情况

2018年“三区”人才支持项目由保山市林木种苗管理站组织实施，项目资金60,000.00元，全部为省级财政资金。

二、项目绩效自评工作开展情况

项目前期根据实际情况和需要制定2018年“三区”人才支持项目实施方案，以便在项目执行过程中严格按照项目实施方案组织实施。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

该项目预算安排资金60,000.00元，实际到位资金60,000.00元。

2．项目资金执行情况。

该项目建设期为2019年，2018年项目并未组织实施，资金执行金额为0.00万元。

3．项目资金管理情况。

该项目资金专款专用，以确保项目顺利实施。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

项目未实施，无产出指标。

2．效益指标完成情况。

项目未实施，无效益指标。

3．满意度指标完成情况。

项目未实施，无满意度指标。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目资金在2018年下半年下达，建设期为2019年，该项目当年并未组织实施。

五、绩效自评结果

项目未实施，无绩效自评结果。

六、结果公开情况和应用打算

项目未实施，无结果公开情况和应用打算。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

项目未实施，无绩效自评工作经验、问题和建议。

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（中央财政林业科技推广示范项目）

一、项目基本情况

开展核桃提质增效技术推广示范、技术培训。

二、项目绩效自评工作开展情况

制定项目实施计划，签订项目合同，项目结束组织验收。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

资金按时到位。

2.项目资金执行情况。

良好

3.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

良好

2.效益指标完成情况。

良好

3.满意度指标完成情况。

满意

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1. 加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。2.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作，提高单位服务社会的能力。

五、绩效自评结果

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。

六、结果公开情况和应用打算

良好

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一、提高重视加强组织领导二、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（农村人才培训项目）

一、项目基本情况

开展农村地区技术培训。

二、项目绩效自评工作开展情况

制定项目实施计划，按计划开展培训。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

资金按时到位。

2.项目资金执行情况。

良好

3.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

良好

2.效益指标完成情况。

良好

3.满意度指标完成情况。

满意

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1. 加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。2.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作，提高单位服务社会的能力。

五、绩效自评结果

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。

六、结果公开情况和应用打算

良好

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一、提高重视加强组织领导二、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

八、其他需说明的问题 

无

2018年度项目绩效自评报告

（三区科技人才项目）

一、项目基本情况

开展受授地区技术培训、咨询服务工作。

二、项目绩效自评工作开展情况

制定项目实施计划，签订协议书，项目结束按要求验收。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

资金按时到位。

2.项目资金执行情况。

良好

3.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

良好

2.效益指标完成情况。

良好

3.满意度指标完成情况。

满意

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1. 加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。2.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作，提高单位服务社会的能力。

五、绩效自评结果

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。

六、结果公开情况和应用打算

良好

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一、提高重视加强组织领导二、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

八、其他需说明的问题

无 

2018年度项目绩效自评报告

（省创新人才培养项目）

一、项目基本情况

借助云南省技术创新人才培养平台，紧密结合保山市林产业发展的技术需求，围绕岗位职责特点，使个人在理论研究、创新发展、实际工作能力得到提高，在保山林业产业建设中发挥更大的作用；同时，带动所在单位科技团队在林业科学研究、实用技术推广、样板林建设、论文发表、专利及项目申报、科研成果总结等方面取得明显进步。

二、项目绩效自评工作开展情况

制定项目实施计划，签订合同书，项目结束按要求验收。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

资金按时到位。

2.项目资金执行情况。

项目资金未能全部支出。

3.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

良好

2.效益指标完成情况。

良好

3.满意度指标完成情况。

满意

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1. 加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。2.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作，提高单位服务社会的能力。

五、绩效自评结果

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。

六、结果公开情况和应用打算

良好

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一、提高重视加强组织领导二、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

八、其他需说明的问题

因项目合同期限（2017—2021）与资金使用时限（2017-2018）不一致，项目资金在2018年被财政按结余资金收回，所以项目未能按计划开展。

                          2018年度项目绩效自评报告

（省、市领军人才培养项目）

一、项目基本情况

通过人才培养，达到研究团队在经济林良种新品种选育理论与技术、经济林新品种新技术的试验示范推广、经济林知识产权保护等方面的能力有明显提升。通过开展技术培训及科技示范样板林建设，带动自主知识产权良种新品种推广应用 。

二、项目绩效自评工作开展情况

制定项目实施计划，签订协议书，项目结束按要求验收。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

资金按时到位。

2.项目资金执行情况。

良好

3.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

良好

2.效益指标完成情况。

良好

3.满意度指标完成情况。

满意

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1. 加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。2.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作，提高单位服务社会的能力。

五、绩效自评结果

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。

六、结果公开情况和应用打算

良好

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一、提高重视加强组织领导二、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

八、其他需说明的问题

2018年度项目绩效自评报告

（省级农村能源建设项目）

一、项目基本情况

根据《云南省财政厅 云南省林业厅关于下达2017年森林植被恢复费支出资金的通知》（云财农〔2017〕199号）、《保山市财政局 保山市林业局关于下达2017年森林植被恢复费支出资金的通知》（保财农〔2017〕190号）以及《保山市财政局 保山市林业局关于提前下达2017年省级林业专项资金通知》（保财农〔2017〕39号）的文件要求，省级下达项目任务数（1）节柴改灶6500户、（2）太阳能热水器7400台、（3）全市农村能源项目申报、组织项目建设、项目管理、项目验收等工作、（4）全市管理人员“农村能源职业技能鉴定考评员”的选拔、管理人员的法律法规、方针政策、业务知识及项目户的技术培训等。

二、项目绩效自评工作开展情况

为切实做好保山市2018年度省级农村能源建设项目绩效自评工作，市能源站成立领导小组，成立由分管农村能源的副局长为组长、农村能源站为成员的领导小组。按照[云南省财政厅 云南省林业厅关于印发云南省中央财政林业改革发展资金预算绩效管理实施细则的通知]（农财农〔2018〕7号）文件相关要求，对保山市2018年度省级农村能源建设项目开展绩效自评工作，分析原因，提出建议，形成最终自我评价报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2018年上级下达省级太阳能热水器项目资金7,400,000.00元，节柴改灶项目资金1,950,000.00元，计9,350,000元。上年结转农业切块资金1226.10元，上年结转省级农村能源培训20,000.00元，农村能源工作经费（省级节柴灶大赛奖补助资金）20,000.00元项目资金全部到位，确保了项目的顺利实施。

2．项目资金执行情况。

2018年度省级农村能源建设项目已全部实施完成，市级切块资金和能源培训已结束，省级节柴大赛补助资金尚未完成，剩余资金财政已收回。

3．项目资金管理情况。

坚持规范操作，程序到位。严格按照财政支农资金管理的相关要求，采取报账制，加强资金管理，实施专款专用，资金落实到位。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

项目完成率100%，资金使用率100%，完成及时率100%，质量达标率100%，成本节约率12%。

2．效益指标完成情况。

生态效益。太阳能属节能、安全、环保、方便的可再生能源，太阳能热水器不消耗常规燃料，对环境不产生污染，是理想和清洁的可再生能源，通过太阳能项目的实施，让农户享受到支农惠农强农的好政策，特别易地搬迁和建档立卡户，项目区薪柴消耗量进一步降低，森林资源得到了保护，践行着“绿水青山就是金山银山”的发展理念，契合推进绿色发展，壮大节能环保产业、清洁能源产业，构建清洁低碳、安全高效的能源体系的目标要求。

同时，用户家庭既卫生又方便，提高农村生活质量，推动农村物质文明、精神文明、生态文明具有重要的意义。   

3．满意度指标完成情况。

通过项目实施，有效改善农户生活水平，农户满意度较好。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

由于单位机构改革，单位剩余资金已全部交回财政。

五、绩效自评结果

（一）在接到任务后，我站积极按照文件要求，制定实施方案，通过实地落实，制定方案。县区能源站及时开展招投标工作，所有农村建设项目工程均按质按量按时完成，自评得分10分。

   （二）根据国家太阳能热水器、节能灶检验标准，新建太阳能热水器、节能灶所有技术指标都达标，自评得分10分。

（三）完成2017年所有农村能源建设项目，所有建设工程全部按质按量按时完成，自评得分10分。

（四）项目管理制度健全有效符合项目要求，自评得分10分。

（五）资金管理制度健全，自评得分10分。

（六）资金管理使用规范有效，自评得分10分。

（七）项目批复资金的到位率100%，该项自评得分10分。

（八）项目补助资金、自筹资金按时到位，自评得分10分。

 （九）项目支出符合规定没有出现违规违纪，自评得分10分。

 （十）项目建成后所达到的综合效益，自评得分8分。

根据以上项目实施自评总得分98分。

六、结果公开情况和应用打算

按照[云南省财政厅 云南省林业厅关于印发云南省中央财政林业改革发展资金预算绩效管理实施细则的通知]（农财农〔2018〕7号）文件要求，开展相关工作。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议     

（一）主要经验及做法

1、广泛宣传，加强领导，努力形成农村能源建设合力。为推进全市农村能源建设工作的扎实开展，通过报纸、印发宣传资料等多种形式，广泛宣传农村能源的经济、生态和社会效益，宣传农村能源在建设资源节约型社会，发展循环经济中的作用。

2、精心实施，规范运作，扎实推进农村能源建设。按照省市能源工作的要求，制定一整套“科学严密的实施方案，配强配齐专业技术人员，建立健全责任制度和各项规章制度，保证能源推广工作的质量”。

3、多措并举，积极争取项目。为保障我市农村能源推广工作顺利推进，鼓励群众使用沼气、太阳能热水器，节能灶，积极和上级部门加强沟通汇报，对建设、安装太阳能热水器、节能灶的群众给予一定的资金扶持。

4、从严规范项目管理。切实落实项目建设主体责任和监督责任，严把项目建设职业准入关、招标采购关、标准执行关，严格执行项目建设“七制”（即项目法人责任制、招投标制、持证上岗制、建设管理制、合同管理制、审计决算制、工程竣工验收制）和财务管理专人专账、独立核算、专款专用等制度，基本形成了源头预防、监督有力、责任可追的工作机制。

   5、加强检查验收，确保项目质量。在项目实施过程中，组织业务人员、工程监理对项目进行检查督察，坚持安全、质量、进度并重，切实履行建设程序，严格工程质量，确保项目规范、有序建设。严把项目验收关，在项目竣工后，由区级业务主管部门组织初步验收，验收通过后，再上报省级主管部门。同时，对项目工程的后续使用效果进行跟踪监督，确保项目发挥最大效益。

（二）存在问题和建议

 1、缺少激励性政策措施。农村能源的开发利用建设，属公益性项目，随着物价的上涨，农民自筹压力加大。特别是一些贫困农户，想安装太阳能而自筹资金困难，这就影响了项目建设的进度。所以不采取一定的激励政策和财政扶持等手段，就难以调动建设农户的积极性，不能全面推广。

2、农村能源部门无技术推广经费及工作经费。长期以来，农村清洁能源推广没有专项示范经费和推广经费，而清洁能源的开发利用是一项生态效益和社会效益都十分显著，农村基础设施、公益设施和公共服务体系建设，需要有强有力的政策扶持和大量资金投入。

八、其他需说明的问题 

无

2018年度项目绩效自评报告

（林业有害生物监测与防控）

一、项目基本情况

林业有害生物监测与防控项目由四个项目合并而成，项目资金规模231,515.83元，分别为中央林业改革发展资金73,246.00元（中央财政资金）；森林植被恢复费50,000.00元（省级财政资金）；松材线虫病与薇甘菊等危险性林业有害生物监测、防控100,000元（市级农业切块资金）；林业有害生物防治补助8,269.83元（上级补助资金）。

项目实施主体为保山市林业有害生物防治检疫局，实施时间为2017年1月1日至2018年12月31日，主要用于全市林业有害生物监测、防治，以及松材线虫、薇甘菊等危险性外来有害生物防控工作。

截止2018年12月31日，项目资金应到位231,515.83元，实际到位231,515.83元，已支出231,510.00元，结余5.83元，项目已全面实施完成。

二、项目绩效自评工作开展情况

部门领导牵头，安排项目实施人员及财务人员开展此项工作。对照2018年工作总结、业务报表系统以及部门预、决算，综合开展项目绩效自评。 

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

截止2018年12月31日，项目资金应到位231,515.83元，实际到位231,515.83元，项目资金全部到位。

2．项目资金执行情况。

截止2018年12月31日，项目资金已支出231,510.00元，结余5.83元，项目资金全部执行完毕。

3．项目资金管理情况。

项目资金严格按照部门内控制度，预算管理制度、财务管理制度执行，制定项目实施方案，专款专用，确保项目实施效果和资金安全。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

2．效益指标完成情况。

    通过项目实施，有效控制全市林业有害生物灾害发生，防止外来危险性林业有害生物入侵，最大程度挽回林业经济损失，保障全市森林生态安全，林业产业健康发展，经济效益及生态效益不可估量。

3．满意度指标完成情况。

  项目服务对象满意度为98%。 

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2018年度预算中计划开展2次业务培训未实施完成，原因为2018年度省级及全国业务培训次数较多，培训范围已至县级业务人员，市本级无再开展培训的必要。

绩效评价发现的问题及改进措施：一是因工作内容较多，部分绩效目标设置不全或不够严谨、部分指标值无统一标准，难以进行规范。二是部门领导及财务人员、项目实施人员对部门预算绩效管理理念有待进一步深化，项目绩效指标设置需进一步科学化规范，项目实施及资金管理水平需进一步提高。 

五、绩效自评结果

2018年，全市林业有害生物测报准确率95%以上，成灾率为0.33 ‰，种苗产地检疫率100%，无公害防治率在98%以上，已超出项目预算中各项指标要求，全省林业双增目标考核（林业有害生物防控部分）及省级各项业务考核均为优。

通过项目实施，监测防控措施到位，全市未发生松材线虫薇甘菊等危险性林业有害生物，森林生态安全、林业产业发展得到保障，项目已达到预期目的，项目绩效自评为优。 

六、结果公开情况和应用打算

项目绩效自评结果按要求公开。

通过绩效自评，将根据结果加强资金支出管理，合理配置公共资源；优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益。 

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

经验及做法：一是要提高重视加强组织领导；二是完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

八、其他需说明的问题

无

2018年度项目绩效自评报告

（保护区建设和保护项目）

一、项目基本情况

根据《保山市财政局关于2018年部门预算的批复》（保财农〔2018〕28号）下达龙陵小黑山省级自然保护区管护局保护区建设和保护项目资金600,000.00元。我局编制了《龙陵小黑山省级自然保护区管护局2018年保护区建设和保护项目实施方案》，项目建设内容为：保护区能力建设和保护2个专题项目。

二、项目绩效自评工作开展情况

我单位成立了以局长张有林为组长，分管项目的副局长孙兴旭、支部书记冯思勤为副组长，综合科杨枝林，资源管理科胡兴润，科普宣教科郁云江、一碗水管护站刘海忠、古城山管护站杨荣廷，大雪山管护站娄必辉、小黑山管护站吴乃局为成员的龙陵小黑山省级自然保护区项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨枝林兼任办公室主任，负责小黑山省级自然保护区项目绩效评价的全面工作。

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序；根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购工作、项目会计核算、项目档案管理管理工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；资源管理科及各管护站负责项目实施，对项目实施进展情况进行跟踪、监督、指导和检查。

我局通过对保护区建设和保护项目的实施方案、项目资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等方面开展绩效评价。分析项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

保护区建设和保护项目资金600,000.00元，项目资金于2018年1月全部到位。到位率100%。

 2.项目资金执行情况。

保护区建设和保护项目完成投资600,000.00元，其中：保护区能力建设办公自动化设备购置244,500元、专用材料购置完成投资700,00元；保护区资源保护（8.71万亩）项目完成投资285,500元。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。项目资金执行率100%。

    3.项目资金管理情况。

龙陵小黑山省级自然保护区管护局在资金使用管理过程中认真坚持“严管林、慎用钱、质为先，量入为出、专款专用”的原则，进一步强化对资金的使用管理；严格执行《会计法》、《事业单位会计制度》、《云南省林业专项资金管理办法》等法律法规；做到“专人管理、专账核算、专款专用”；全面落实“按规划设计，按设计施工，按标准验收”的管理程序，提高项目资金的使用效益；资金运行采用全程监控的管理手段对资金进行有效管理，确保资金安全；资金使用过程中认真接受纪委、监委、财政和审计等部门的监督；及时向财政及上级林业主管部门提供合法、真实、准确、完整的会计信息；将有限的资金用在刀刃上，确保项目的顺利实施。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

保护区建设项目完成自动化办公设备购置一批，完成投资244,500元、专用材料购置一批，完成投资700,00元；保护区资源保护（8.71万亩）项目完成投资285,500元。完成产出总指标的100%。

2．效益指标完成情况。

（1）经济效益指标完成情况，为周边区群众提供就业机会，增加经济收入。

 （2）社会效益指标完成情况，进一步加强了保护区能力建设、提高了保护区的森林旅游价值、增加了森林的社会文明进步效益值和森林的就业效益值。

（3）生态效益指标完成情况，促进保护区及周边区域生态平衡、生态系统的良性、高效循环。

（4）可持续影响指标完成情况，项目实施取得的成功经验及成果应用。

3．满意度指标完成情况。

建立了服务满意度指标体系，群众满意度为满意。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

 保护区建设和保护项目已全面实施完成。

五、绩效自评结果

通过保护区建设和保护项目的成功实施，提升了小黑山省级自然保护区管护局机关和各管护站的自动化办公水平，改善了办公条件，进一步提高了保护区工作人员的工作积极性，更好地为保护好森林资源和野生动植物资源提供了物质保障，保护区建设水平得到有效提升。项目绩效自评为：优。

六、结果公开情况和应用打算

我局将自然保护区建设和保护项目资金使用情况进行公开。项目的实施结果在管护局和管护站公示栏进行公开。绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。从保护区建设和保护项目绩效评价结果来看，建议上级部门要加大对保护区建设和保护项目的投入力度。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

    （一）经验

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。

   （二）存在问题

2018年保护区建设和保护项目实施中存在的问题：一是项目资金投入不足，不能满足保护区建设和保护工作需要；二是地方政府安排保护区建设项目经费不到位，导致项目建设进度缓慢，成效不高；三是保护区野生动物肇事频繁及偷捕、盗猎野生动物案件时有发生，导致保护区资源保护难度不断加大。

   （三）建议

一是加对大自然保护区建设和保护项目资金投入力度；二是进一步加强对自然保护区建设项目的指导；三是进一步加大对自然保护区项目管理人员的业务技能培训。

八、其他需说明的问题

通过对自然保护区建设和保护项目的绩效自评，项目的实施存在的主要问题是：保护区建设和保护项目补助资金较少，导致需要建设项目完成质量不高、成效不明显。

2018年度项目绩效自评报告

（保山市森林资源管理总站项目）

一、项目基本情况       

 根据《国务院森林防火条例》《云南省森林防火条例》《云南省人民政府森林防火条例》《保山市人民政府森林防火条例》云南省发展和改革委员会关于印发《云岭产业技术领军人才培养工程实施办法》的通知（云发改人事〔2014〕795号）、云南省发展和改革委员会关于马文广等63人入选“云岭产业技术领军人才”的通知、云南省财政厅、林业厅关于印发《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》的通知（云财农〔2017〕215号）、云南省财政厅、林业厅关于印发《云南省省级林业发展资金管理办法》的通知（云财农〔2018〕12号）、保山市人民政府关于印发保山市林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（保政办发〔2016〕164号）、《保山市人民政府森林防火条例》、关于印发保山市森林防火专业扑火队自检方案的通知、《保山市森林生态效益补偿资金管理实施细则》设立绩效目标。

二、项目绩效自评工作开展情况

2018年全市森林火灾次数控制在85次以下，火灾当日扑灭率98%以上，受害率1‰以下，火案查率80%以上目标，成立40人森林消防队伍，快速、安全、高效处置森林火灾、参与巡山护林、宣传教育等森林火灾预防工作，承担各类抢险救灾任务；全面完成全市468.47万亩森林生态效益补偿管理工作，全市提供了955个护林员岗位，涉及劳务工资2169万元，完成全市2224.70万元农户补偿金的兑付工作，完成率达100%，生态环境得以明显改善，林区稳定得以明显改善，林农经济得以明显提升，公众满意度、林权权利人满意度逐年提高；通过云岭产业技术领军人才和茶叶建设领军人才项目的实施，为全市培养技术人才200多人，发展林下经济产业2万亩以上，对保山市现有的200万亩核桃中幼林进行全面的提质增效技术改造，提高挂果率，增加产量，改善产品质量达到预期目的；“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目，项目资金2万元，2018年度的支出方向主要用于培训人员的务工补贴、生产管理中的生产工具的购买、培训人员的差旅费补助等方面，比较科学系统地对果树栽培技术进行了培训，受训人员达137人，通过对钩挂贫困村梅子箐的部分人员进行培训，对带动全村整体栽培水平提升起到一定的促进作用，达到攻坚脱贫目的。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

（1）森林生态效益补偿资金

全面完成全市468.47万亩森林生态效益补偿管理工作，全市提供了955个护林员岗位，涉及劳务工资2169万元。完成全市2224.70万元农户补偿金的兑付工作，生态环境得以明显改善，林区稳定得以明显改善，林农经济得以明显提升。公众满意度、林权权利人满意度逐年提高。主要用于专业管护人员劳务费、资源监测、森林防火费、护林员巡护装备、责任单位考核检查费、培训、防火通道新修及维修、管护站点新建及维修、公益林宣传牌制作、信息系统建设、改善点房生活设施、管护单位设备购置等方面。

（2）天然林停伐管护补助资金

2018年下达保山市天然林停伐管护补助资金共30万元，主要用于基础设施建设、购置办公设备、档案建设、购置森林资源管护人员防火服装、制作管护宣标牌、防火经费、森林资源监测系统建设、林业有害生物防治方面。

（3）云领产业技术领军人才

2018年下达云岭产业技术领军人才20万元，通过推广品种改良、测土配方施肥、整形修剪等综合配套技术，对保山市现有的200万亩核桃中幼林进行全面的提质增效技术改造，提高挂果率，增加产量，改善产品质量。到2020年，保山市的核桃产量从现在的5万吨增加到10万吨，农业产值从现在的15亿元增加到30亿元。使核桃产业真正成为广大山区农民增收致富和促进地方经济发展的骨干产业。

（4）市级产业领军人才

   2018年下达市级产业领军人才4万元，开展全市森林景观利用现状、前景、方式等调查研究，提出全市森林景观利用的对策建议。举办1期规模为约50人，以森林景观利用为重点的技术培训。通过现场观摩、技术咨询、技术服务等推广带动全市林下经济产业发展2万亩以上。达到预期目的。

（5）其他科学技术支出

2018年下达其他科学技术2万元，“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目，项目资金2万元，2018年度的支出方向主要用于培训人员的务工补贴、生产管理中的生产工具的购买、培训人员的差旅费补助等方面，比较科学系统地对果树栽培技术进行了培训，受训人员达137人，通过对梅子箐的部分人员进行培训，对带动全村整体栽培水平提升起到一定的促进作用，达到预期目的。

（6）常年森林消防专业队伍补助经费

2018年下达森林消防专业队伍补助经费360万元，扑火队于2018年2月份组建成立，由40名平均年龄26岁的退伍军人、本科及大中专毕业生组成，文化素质高，身体素质好，专业性强。在装备上，市专业扑火队配有森林防火运兵车两辆、摩托车六辆、风力灭火机、二号工具、对讲机、防火口罩、灭火水枪、水车、灭火弹、照明手电、油锯等先进的灭火装备。至今已在保山市森林防火扑火工作上取得了较好的成效。建队一年以来，实行封闭式准军事化管理，始终坚持高标准、严要求，从严治队，刻苦训练，24小时集结待命，从训练生活到火灾扑救都建立了规范的管理制度。特别注重对扑火队员进行体能、扑火技能训练，为提高队员的身体素质及野外适应能力，坚持每天三公里长跑，每日有操课训练。在今年森林防火期内，扑火队员牺牲了节假日的休息时间，全身心投入到森林防火事业中，防扑火战术初步形成，圆满完成了多次重要任务，受到了市委、市政府及指挥部领导的高度肯定和表扬。已达到了预期效果。

2．项目资金执行情况。

2018年全市森林火灾次数控制在85次以下，承担各类抢险救灾任务，完成326.20万元；全面完成全市468.47万亩森林生态效益补偿管理工作，完成102.13万元，完成率达70%；通过云岭产业技术领军人才和茶叶建设领军人才项目的实施、“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目共计26万元，完成率100%。2018年度的支出方向主要用于培训人员的务工补贴、生产管理中的生产工具的购买、培训人员的差旅费补助等方面。

3．项目资金管理情况。

(1)在资金使用过程中，严格按照《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》、《云南省森林生态效益补偿责任制考核办法》、《保山市森林生态效益补偿资金管理实施细则》的规定使用资金。

(2)严格执行《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，做到专人管理、专账核算、专款专用。

(3)建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的财务管理制度、内部控制制度、专项资金管理制度；资金运行采用了全程监控的管理手段进行资金的有效管理。

(4)资金拨付实行财政国库集中支付（直接支付和授权支付）。

(5)在资金使用过程中认真接受纪委、监察、财政、计委、审计等部门监督。

(6)根据项目实施进度，按时向财政及上级林业主管部门提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

2018年全市森林火灾次数控制在85次以下，火灾当日扑灭率98%以上，受害率1‰以下，火案查率80%以上目标，成立40人森林消防队伍，快速、安全、高效处置森林火灾、参与巡山护林、宣传教育等森林火灾预防工作，承担各类抢险救灾任务；全面完成全市468.47万亩森林生态效益补偿管理工作，全市提供了955个护林员岗位，涉及劳务工资2169万元，完成全市2224.70万元农户补偿金的兑付工作，完成率达100%，生态环境得以明显改善，林区稳定得以明显改善，林农经济得以明显提升，公众满意度、林权权利人满意度逐年提高；通过云岭产业技术领军人才和茶叶建设领军人才项目的实施，为全市培养技术人才200多人，发展林下经济产业2万亩以上，对保山市现有的200万亩核桃中幼林进行全面的提质增效技术改造，提高挂果率，增加产量，改善产品质量达到预期目的；“三区”人才支持计划科技人员专项计划项目，项目资金2万元，2018年度的支出方向主要用于培训人员的务工补贴、生产管理中的生产工具的购买、培训人员的差旅费补助等方面，比较科学系统地对果树栽培技术进行了培训，受训人员达137人。

2．效益指标完成情况。

2018年完成全市468.47万亩森林生态效益补偿的保护、管理；组建产出技术创新团队，争取在自主创新、关键技术攻关、科技成果转化和推广等方面取得新突破，为产业强省提供有力支撑；创新体制机制加强人才工作的实施，大力培养产业建设人才。“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央资金，主要用于开展教育培训和补助受培人员食宿。以维护生态建设为目标，围绕全市年度森林火灾次数控制在85次以下，火灾当日扑灭率98%以上，受害率1‰以下，火案查率80%以上目标。

3.满意度指标完成情况。

通过项目实施，农户享受国家政策补贴，护林员享受护林劳务报酬，有效地解决农村部分劳动力就业问题，通过项目实施，道路出行、人居环境得以有效改善，通过保护，绿水青山得以保留，群众满意度较高。满意度90%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目正在实施进行中。

五、绩效自评结果

通过绩效评价，能够客观公正地反映出项目建设成效，示范带动效果，促进项目管理和资金的使用更加科学、规范。下一步将绩效评价结果向社会公开，接受群众监督。

六、结果公开情况和应用打算

按照[云南省财政厅 云南省林业厅关于印发云南省中央财政林业改革发展资金预算绩效管理实施细则的通知]（农财农〔2018〕7号）文件要求，开展相关工作。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）取得的经验：

1、加强领导，建立管护责任制。各级成立了森林生态效益补偿工作领导小组，各乡镇、各林场相应成立工作领导机构，并层层签订责任状，做到目标落实，责任明确。

 2、完善制度保障

（1）认真贯彻执行《森林法》、《云南省地方公益林管理办法》、《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》和《保山市森林生态效益补偿资金管理实施细则》确保全县补偿资金管理制度化、规范化。

（2）增加资金使用的透明度，主动接受社会监督，确保资金用到实处，安全运行。对补偿资金的使用进一步强化监督检查，建立责任追究制度，严格执行行政问责制。对公益林及天然林的管护，严格按相关法律法规进行管护，结合实际，不断总结和完善管护措施。

（3）加强对实施公益林及天然林补偿工作的管理，加大对管护人员的培训，不断提高管护人员的素质和责任心。县财政局、林业局，管护责任单位和乡镇林业站要按照有关要求认真履行监督、指导职责，按照管护合同（B）约定的管护人员职责及考核办法，严格按考核制度及《禁、限伐协议》管理使用林业生态保护生态护林员。

3、 强化监督检查。坚持县级自查、市级检查、省级督查三级监督系统，并将检查验收结果作为兑现补偿资金和奖惩的依据。对于成绩突出的地方给予奖励；对于出现重大问题的，追究项目责任人及相关人员责任。

    4.深入宣传，提高保护意识。为进一步增强群众对生态公益林、天然林的保护意识，为全县公益林、天然林建设营造了良好的舆论氛围。一是举办政策培训班，培训范围主要是项目理人员和公益林管护人员，通过培训不断强化他们的管护意识，使其认真履行好本职工作。二是通过印发有关法律、法规、条例及宣传手册，粘贴标语等方式宣传公益林、天然林保护的重要性，使其广大群众知晓公益林、天然林建设的重大意义。三是在全县交通干道建立永久性宣传碑牌进行宣传。

5、档案资料管理。县级落实专人按照档案管理规定，认真收集图片、文字、影像、兑现资料等进行归档。做到资料齐全，归档及时，规范管理，妥善保管。

（二）存在的问题和建议

1、林区林农收入降低。公益林及天然林停伐补助标准低。对纳入公益林及天然林停伐保护范围的集体和个人所有的补助标准为10元/亩，补偿费与生产木材收入差距过大。建议提高补助标准。

2、林农的禁限伐付出与获得感还有差距。实施公益林及天然林保护工程，国家要充分发挥公益林及天然林的生态效益，提供人民美好生活需要的林业生态产品与林农获得禁限伐补助费的获得感还有差距。建议加大林下经济开发力度。

3、部分管护责任单位对实施生态效益补偿认识不足，宣传不到位，群众参与度不高。建议提高认识，加大宣传力度，营造对公益林有效保护的社会氛围。

4、上级没有下达天然林资金使用指导性制度，资金可使用方向、报账程序不清楚。建议尽快出台天然林停伐保护资金使用管理制度。

八、其他需说明的问题

无
   （二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

 保山市林业局部门整体支出绩效

2. 部门基本情况

（1）部门概况

 纳入保山市林业局部门2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。2018年末实有人员编制146人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制115人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人），事业人员98人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆11辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

部门绩效目标一：是否进行项目规划制定实施方案；部门绩效目标二：资金使用是否严格按照财务制度执行；部门绩效目标三：项目是否开展检查验收及后续保障服务。

（3）部门整体收支情况

2018年全年预算收入数22,358,621.00元，决算收入38,746,777.87元，支出年初预算数：28,056,436.00元，决算支出37,088,068.39元。

（4）部门预算管理制度建设情况

我局2018年市级财政项目资金，严格按照要求管理和使用，实行分账核算，专账管理，专款专用，项目资金使用范围，拨付方式及管理符合国家，省级财政的有关规定，没有发现滞留、挤占，挪用补贴资金等违规的情况发生，充分发挥了资金的效益。

    3.绩效自评工作情况

   （1）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

（1）项目资金到位情况。项目资金全部到位，确保了项目的顺利实施。

（2）评价体系分为投入、过程、产出、效果4个一级指标。又分设目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益7个二级指标，分别对应以下7个三级指标：1.目标设定合理性、相关性、明确性；2. 预算配置的合理性、科学性；3. 预算执行情况的合法合规性、完整性；4. 预算管理的合法合规性、规范性；5. 资产管理的合法合规性、规范性；6. 职责履行的真实性、相关性；7. 履职效益的真实性、相关性。指标体系分别对应相应的分值、指标解释说明和评分标准。

（3）据项目实施的进度，结合项目绩效总目标和阶段性目标进行自评，将绩效评价指标分为产出指标、绩效指标、满意度指标三大项来做总体评价和评分。三大项指标又具体细化为预算执行指标10分，自评得分10分；数量指标5分，自评得分5分；质量指标20分，自评得分20分；时效指标10分，自评得分10分；成本指标15分，自评得分15分；经济效益指标8分，自评得分7分；社会效益指标8分，自评得分8分；生态效益指标7分，自评得分6分；可持续影响指标7分，自评得分6分；服务对象满意度指标10分，自评得分9分。将评价结果应用于今后的项目建设中，为后续项目的建设和发展提供理论依据。

   （3）自评组织过程

根据保山市财政局《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，我局高度重视，成立了自评工作组，并安排专人负责，对全市2018年财政金资金绩效目标自评工作进行了认真的自评。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2018年收入为38,746,800.00元，其中财政拨款收入34,838,000.00万元。

（2）过程情况分析

部门预算执行和管理合法，合规性、完整性强，资产管理规范，合法合规。

（3）产出情况分析

部门履职产出真实、相关性强，当年任务已全部完成。

（4）效果情况分析

①2018年度我市共发生野生动物肇事案件1523起，其中：其中人伤案件336起（含死亡案件1起），物损案件1187起；受益农户1812户，损失赔付233.44万元。通过办理野生动物肇事公众责任险，建立管理措施科学、服务网络完善、理赔及时高效的野生动物肇事公众责任险管理服务体系。有效转嫁野生动物的侵害风险，充分保障辖区内人民群众生命安全和财产利益。

②以维护生态建设为目标，围绕“责任制、宣传培训、火源管理、队伍建设、应急保障、林火处置”，全面落实各项防控措施，减少或控制森林火灾发生，杜绝重、特森林火灾发生、人员伤亡。

③完成国家林业科技推广项目《泡核桃提质增效技术推广》年度工作，完成1040亩样板林年度施肥、整形修剪、病虫害防治工作。

④完成省级林业科技推广项目《核桃无烟烘烤技术推广示范》，并通过省级验收。

⑤保护区功能不断显现和增强。通过项目的实施，原始湿地生态植被逐步得到修复，区域生态系统特征得到重现，生态系统完整性和连续性得到连接，北海湿地边缘旱化草甸与湖岸剥离，“浮毯”成为“浮岛”，湖泊的陆地化进程减缓。鱼虾数量增多，鸟类生境、栖息地得到改善，北海湿地生物多样性增加。

⑥全面完成全市725.9663万亩天然林停伐保护、管理工作，全市提供了1506个护林员岗位，涉及劳务工资1812万元。完成全市6620.10万元农户补偿金的兑付工作，生态环境得以明显改善，林区稳定得以明显改善，林农经济得以明显提升。公众满意度、林权权利人满意度逐年提高。

5.存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，发现部分预算资金下达时间晚，导致资金预算执行率低和工作任务未在预算年度全部完成。以后工作中，将努力争取财政部门支持，争取相关资金尽早下达。

6. 绩效自评结果应用

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是逐步建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

7. 主要经验及做法

一是坚持规划先行，以规划统领整个项目。二是强化项目前期工作，为项目实施奠定基础。三是充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施。四是加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量。

 8.其他需说明的情况

无

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050000262801111