腾冲北海湿地省级自然保护区管护局部门2019年度部门决算

目录

第一部分腾冲北海湿地省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲北海湿地省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发《保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案》的通知(保编办〔2019〕50号)文件精神，腾冲北海湿地省级自然保护区管护局是保山市林业和草原局下属独立核算的财政全额拨款事业单位。其职能主要有：

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

3.组织实施自然保护区规划，完善保护区基础设施建设，科学设置界标，协调自然保护区的林政、防火、野生动植物保护工作的管理；

4.调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内自然环境和自然资源;

5.对保护区内湿地生态资源、水域生态系统进行保护，实施景观生态保护区的植树造林、护林防火、退耕还湿、退耕还草、退耕还林等项目工程；

6.依法开展自然保护区国内、外交流合作；组织或协助有关部门开展自然保护区的科研、科考工作；

7. 开展自然保护知识科普宣传教育；积极开展社区共管；

8.在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、生态旅游等活动；

9.完成上级交办的各项工作、任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化资源保护，提升资源质量

绿水青山就是金山银山，前提是保护，只有保护好绿水青山，才能培育好金山银山。由于保护区大面积为集体所有，同时北海湿地为腾冲著名旅游景点，保护与开发、保护与农村能源利用等问题突出，管理难度较大。为加强保护管理，管护局除了加强法律法规宣传外，进一步加大对保护区的监管力度，聘用长期管护员7人，季节性防火巡护宣传员8人，强化日常巡护，对破坏、干扰保护区林地的行为及时予以制止。去冬今春聘用季节性防火巡护宣传员8人开展巡护管理。管理人员根据工作情况定期不定期组织开展稽查巡护，对破坏、干扰保护区林地的行为及时予以制止。一年来，开展巡护2890人次，清理非法捕捞渔具地笼、粘网3600余件，修缮维护警示标牌15块。修缮加固防护栏300米。通过加强保护管理，确保了保护区生态环境的完整性，资源质量得到巩固提升，实现了山更绿、水更清、鸟更多的保护目标。

2.抓实森林防火，确保资源安全

森林防火工作是防灾减灾工作的重要组成部分，是社会稳定和人民安居乐业的重要保障，是加快林草事业发展，加强生态建设的基础和前提，事关森林资源和生态安全，事关人民群众生命财产安全，事关改革发展稳定的大局。一旦发生森林火灾，烧毁的将不仅仅只是森林资源，还会给当地生态环境造成不可估量的损失。为确保不发生森林火灾，根据森林火灾的发生特点及规律，我局高度重视，及时召开保护区2019年森林防火工作会议，安排部署防火工作，层层签订防火责任状，与周边三乡镇四个社区签订森林防火联防协议，与管护员签订了承诺书，真正把防火工作及责任落到山头地块，落到实处。一年来，管护局始终把宣传教育工作贯穿于森林防火工作的全过程，召开森林防火会议8次，发放户主通知书1500份，《云南省人民政府2019年森林防火命令》50份、《腾冲市人民政府森林防火命令》150份，张贴、喷刷临时性宣传标语40条，发放户主通知书、《腾冲市人民政府森林防火命令》，张贴、喷刷临时性宣传标语50条，制作标牌20块；同时到周边4个社区5个小学开展2次防火督查，到周边社区开展了2次森林防火知识讲座，培训人员200多人次；到保护区周边社区集市和北海景区，通过在重点区域悬挂布标、展板展示、发放宣传资料、政策解答等形式，组织开展了8场次集中宣传活动，共出动宣传车辆30辆次，人员62人次，展板10块，森林防火五彩旗150面，悬挂宣传布标20幅，张贴宣传画20张，宣传单12000份。通过各种途径、各种形式的宣传，做到了不留死角，家喻户晓，极大地提高了保护区周边群众的森林防火安全意识，确保了森林防火期内，保护区未发生森林火情火灾，维护了保护区的生态资源安全。

3.创新科普宣教，营造良好氛围

科普宣传教育是保护区管理的重要组成部分，是提高全民科学文化素质的重要途径，更是保护区各项工作顺利开展的前提和基础。为进一步提高公众的湿地保护意识，增加生态环境保护的责任感和自豪感，加强湿地保护工作，管护局充分利用“世界湿地日”、“爱鸟周”、“世界环境日”等主题日开展宣传活动，采取在集市发放宣传材料、在湿地周边村庄张贴宣传标语、制作宣传栏等形式，重点宣传湿地类型、功能、效益及保护湿地的重大意义，同时积极开展湿地知识、自然保护知识进社区、进景区活动。全年共组织集中宣传活动9场次，自然保护知识进社区、进学校培训4期，制作宣传展板6块，出动宣传车辆16辆次，宣教人员60人次，悬挂布标20幅，张贴宣传画100张，宣传标语100条，在北海景区入口设置宣传资料摆放台1个，并定期更换补充资料，依托北海公司建设的科普馆，累计发放湿地宣传资料50000余份。通过多种形式的宣传，提高了社区群众和社会公众对湿地的保护意识，营造了人人爱护湿地、人人保护湿地的良好氛围。

4.推进项目实施，夯实保护基础

一是完成2016年北海湿地保护与恢复项目竣工验收工作。该项目总投资300万元，全部为中央财政林业专项转移支付湿地补贴资金。项目已通过市局验收。项目实际完成：视频监控系统建设，建设监控中心一个、监控点三个、传输系统一套；完成外来物种清理和控制50公顷；巡护、管护设施修缮，完成防护栏维护3436米，水上钢索浮标3800米，宣传警示牌50块，环卫设施更新20个；聘用管护人员5人，聘期3年；完成人员培训65人，培训时间2天。二是加快推进2014年北海湿地保护与恢复工程建设项目（中央预算内投资项目）实施，根据项目建设内容，已完成管理宣教用房室内装修，建设围墙220米，院区绿化硬化1600平方米，现正在进行项目验收。三是实施北海湿地2018年湿地保护与恢复项目。该项目总投资300.00万元，完成北海外来物种清理控制22公顷；开展湿地植物调查、“浮毯”草甸生物多样性监测、两栖类、爬行类、鱼类动物调查；管护设施修缮；视频监控体系完善；宣传资料制作；管护人员聘用及监测设备购置等。开展湿地植物调查、“浮毯”草甸生物多样性监测、两栖类、爬行类、鱼类动物调查；补充建设高清视频监控8套，水质监测2套，基本实现智能化管理。通过项目的实施，促进保护区能力建设，为保护区的制度化、规范化管理奠定了坚实的基础。

5.认真落实整改，加强监督管理

一是对中央、省委省政府环保督查反馈问题的整改。2019年以来，根据中央省市各级安排部署，对中央、省委省政府环保督查反馈问题，认真落实管护主体责任，结合开展环保督查巡查，“绿卫2019”森林草原执法专项行动、自然保护地大检查、湿地保护和修复专项督查、云南省涉河（湖）及各类保护区违法违规行为整治专项行动工作。对2018绿盾“回头看”工作中对所涉问题做到有措施、有落实、有成效。一是中央环保督察问题，根据《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》（环发〔2015〕57号、云环通〔2015〕139号）等文件精神，对北海湿地环保违法违规建设项目进行了督促整改，取缔了北海公司在核心区开展的旅游活动，彻底拆除了在保护区核心区的旅游设施，完成了整改。二是未开展综合科学考察，保护区自然环境和资源本底情况不详，范围界限不清，功能分区不明问题。现已完成边界及功能区划立标工作，栽插界桩199棵，水域界标5200米，宣传警示牌120块，界碑16块；科考工作由腾冲市政府给予50万元经费补助，目前综合科学考察的外业工作已基本完成，内业工作正在稳步推进当中，计划在2019年12月完成资源调查报告。三是人员不足方面，按照国家机关、事业单位工作人员招录规定，2019年由保山市人社局统一公开招聘工作人员1名，10月已到岗；选调工作人员2名，6月份已到岗，管护局工作人员已增至12人。四是自然保护区旅游开发建设项目污染治理设施不完善的问题。腾冲北海湿地管护局督促腾冲市北海湿地生态旅游投资有限公司进行整改，已于2016年12月底封堵排污口，生活污水经过处理达到一级A标准后，通过架设的排污管道排出保护区外。旅游开发建设项目于2018年5月通过了环保竣工验收。五是北海湿地公司批建不符的问题。根据《中共保山市委办公室、保山市人民政府办公室关于印发〈保山市贯彻落实中央环境保护督察“回头看”反馈意见问题整改方案〉的通知》（保办发〔2019〕9号）整改时限要求：2019 年 6 月底前完成。经我局及相关管理部门多次与省、市林草局汇报，并督促建设单位按要求提交补办行政许可材料，省林草主管部门于2019年5月16日组织专家对腾冲北海湿地旅游建设项目的可行性和科学性进行实地考察评估，并出具了专家意见。6月20日云南省林业和草原局印发了《准予在腾冲北海湿地省级自然保护区内开展旅游建设项目的行政许可决定书》（云林审批〔2019〕448号），同意北海公司在腾冲北海湿地省级自然保护区实验区开展旅游项目建设，增加木质步行栈道面积4203.6472平方米，增加3个游船码头面积1362.466平方米。至此北海公司批建不符问题彻底整改完毕。六是对市委第五巡察组对市林草局（原市林业局）党组开展巡察“回头看”问题整改。2019年3月份，市委第五巡察组对市林草局（原市林业局）党组开展了巡察“回头看”，并对腾冲北海湿地管护局进行了延伸巡察。这是对管护局工作的一次全面“政治体检”。充分体现了市委对生态保护工作的重视和支持，也是对管护局全体干部职工的关心和爱护。管护局以此次巡察整改为契机，以科学严谨、严肃认真的态度对巡察组提出的整改意见，认真分析，深入剖析，研究制定扎实有效的整改措施，坚持以问题为导向，列出问题清单、责任清单、任务清单和整改时限，立行立改，确保各项整改措施落实到位。对腾冲北海湿地省级自然保护区管护局制度汇编进行了修订完善，及时清退不符合规定相关款项，整改工作于8月31日前全部完成。通过整改，进一步规范和理顺管护局内部管理，提高管理能力，促进保护区工作全面开展。

6.提升生态品牌，打造绿水青山

一是积极开展科研监测工作。通过项目实施与西南林业大学、中央民族大学、中国科学院南京地理与湖泊研究所、云南省林业调查规划院等院校和科研机构共同开展试验研究，积极探索莼菜繁育技术、湿地保护与恢复技术、外来物种清理与控制、资源调查研究等，为北海湿地生物多样性的保护和恢复提供科学决策依据，为建设天蓝、地绿、水净的美丽北海夯实基础。二是完成北海国家重要湿地申报工作，根据国家重要湿地认定和名录发布规定，编制上报了国家重要湿地申报书。列入省第一批申报目录，由云南省林业和草原局向国家申报。通过国家重要湿地的申报，重点打造腾冲北海湿地国家重要品牌，着力提升北海湿地的知名度及影响力，促进北海湿地生态文明建设健康发展。

7.实施精准帮扶，决胜脱贫攻坚

根据省、市脱贫攻坚会议、文件精神，认真落实市委、市政府关于扶贫工作的安排部署。2019年是全市脱贫攻坚的关键之年，管护局挂钩户74户（其中：建档立卡户35户；非卡户39户）。一年来，针对挂钩户的实际情况，管护局围绕贫困乡、贫困村退出标准和贫困人口脱贫标准，制定北海湿地管护局脱贫攻坚工作计划。选派驻村工作人员1名，定期组织全体干部职工入户走访，与挂钩的北海乡新乐社区开展结对共建，签订了《双联系一共建双推进协议书》、《挂包帮扶承诺书》。自筹资金帮助解决住房、家居环境等突出问题。

加强宣传引导，不断增强贫困户自身“造血”功能，按照“两不愁三保障”，“一户一方案”的要求，制定整治提升措施，尽其所能，实施精准帮扶，切实把脱贫攻坚工作落到实处，确保脱贫攻坚工作取得全面胜利。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲北海湿地省级自然保护区管护局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局部门2019年度收入合计2126310.81元。其中：财政拨款收入1822640.81元，占总收入的85.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入303670.00元，占总收入的14.28%。与上年对比减少5368853.33元，下降71.65%，主要原因分析:2018年管护局新成立时由腾冲市林业局移交了2个项目，并且2018年又新增项目1个。2019年项目继续实施，无新增项目，资金减少。其中为：2130212湿地保护5368853.33元。

二、支出决算情况说明

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局部门2019年度支出合计4654460.36元。其中：基本支出1423096.91元，占总支出的30.57%；项目支出3231363.45元，占总支出的69.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2159626.96元，增长86.56%，主要原因分析1.基本支出增加570876.71元，主要为：人员经费增加524100.61元，其中包括基本工资增加83859.00元，津贴补贴增加59223.00元，绩效工资增加277628元，机关事业养老保险增加4473.52元，职工基本医疗保险缴费增加60162.00元，公务员医疗补助缴费增加30312.00元，其它社会保障缴费6638.09元，医疗费增加1805.00元；日常公用经费增加46776.10元，主要为：办公费增加1254.01元，咨询费增加6600.00元，差旅费增加18762.89元。2.项目支出增加1588750.25元，其中：2130212湿地保护项目增加1603518.25元，2130234林业防灾减灾增17502.00元，2060702科普活动减少10000.00元，2130209森林生态效益补偿减少50000.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲北海湿地省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出1423096.91元。与上年对比增加570846.71元，增长66.98%，主要原因分析：基本支出增加570876.71元，基本工资增加83859元，津贴补贴增加59223.00元，绩效工资增加277628元，机关事业养老保险增加4473.52元，职工基本医疗保险缴费增加60162.00元，公务员医疗补助缴费增加30312.00元，其它社会保障缴费6638.09元，医疗费增加1805.00元。2.商品服务支出增46776.1元。其中：办公费增加1254.01元，咨询费增加6600.00元，差旅费增加18762.89元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.18%。人均为5783.33元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲北海湿地省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出元3231363.45元。与上年对比增加1588750.25元，增长96.72%，主要原因分析：2018年腾冲市林业局移交2个项目，2019年继续实施，项目经费支出增加，分别为2130212湿地保护项目增加1603518.25元，2130234林业防灾减灾增加17502.00元，2060702科普活动减少10000.00元，2130209森林生态效益补偿减少50000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3272471.16元，占本年支出合计的70.31%。与上年对比增加1914279.36元，增长140.94%，主要原因分析1.基本支出增加562753.51元，主要为：人员经费增加520430.61元，其中：基本工资增加83859.00元，津贴补贴增加55553.00元，绩效工资增加277628.00元，机关事业养老保险增加4473.52元，职工基本医疗保险缴费增加60162.00元，公务员医疗补助缴费增加30312.00元，其它社会保障缴费6638.09元，医疗费增加1805.00元。商品服务支出增加46776.10元。其中：办公费增加1254.01元，咨询费增加6600.00元，差旅费增加18762.89元；2.项目支出1857497.45元，比去年增加1351525.85元，其中：2130212湿地保护增加1303795.85元，2130234林业防灾减灾增加20000.00元,2069999其它科学技术支出增加27730.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

6.科学技术（类）支出37,710.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于2069999其他科学技术支出37710.00元；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

8.社会保障和就业（类）支出129902.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出129902.72元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出90474.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于2101102事业单位医疗支出60162元；2101103公务员医疗补助30312.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况；

11.城乡社区（类）支出11442.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于2129901其他城乡社区支11442.00元；

12.农林水（类）支出3002942.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.77%。主要用于2130204林业事业机构1183154.99元，2130212湿地保护1799787.45元，2130234林业防灾减灾20000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000.00元，支出决算为7198.69元，完成预算的14.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7198.69元，完成预算的14.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年预算是根据上年支出来预算，今年实际工作安排与预算有所调整，所以“三公”经费支出决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11767.31元，下降62.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少11767.31元，下降62.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为加强管理，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7198.69元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位本年无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出7198.69元。其中：

国内接待费支出7198.69 元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待124人次（其中：外事接待0人次）。主要用于森林防火、湿地保护、等项目的检查指导工作的支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。单位本年无国（境）外接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局部门2019年机关运行经费支出69304.00元，与上年对比增加42322.9元，增长156.86%，主要原因分析：一是2018年单位新成立时只有5人，按5人预算公用经费，2019年单位人员增至12人，公用经费增加；二是2019年部门加强了“三公”经费的开支管理工作，开支大幅减少。其中:行政单位0单位,2019年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析无；参照公务员法管理事业单位0单位,2019年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析无；其它事业单位：腾冲北海湿地省级自然保护区管护局，2019年机关运行经费支出69304.00元，与上年对比增加42322.9元，增长156.86%。主要原因分析：一是2018年单位新成立时只有5人，按5人预算公用经费，2019年单位人员增至12人，公用经费增加；二是2019年部门加强了“三公”经费的开支管理工作，开支大幅减少。部门机关运行经费主要用于：1.办公费:12203.54元，2.咨询费6600.00元。3.差旅费15317.00元。4.工会经费25990.00元。5.公务接待费35.69元。6.劳务费5000.00元。7.水费687.30元。8.电费3450.47元。9.邮电费20.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲北海湿地省级自然保护区管护局资产总额9222338.52元，其中，流动资产653561.22元，固定资产2456725.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程6096394.01元，无形资产15657.71元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4126706.89元，其中固定资产减少416584.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10		11
合计	1	9222338.52	653561.22	2456725.58	1284680.83		0	0		1172044.75		0	6096394.01	15657.71		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1759095.88元，其中：政府采购货物支出697095.88元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1062000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：北海湿地省级自然保护区建设和保护项目

2.项目基本情况

管护及巡护北海湿地保护区、维护管护设施、社区共建宣传、湿地保护培训、维持管护机构正常运转。

3.项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

北海湿地省级自然保护区建设和保护项目资金387667.10元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

该项指标完成100%，为后续项目的实施打下了基础，保障了后续项目顺利进行。

③项目资金管理情况。

一是严格执行资金拨付预算制；二是高度重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开；三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：巡护管护北海情况报告4个；社区共建培训4次；社区共建培训200人次；湿地宣传5次。

质量指标：培训合格率90%，巡护完成率100%

成本指标：巡护管护成本106667.10元；社区共建成本81000.00元，管护机构能力建设200000.00元。

②效益指标完成情况。

生态效益指标：保护湿地及生物多样性；维护生态平衡。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

6.绩效自评结果：对照绩效目标，自评为99分。

7.结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于印发《保山市预决算公开工作考核实施细则》的通知](保财监〔2020〕7号)文件要求，开展相关工作绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，通过绩效评价结果应用进一步加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

加强组织领导，完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，确保项目顺利实施。

（2）问题和建议

①问题：一是预算绩效管理理念有待进一步深化，主动性、积极性需进一步提高；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不透。

②建议：一是加大对项目实施的调研力度；二是加大项目相关政策的宣传以及沟通协调力度；三是加强对项目绩效评价人员的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：2018年北海湿地保护与恢复项目

2.项目基本情况

开展青海湖保护与恢复工作，着手提升青海湖水质，对面源污染进行治理并开展恢复工作。在对青海湖周边建筑、饲养棚舍进行清理后，开展湖滨植被恢复人工植草4.0公顷，人工种植灌木1.0公顷。对北海湿地湖面出现的入侵性较强的植物凤眼莲、大薸等采取人工打捞方式清除和控制，面积5.0公顷。防护栏修缮维护，为阻止当地居民随意进入湿地打渔、放牧、割草或随意私拉游客进入湿地等破坏湿地资源的行为，在北海湿地西南面退耕湿地和农地交界处修缮防护栏0.9km，青海湖修缮防护栏1.3km、水泥桩铁丝网1.5 km，杜绝人畜进入。根据湿地保护相关标牌建设要求，更新宣传警示牌30块。在北海湿地范围增设3个球机视频监控点，满足重点区域及局部区域监控水鸟、植被演替需求。建设小型WIFI基站，满足保护区信号传输和科考网络需求，附设水质传感器、土壤检测器；提高群众对湿地保护的认知和理解，继续聘用管护人员5人进行巡护管理，及时发现和制止破坏湿地资源的行为。在开展宣教活动中提高社区群众及社会公众对湿地保护的重要性的认识，让公众自觉参与到湿地保护工作中来，印刷宣传资料10000册。

3.项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目去年结转资金1412120.35元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据实施方案，该项目资金使用1412120.35元。为后续项目的实施打下了基础，保障了后续项目顺利进行。

③项目资金管理情况。

一是严格执行资金拨付预算制；二是高度重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开；三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：湿地外来物种清除28公顷；视频监控系统建设8套；湿地资源调查及“浮毯”草甸生物多样性监测1项；监测设备购置单筒观鸟镜1个、林调通1套、声呐测深仪1个；湿地宣教片拍摄制作1项；动植物彩色铜版纸图鉴2项。

质量指标：外来物种清理率90%，保护区监控率100%

成本指标：外来物种清理265000.00元；资源调查、彩色铜板图鉴525600.00元；视频监控体系完善576520.35元；宣教片拍摄45000.00元。

②效益指标完成情况。

生态效益指标：保护湿地及生物多样性；维护生态平衡。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

按照实施方案2019年绩效目标已实施完成。

6.绩效自评结果

对照绩效目标，自评为95分

7.结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于印发《保山市预决算公开工作考核实施细则》的通知](保财监〔2020〕7号)文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，通过绩效评价结果应用进一步加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

加强组织领导，完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，确保项目顺利实施。

（2）问题和建议

①问题：一是预算绩效管理理念有待进一步增强，主动性、积极性需进一步提高；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不透。

②建议：一是加大对实施项目的调研力度；二是加大项目政策的宣传；三是加强对项目绩效评价人员的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称：“三区”人才支持计划科技人员专项资金项目

2.项目基本情况

帮助“三区”县加快农村科技人才队伍建设，提升“三区”科技服务水平。不定期到实地开展科技服务，解决科技问题，通过培训提高农村科技服务水平。

3.项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

“三区”人才支持计划科技人员专项资金项目资金37710.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

该项指标完成100%，为后续项目的实施打下了基础，保障了后续项目顺利进行。

③项目资金管理情况。

一是严格执行资金拨付预算制；二是高度重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开；三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：科技下乡100天/人；科普培训6次；培训100人次。

质量指标：培训合格率90%，下乡率100%。

成本指标：下乡指导成本6810.00元；培训成本30900.00元。

②效益指标完成情况。

生态效益指标：提高农村科技服务水平80%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已实施完成。

6.绩效自评结果

对照绩效目标，自评为100分

7.结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于印发《保山市预决算公开工作考核实施细则》的通知](保财监〔2020〕7号)文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，通过绩效评价结果应用进一步加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

加强组织领导，完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，确保项目顺利实施。

（2）问题和建议

①问题：一是预算绩效管理理念有待进一步增强，主动性、积极性需进一步提高；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不透。

②建议：一是加大对实施项目的调研力度；二是加大项目政策的宣传；三是加强对项目绩效评价人员的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：2018年北海湿地省级自然保护区资源调查项目

2.项目基本情况

通过项目实施全面摸清腾冲北海湿地省级自然保护区的基础自然要素情况；掌握区内动植物物种的种类及分布情况、“三有”物种的种群数量和分布；充实腾冲北海湿地省级自然保护区生物多样性数据和科研监测数据；分析保护区资源动态变化规律，为政府科学决策、指导和规范保护区的生态文明建设和科学经营管理提供重要依据。

3.项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目上年结转资金200000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据实施方案，该项目资金使用200000.00元。为后续项目的实施打下了基础，保障了后续项目顺利进行。

③项目资金管理情况。

一是严格执行资金拨付预算制；二是高度重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开；三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：资源调查报告20份。

质量指标：报告审核过关率100%。

成本指标：资源调查费200000.00元。

②效益指标完成情况。

生态效益指标：科学管理保护区；数据支撑80%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

按照实施方案该年度的绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

对照绩效目标，自评为80分。

7.结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于印发《保山市预决算公开工作考核实施细则》的通知](保财监〔2020〕7号)文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，通过绩效评价结果应用进一步加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

加强组织领导，完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，确保项目顺利实施。

（2）问题和建议

①问题：一是预算绩效管理理念有待进一步增强，主动性、积极性需进一步提高；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不透。

②建议：一是要加大对实施项目的深入调研；二是加大项目政策的宣传；三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称：2014年北海湿地保护与恢复工程项目

2.项目基本情况

通过实施该项目进一步加强保护区内的湿地保护，完善保护区管理、监测、科研、宣教设施，使具有火山堰塞湖沼泽湿地和高原湖泊蔓延化典型特征及我国西部唯一的“浮毯型”沼泽湿地得以有效的保护和恢复；利用保护区特有的人文地理优势，开展科普，提升保护区的形象，促进公众对湿地的认识，促进区域经济和谐发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

4.项目绩效实现情况

目前工程尚未完工（未做出工程量清单），按合同支付进度款，无法计算绩效情况。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

按合同支付进度款，无法计算绩效情况。

6.绩效自评结果

对照绩效目标，本项目无法确定分值。

7.结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于印发《保山市预决算公开工作考核实施细则》的通知](保财监〔2020〕7号)文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，通过绩效评价结果应用进一步加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

加强组织领导，完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，确保项目顺利实施。

（2）问题和建议

①问题：一是精部分部门预算绩效管理理念有待进一步深化，主动性、积极性需进一步提高；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。

②建议：一是加大对实施项目的调研力度；二是加大项目政策的宣传；三是加强对项目绩效评价人员的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

9.其他需说明的问题

该项目总投资8760000.00元，其中中央投资3510000.00元，地方配套5250000.00元。该项目建设期为3年，即2015年-2017年。中央资金2014年12月29日到账，到位率100%。地方配套于2015年12月18日到账1270000.00元，2016年3月份到账1280000.00元（为土地划拨款不在设计方案中），2019年11月到账300000.00元，合计2850000.00元。实际到位率29.90%。目前该项目由于地方配套不足，合并招标（巡护步道、界碑界桩、宣教用房、院区工程）4041246.25元。项目于2018年1月22日由腾冲市林业和草原局移交至我局，2018年由于腾冲市关于北海湿地控制性详细规划编制的要求，暂时停工。2019年1月恢复施工。目前工程尚未完工（未做出工程量清单），按合同支付进度款，无法计算绩效情况。

项目六：

1.项目名称：2016年北海湿地保护与恢复项目

2.项目基本情况

通过湿地保护与恢复项目的实施，可减少人畜对湿地的干扰。项目的开展，科学有效的清理了外来有害生物，进一步稳定北海湿地植物群落结构和提高原生植物种群数量，适生生境的湿地植物群落在恢复区将得到进一步恢复；通过视频监控系统的建设，将提高对破坏湿地行为和面山森林火情监测预警能力，提升湿地保护管护能力；让公众知北海湿地的重要性，知道生态环境保护是每一个公民应尽的责任。

3.项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目上年结转资金5400.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据实施方案，该项目资金使用5400.00元。为后续项目的实施打下了基础，保障了后续项目顺利进行。

③项目资金管理情况。

一是严格执行资金拨付预算制；二是高度重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开；三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：审计项目1项。

质量指标：审计完成率100%。

成本指标：审计费用5400.00元。

②效益指标完成情况。

无。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

按照实施方案该年度的绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

对照绩效目标，自评为100分。

7.结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于印发《保山市预决算公开工作考核实施细则》的通知](保财监〔2020〕7号)文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，通过绩效评价结果应用进一步加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

加强组织领导，完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，确保项目顺利实施。

（2）问题和建议

①问题：一是预算绩效管理理念有待进一步增强，主动性、积极性需进一步提高；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不透。

②建议：一是加大对实施项目的调研力度；二是加大项目政策的宣传；三是加强对项目绩效评价人员的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

9.其他需说明的问题

项目于2018年1月22日由腾冲市林业和草原局移交至我局实施。项目于2018年8月全部完工，12月进行审计、竣工验收。2019年1月支付审计费5400.00元。

完成情况：1.项目建设前期工作开展情况。项目实施前按项目建设要求进行了实施方案编制，并于2016年12月底获得云南省林业厅批准。

2.视频监控系统建设。2017年1月20日办理政府采购手续，采购预算779000.00元。采购方式为竞争性谈判，成交总价为763000.00元。该项目一个监控点原计划建设在北海管护站楼顶，因北海管护站建设项目停滞，经重新选址建设、相关设施根据实际建设需要调整变更，2018年8月，视频监控系统已全部安装完成，项目完成投资708300.00元，完成计划的100%，目前支付资金708300.00元，结余投资70700.00元。

3.外来物种清理和控制。2017年1月20日办理政府采购手续，采购预算300000.00元。采购方式为竞争性谈判，成交总价为289000.00元，2018年3月26日签订施工合同，竣工时间为2017年6月29日。项目完成投资289000.00元，完成计划的100%，目前支付资金231200.00元，结余投资11000.00元。

4.巡护、管护设施修缮。（1）环卫设施更新。2017年1月20日办理政府采购手续，采购预算99000.00元，采购方式为询价采购，2017年2月10日签订环卫设施（垃圾箱）采购合同，更新数量20个，于2月底指定地点投放安装，完成投资99000.00元，支付资金 99000.00元，完成计划的100%；（2）防护栏维护。2017年1月20日办理政府采购手续，采购预算1463000.00元。采购方式采用公开招标，成交总价为1428000.00元，建设维护湿地专用围栏3200米，水上钢绳浮标1600米，湿地警示符号牌20块。于2017年11月16日完成项目建设。由于湿地区域标界不明显，腾冲北海湿地省级自然保护区管护局于2018年1月2日召开2016年度北海湿地保护与恢复项目防护栏工程量调整专题会议，确定增设水上浮标2200米，界标10块，警示牌20块。所需资金由外来物种清理和控制项目、环卫设施更新、防护栏工程结余资金及项目管理和运行费列支，计价采用防护栏工程中标单价，共计60900.00元。补充项于2018年1月底完成。该项完成防护栏3200米，水上钢索浮标3800米，宣传警示牌50块。项目完成投资1488900.00元，超计划投资25900.00元。鉴于防护栏维护涉及工程质量监督，该项于2017年6月采购监理服务，采购方式为询价采购，该项支付监理服务费24800.00元。费用采用项目运行和管理费列支。

5.管护人员聘用。2017年1月完成了保护与恢复项目管护人员聘用工作。管护周期3年。共招聘管护人员5人，签订了管护合同，每人每月支付管护费1500.00元，管护人员于2017年2月1日开始上岗。截止2019年2月支付管护费174600.00元，尚未支付90000.00元。

6.人员培训。2017年12月21-22日在北海乡召开湿地保护与恢复项目业务培训会，培训人员65人，培训时间2天，培训内容包括湿地保护法律法规、湿地生态意识教育、湿地保护知识、森林防火知识等相关内容。培训经费预算包括餐费13000.00元、村组人员误工费2080.00元、资料费和其他费用2920.00元，培训人员完成计划的271%，共计支出资金18000.00元，完成计划的100%。

2018年9月，管护局在开展项目检查时发现，由于招投标结余及部分项目设施可依托现有设施避免重复建设等因素，项目结余资金共计101896.00元。经向保山市林业局请示同意后将项目结余资金用于管护设施修缮维护。该项于10月11日完成验收结算，支付资金共101896.00元。

项目于2018年底委托第三方完成竣工决算审计，审计无增减，支付审计费用7500.00元。

以上建设计划总投资3000000.00元，完成投资3002100.00元，占项目总投资的100.07%。

项目七

1.项目名称：2018年北海湿地森林防火补助金

2.项目基本情况

加大宣传，提高公众对北海保护区森林防火意识；强化巡护管护,确保北海湿地保护区资源安全。

3.项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目上年结转资金3751.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据实施方案，该项目资金使用3751.00元。为后续项目的实施打下了基础，保障了后续项目顺利进行。

③项目资金管理情况。

一是要严格执行资金拨付预算制；二是领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开；三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：印制宣传单1万份。

质量指标：宣传率100%。

成本指标：印制宣传单成本3751.00元。

②效益指标完成情况。

生态效益指标：提高防火安全认知度90%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

按照实施方案该年度的绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

对照绩效目标，自评为100分。

7.结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于印发《保山市预决算公开工作考核实施细则》的通知](保财监〔2020〕7号)文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，通过绩效评价结果应用进一步加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

加强组织领导，完善相关制度,强化项目实施过程的管理和监督,确保项目顺利实施。

（2）问题和建议

①问题：一是预算绩效管理理念有待进一步增强，主动性、积极性需进一步提高；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不透。

②建议：一是加大对项目实施的调研力度。二是加大项目政策的宣传以及沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目八：

1.项目名称：2019年省级森林防火经费

2.项目基本情况

加大宣传，提高公众对北海保护区森林防火意识；强化巡护管护,确保北海湿地保护区资源安全；及时购置防火物资，确保应急及时；召开周边社区及周边乡镇、北海公司防火会议（培训），确保保护区安全措施到位。

3.项目绩效自评工作开展情况

在项目实施过程中，严格按照项目实施方案，坚决做到按规划设计、按设计施工、按标准验收。项目绩效自评工作领导小组坚持对项目的实施进度进行跟踪、监督、指导和检查，及时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价认真负责，评价结果客观实际。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金到位20000.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据实施方案，该项目资金使用20000.00元。为后续项目的实施打下了基础，保障了后续项目顺利进行。

③项目资金管理情况。

一是严格执行资金拨付预算制；二是高度重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开；三是财政部门适时对绩效自评工作进行指导、监督确保工作顺利开展。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：巡护管护北海情况报告4个；社区共建培训3次；社区共建培训100人次；防火宣传5次。防火物资架1个，迷彩服（鞋）20套；水泵50个；宣传资料3万份；布标6条。

质量指标：培训合格率90%，巡护完成率100%，物资储备率60%。

成本指标：培训会成本1400.00元；防火物资成本9540.00：宣传成本9060.00元

②效益指标完成情况。

社会效益指标：保护区资源安全率100%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：群众满意度90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

按照实施方案该年度的绩效目标已完成。

6.绩效自评结果

对照绩效目标，自评为100分。

7.结果公开情况和应用打算

按照[保山市财政局关于印发《保山市预决算公开工作考核实施细则》的通知](保财监〔2020〕7号)文件要求，开展相关工作。绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，通过绩效评价结果应用进一步加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

加强组织领导，完善相关制度,强化项目实施过程的管理和监督,确保项目顺利实施。

（2）问题和建议

①问题：一是部分部门预算绩效管理理念有待进一步深化，主动性、积极性需进一步提高；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。

②建议：一是要加大对项目实施的深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局是保山市林业和草原局下属独立核算的财政全额拨款事业单位。纳入保山市林业和草原部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中参照公务员法管理的事业单位0个，行政单位0个，其他事业单位1个。2019年末实有人员编制12人，为事业编制。

无离退休人员。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

其职能主要有：

①贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

②制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

③组织实施自然保护区规划，完善保护区基础设施建设，科学设置界标，协调自然保护区的林政、防火、野生动植物保护工作的管理；

④调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内自然环境和自然资源;

⑤对保护区内湿地生态资源、水域生态系统进行保护，实施景观生态保护区的植树造林、护林防火、退耕还湿、退耕还草、退耕还林等项目工程；

⑥依法开展自然保护区国内、外交流合作；组织或协助有关部门开展自然保护区的科研、科考工作；

⑦开展自然保护知识科普宣传教育；积极开展社区共管；

⑧在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、生态旅游等活动；

⑨完成上级交办的各项工作、任务。

（2）部门绩效目标的设立情况

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。

（3）部门整体收支情况

2019年实际收入为：2126310.81元；其中：财政拨款收入为：1822640.81元；占本年收入的：85.72%，其他收入为：303670.00万元；占本年收入的：14.28%。2019年实际支出为：4654460.36元；其中：财政拨款支出为：3272471.16 元；占本年支出的：70.31%。

（4）部门预算管理制度建设情况

决策机制：建立行之有效的项目实施决策机制，保证部门项目申报、审核、实施全过程公开、透明。项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过绩效评价，评价整体支出预算资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善内部管理办法，提高管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

（2）自评指标体系

结合我局职能职责和所承担的具体工作，在确保原有一、二级指标不变的前提下，补充三级指标26项，形成了完整的部门整体支出绩效自评指标自评体系。

（3）自评组织过程

第一是前期准备情况。根据预算法的相关规定，在预算编制时，本单位已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，本单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

第二是组织实施情况。根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，本单位高度重视、认真落实，按照“谁主管、谁使用谁公开”的原则，积极组织力量，开展该项工作，项目自评绩效和单位整体绩效由财务人员统一填报，其他项目实施人员负责配合提供材料和依据。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2019年实际收入为：2126310.81元；其中：财政拨款收入为：1822640.81元；占本年收入的：85.72%，其他收入为：303670.00万元；占本年收入的：14.28%。2019年实际支出为：4654460.36元；其中：财政拨款支出为：3272471.16 元；占本年支出的70.31%。

（2）过程情况分析

我局在资金使用过程中，严格执行年初预算，严格按照《项目资金使用计划》组织实施；严格执行《会计法》、《政府会计制度》，做到专人管理、专账核算、专款专用；建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的财务管理制度、内部控制制度、专项资金管理制度；在资金使用过程中认真接受纪委监委、财政、审计等部门监督，做到花钱必问效、问效必追责。

（3）产出情况分析

1.资源保护及监管方面

进一步加大对保护区的监管力度，聘用长期管护员7人，季节性防火巡护宣传员8人，强化日常巡护，对破坏、干扰保护区林地的行为及时予以制止,加强自然保护区法律法规的宣传。2019年，开展巡护2890人次，清理非法捕捞渔具地笼、粘网3600余件，修缮维护警示标牌15块，修缮加固防护栏300米。通过加强保护管理，确保了保护区生态环境的完整性，资源质量得到巩固提升，实现了山更绿、水更清、鸟更多的保护目标。

2.森林防火方面

一年来，管护局始终把宣传教育工作贯穿于森林防火工作的全过程，召开森林防火会议8次，发放户主通知书1500份，《云南省人民政府2019年森林防火命令》50份、《腾冲市人民政府森林防火命令》150份，张贴、喷刷临时性宣传标语40条，发放户主通知书、《腾冲市人民政府森林防火命令》，张贴、喷刷临时性宣传标语50条，制作标牌20块；同时到周边4个社区5个小学开展2次防火督查，到周边社区开展了2次森林防火知识讲座，培训人员200多人次；到保护区周边社区集市和北海景区，通过在重点区域悬挂布标、展板展示、发放宣传资料、政策解答等形式，组织开展了8场次集中宣传活动，共出动宣传车辆30辆次，人员62人次，展板10块，森林防火五彩旗150面，悬挂宣传布标20幅，张贴宣传画20张，宣传单12000份。通过各种途径、各种形式的宣传，做到了不留死角，家喻户晓，极大地提高了保护区周边群众的森林防火安全意识，确保了森林防火期内，保护区未发生森林火情火灾，维护了保护区的生态资源安全。

3.科普宣教方面

管护局充分利用“世界湿地日”、“爱鸟周”、“世界环境日”等主题日开展宣传活动，采取在集市发放宣传材料、在湿地周边村庄张贴宣传标语、制作宣传栏等形式，重点宣传湿地类型、功能、效益及保护湿地的重大意义，同时积极开展湿地知识、自然保护知识进社区、进景区活动。全年共组织集中宣传活动9场次，自然保护知识进社区、进学校培训4期，制作宣传展板6块，出动宣传车辆16辆次，宣教人员60人次，悬挂布标20幅，张贴宣传画100张，宣传标语100条，在北海景区入口设置宣传资料摆放台1个，并定期更换补充资料，依托北海公司建设的科普馆，累计发放湿地宣传资料50000余份。通过多种形式的宣传，提高了社区群众和社会公众对湿地的保护意识，营造了人人爱护湿地、人人保护湿地的良好氛围。

4.项目实施方面

一是完成2016年北海湿地保护与恢复项目竣工验收工作。该项目总投资300万元，全部为中央财政林业专项转移支付湿地补贴资金。项目已通过市局验收。项目实际完成：视频监控系统建设，建设监控中心一个、监控点三个、传输系统一套；完成外来物种清理和控制50公顷；巡护、管护设施修缮，完成防护栏维护3436米，水上钢索浮标3800米，宣传警示牌50块，环卫设施更新20个；聘用管护人员5人，聘期3年；完成人员培训65人，培训时间2天。二是加快推进2014年北海湿地保护与恢复工程建设项目（中央预算内投资项目）实施，根据项目建设内容，已完成管理宣教用房室内装修，建设围墙220米，院区绿化硬化1600平方米，现正在进行项目验收。三是实施北海湿地2018年湿地保护与恢复项目。该项目总投资300.00万元，完成北海外来物种清理控制22公顷；开展湿地植物调查、“浮毯”草甸生物多样性监测、两栖类、爬行类、鱼类动物调查；管护设施修缮；视频监控体系完善；宣传资料制作；管护人员聘用；监测设备购置；补充建设高清视频监控8套；水质监测2套，基本实现智能化管理。通过项目的实施，促进保护区能力建设，为保护区的制度化、规范化管理奠定了坚实的基础。

（4）效果情况分析

1.森林资源、湿地资源安全得到有效保障

一是2019年腾冲北海湿地保护区内未发生森林火灾火情；二是各类破坏自然保护区内野生动植物资源的情况较少发生。

2.湿地保护意识深入民心

科普宣教方式的不断创新，科普内容的不断丰富，自然保护知识的大力宣传，保护区周边社区群众对北海湿地的保护意识有了明显提高，人人爱护湿地，人人保护湿地的氛围逐渐形成。

3.保护区的科研监测与保护管理能力得到进一步提升

一是通过修缮管护设施、完善视频监控体系建设、聘用管护人员，保护区管护能力得到进一步提升；二是通过购置科研监测设备、安装水质监测系统、开展湿地植物调查、“浮毯”草甸生物多样性监测、两栖类、爬行类、鱼类动物调查，保护区的科研监测水平明显提升。

4.生态安全得到保障，生物多样性得到保护

外来有害生物的清理控制，进一步了稳定北海湿地植物群落结构和提高原生植物种群数量，适生生境的湿地植物群落在恢复区将得到进一步恢复，鸟类栖息生境将得到更进一步得到改善、鸟类觅食空间增加，吸引了越来越多的候鸟到北海湿地越冬。北海湿地的生态安全、生物多样性得到有效保障。

4.存在的问题和整改情况

①管理制度还需不断完善

随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。

②财政支出绩效评价意识淡薄

对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。

(2)整改情况

①进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

②加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，本单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

6.主要经验及做法

强化“三公”经费管理。对省、市出台的“三公”经费相关文件制度进行系统学习。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。