目录

第一部分 保山市林业和草原有害生物防治检疫局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市林业和草原有害生物防治检疫局概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市林业和草原有害生物防治检疫局是保山市林业和草原局下属独立核算的财政全额拨款参公事业单位。

(1)组织宣传和贯彻执行国家有关林业和草原有害生物防治的法律、法规。

(2)负责全市林业和草原有害生物预测预报工作。

(3)负责全市林业和草原有害生物防治技术指导和业务培训。

(4)承担林业和草原有害生物防治检疫行政执法工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、2019年“五率”指标完成情况

（1）成灾率：成灾面积1.1960万亩，成灾率为0.64‰。

（2）测报准确率：2018年预测2019年发生林业有害生物面积15.42万亩，实际发生面积15.2298万亩，测报准确率99.21%。

（3）无公害防治率：防治作业面积15.2998万亩，无公害防治面积为15.2998万亩，无公害防治率为：100%。

（4）种苗产地检疫率：应施产地检疫种子6.972吨，苗木6329.44亩。实际检疫种子6.972吨，苗木6329.44亩，种苗产地检疫率100%。

（5）林业有害生物常发区监测覆盖率：常发区监测覆盖率100%。

2、全市林业有害生物的发生与防治情况

2019年，全市共有森林面积1859.25万亩，应施监测面积4682.6425万亩，实际监测面积4681.2695万亩，监测覆盖率99.97%，主要林业有害生物常发区监测覆盖率达到100%。

（1）2019年全市林业有害生物发生情况

全市发生本土林业有害生物面积15.2998万亩。按病虫种类分:病害2.1200万亩（核桃白粉病0.0400万亩、核桃干腐病0.0400万亩、核桃细菌性黑斑病0.3950万亩、核桃褐斑病0.1200万亩、核桃炭疽病0.2200万亩、核桃煤污病0.6800万亩、油茶茶苞病0.3950万亩、栗类桑寄生0.0750万亩，其他病害0.1550万亩）；虫害12.2550万亩(华山松球蚜0.2000万亩、棕色齿爪鳃金龟0.4300万亩、杞木叶甲0.1500万亩、华山松木蠹象1.1300万亩、茶材小蠹0.0600万亩、松针斑蛾0.0100万亩、细梢小卷蛾0.0900万亩、德昌松毛虫0.1500万亩、云南松毛虫6.4800万亩、三线雪舟蛾0.0300万亩、铁刀木粉蝶0.0450万亩、南华松叶蜂0.4000万亩、祥云新松叶蜂1.2200万亩、其它害虫1.9200万亩)；有害植物0.0848万亩（主要发生薇甘菊0.0848万亩）；鼠害0.8400万亩（主要发生赤腹松鼠0.3400万亩、其他鼠兔害0.5000万亩）。按危害程度分：轻度13.7538万亩万亩、中度0.3300万亩、重度1.2160万亩。

（2）2019年林业有害生物防治情况

全面提倡无公害防治和社会化防治，结合环保工作，2019年全市林业有害生物防治工作全部采用无公害防治，食叶害虫多采用阿维菌素生物药剂进行防治，人工铲除等。全市无公害防治面积15.2998万亩，无公害防治率达到100%，远远高出国家和省级下达的防治目标85%的要求。

2019年林业有害生物防治工作得到了各级领导的关心与重视，市林草局分管领导带领市林检局分别到5县市区调研，并对隆阳区祥云新松叶蜂的防治、施甸县华山松木蠹象的防治、昌宁县云南松毛虫的防治给予了补助。实实在在解决了基层面临的困难，有效提高了基层开展监测、防治工作效率。

3、全市草原有害生物的发生与防治情况

机构改革后，草原职能划入林草系统，草原有害生物的监测、防治职能也相应归到我局。根据《国家林业和草原局办公室关于切实做好2019年草原生物灾害防治工作的通知》和《云南省林业和草原局关于切实做好2019年草原生物灾害防治工作的通知》，2019年7月，市林草局印发了《保山市林业和草原局关于切实做好2019年草原生物灾害防治工作的通知》，成立了领导机构，制定了工作防治，下达了防治任务，并对省级下达的380000.00元防治资金进行了分配（腾冲100000.00元、隆阳区90000.00元、昌宁县90000.00元、施甸县50000.00元、龙陵县50000.00元）。

2019年，机构改革后，根据前期和农业部门对接，目前全市有926万亩草地面积。共发生草原生物灾害6.7万亩（腾冲市发生1.9万亩、昌宁县发生1.5万亩、隆阳区发生1.5万亩、施甸县发生0.9万亩、龙陵县发生0.9万亩），其中草原鼠害发生2.4万亩（腾冲市发生0.7万亩、隆阳区发生0.5万亩、昌宁县发生0.6万亩、龙陵县发生0.3万亩、施甸县发生0.3万亩），病虫害发生3万亩（腾冲市发生0.8万亩、隆阳区发生0.7万亩、昌宁县发生0.7万亩、龙陵县发生0.4万亩、施甸县发生0.4万亩），毒害草发生1.3万亩（腾冲市发生0.3万亩、隆阳区发生0.3万亩、昌宁县发生0.2万亩、龙陵县发生0.2万亩、施甸县发生0.2万亩）。发生的草原生物灾害种类主要有：草原虫害主要是粘虫；毒害草主要为大蓟、委陵菜、草原蕨类、紫茎泽兰；鼠类等。开展防治面积6.7万亩，防治率100%。

4、外来有害生物的防控

（1）认真开展春季、秋季松材线虫病普查

每年的3月-4月、9月-10月全市范围内开展松材线虫病普查，已经是林检常态化工作之一。2019年松材线虫病春、秋两季普查工作，普查范围全面覆盖了全市五县（市、区），44个乡镇、6国有林场、1个保护所的松林区，62个木材经营加工企业，88个林区通讯基站、抽查摩托车营销店23处。工设置踏查路线78条，设置松材线虫病监测点46个，悬挂松墨天牛诱捕器50个。调查松林面积622.69万亩，发现死亡松树1044株，抽样调查154株，每株枯死松树均采样了上、中、下部位进行镜检。在本次普查工作中未捕捉到松褐天牛，对枯死松木镜检未发现松材线虫病或疑似松材线虫等症状。枯死松木多数为生理性干旱死亡、水分过重、人为破坏、其他蛀干类有害生物危害死亡等原因造成。综合普查情况分析认为：保山市尚未受松材线虫病入侵和危害。

（2）贯彻落实《松材线虫病生态灾害督办追责办法》

今年6月，国家林业和草原局出台《松材线虫病生态灾害督办追责办法》，省林草局提出了贯彻意见。《办法》的贯彻落实得到了市政府领导和林草局领导的高度重视，并已指挥部名义印发了《保山市重大林业有害生物防控指挥部关于认真贯彻落实松材线虫病生态灾害督办追责办法的通知》。全市各级政府和林草部门，认真进行学习，熟悉掌握《办法》的内容，强化职责，面对责任压力，严格工作，勇于担当，全面维护好全市森林资源安全。

（3）开展松材线虫病疫木执法专项行动

今年，全省范围内开展了“松材线虫病疫木执法专项行动”，5月16日，省林草局召开电视电话会议，对专项行动进行了安排部署。市林草局在会后，也召集了五县（市、区）林草局进行了工作安排和部署。并印发了《保山市林业和草原局关于开展全市松材线虫病疫木检疫执法专项行动的通知》，制定了行动方案，全面开展对全市2019年省外调入松木及其制品进行追踪调查，共调查追踪38起，从省外调入的松木，查看植物检疫证书，追踪原产地，严格进行复检，未发现携带松材线虫。

（4）开展林业植物检疫联合执法专项行动

2019年，全市共组织31次专项行动，出动人员188人次，与相关部门联合检查19次。检查生产经营涉木单位67个、检查木质包装箱、线缆盘304个，检查苗木花卉基地55个，共检查种苗花卉100万株，检查竹木材7.06立方米。截止2019年11月10日，各级林检部门开展执法工作，均未发现检疫违法案件。

（5）严格开展林业植物产地检疫、调运检疫和复检

为全面遏制外来有害生物传播、堵死外来有害生物传入源头。全市各级林检部门扎实开展检疫工作，2019年，实施产地检疫种子6.972吨、苗木6329.44亩、花卉276.9万株，产地检疫率达到100%。开展调运检疫苗木1723.98万株、木材17.58万立方米、花卉0.19万株、药材131.45吨，调运检疫率达到100%。复检苗木4.23万株、木材1.37万立方米。未发现有林业检疫性和危险性有害生物。

5、开展森林综合保险试点

2019年根据全省林草系统工作会议精神，林业有害生物防治纳入了森林综合保险。市林草局领导高度重视，决定在我市开展试点工作。经市林草局、中国人民财产保险股份有限公司保山分公司和中国人寿财产保险股份有限公司保山中心支公司三方研究决定，在隆阳区、腾冲市开展水利综合保险试点工作。市林草局、市林检局多次抵达腾冲、隆阳林业有害生物发生地进行实地调研，确定试点区域。与两家保险公司商讨方案，协商具体工作，保额，赔付等具体事项。2019年9月18日，正式在我市开展试点工作。

6、加强宣传工作，努力营造良好的社会舆论氛围

2019年林业有害生物宣传工作，全面结合“党的十九大精神”和林业有害生物防治检疫工作，多角度进行宣传，全市共设置宣传展板25块，防治警示牌64块、宣传横幅180张、利用乡镇赶集开展宣传活动8次，发放宣传图册5000份，向涉木企业、单位和个人发放植物检疫相关宣传资料1000份。共在云南省林业有害生物信息网发布宣传信息72条，报市林业局办公室宣传信息4条，局机关活动办宣传信息1条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市林业和草原有害生物防治检疫局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市林业和草原有害生物防治检疫局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市林业和草原有害生物防治检疫局部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市林业和草原有害生物防治检疫局部门2019年度收入合计1316891.04元。其中：财政拨款收入1314791.04元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2100.00元，占总收入的0.16%。与上年对比增加142925.41元，增长12.20%，主要原因分析2019年新增2101101行政单位医疗39964.00元；新增2101103公务员医疗补助26994.72元；2101103行政运行增加34106.65元，其中工资福利增加97170.84元，商品服务支出增2845.17元。

二、支出决算情况说明

保山市林业和草原有害生物防治检疫局部门2019年度支出合计1302323.13元。其中：基本支出1177218.04元，占总支出的90.39%；项目支出12505.09元，占总支出的9.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1052.50元，下降0.08%，主要原因分析项目支出减少了。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市林业和草原有害生物防治检疫局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1177218.04元。与上年对比增加105352.41元，增长9.83%，主要原因分析其中工资福利支出增加97170.84元，主要为基本工资增加20706.00元，新增2101101行政单位医疗39964.00元；新增2101103公务员医疗补助26994.72元；2101103行政运行增加34106.65元，日常公用经费增加8181.57元，主要为办公费增加5136.91元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.23%。人均为19620.01元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市林业和草原有害生物防治检疫局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125105.09元。与上年对比减少106404.91元，下降46%，主要原因分析林业有害生物防控经费减少106404.91元。具体项目开支及开展工作情况：2018年，《保山市林业局关于下达2017年森林植被恢复费支出资金的通知》（保财农[2017]190号）下达林业和草原有害生物防治补助经费50000.00元（2017已使用0元，结转结余50000.00元，截至2018年已全部使用完）；《保山市林业局关于下达2017年中央财政林业改革发展资金的通知》（保财农[2017]47号）下达林业和草原有害生物防治补助经费100000.00元（2017年已使用26754.00元，结转结余73246.00元，截至2018年已全部使用完）；《保山市财政局关于下达2018年度市级农业切块专项资金预算的通知》（保财农[2018]89号）下达林业和草原有害生物防治补助经费100000.00元（已使用100000.00元，结转结余0元）；2019年，保山市林业和草原有害生物防治检疫局共有项目2个，项目资金总计160000.00元，其中：《保山市财政局关于2019年部门预算批复》（保财农[2019]26号）下达市级农业切块项目松材线虫病、薇甘菊等危险性林业有害生物防控经费100000.00元（其中用于项目支出79673.00元，财政收回额度20327.00元）；《保山市林业局关于下达2019年中央财政改革发展资金（非贫困县）的通知》（保财农[2019]35号）下达林业和草原有害生物防治补助经费60000.00元（已使用45426.26元，结转结余14573.74元）。上年结转林业有害生物防治检疫补助经费5.83元（以前年度主管单位下拨本单位的林业有害生物防治工作补助结余），共有资金139678.83元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市林业和草原有害生物防治检疫局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1300217.30元，占本年支出合计的99.84%。与上年对比增加5105.67元，增长0.39%，主要原因为工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出117000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于2018年度综合考核绩效奖励；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

8.社会保障和就业（类）支出90262.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于养老保险支出88462.40元、离退休费1800.00元；

9.卫生健康（类）支出66958.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于职工基本医疗保险缴费39964.00元、公务员医疗补助缴费26994.72元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

12.农林水（类）支出1025996.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.91%。本单位无此情况；主要用于基本工资262314.00元、津贴补贴331716.00元、奖金166655.00元、其他社会保障缴费6711.92元、医疗费5154.00元、办公费17824.45元、印刷费3000.00元、物业管理费378.49元、差旅费12593.00元、维修（护）费7000.00元、公务接待费4898.26元、专用材料费10049.00元、劳务费114577.58元、工会经费18902.89元、公务用车运行维护费9477.42元、其他交通费用54000.00元、办公设备购置2850.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市林业和草原有害生物防治检疫局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000.00元，支出决算为14375.68元，完成预算的41.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9477.42元，完成预算的27.08%；公务接待费支出决算为4898.26元，完成预算的13.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位严格实行厉行节约政策，压缩经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少14054.99元，下降49.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少15551.25元，下降62.13%；公务接待费支出决算减少1496.26元，下降43.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.公务用车购置及运行维护费减少15551.25元。2.公务接待费4898.26元，比上年增加1496.26元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9477.42元，占65.93%；公务接待费支出4898.26元，占34.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出9477.42元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因：无。

公务用车运行维护支出9477.42元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4898.26元。其中：

国内接待费支出4898.26元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业和草原有害生物防治学习培训10次，接待60人 发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国外接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市林业和草原有害生物防治检疫局部门2019年机关运行经费支出130146.00元，与上年对比增加6081.57元，增长4.90%，主要原因分析2019年部门加强了 “三公”经费的开支管理工作，特别对公务用车运行维护费进行管控，开支大幅减少。。其中:行政单位0单位0，2019年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析无;参照公务员法管理事业单位保山市林业和草原有害生物防治检疫局单位，2019年机关运行经费支出130146.00元，与上年对比增加6081.57元，增长4.90%，主要原因分析2019年部门加强了 “三公”经费的开支管理工作，特别对公务用车运行维护费进行管控，开支大幅减少。部门机关运行经费主要用于：1.办公费19618.62元。2.维修（护）费7000.00元。3.公务用车运行维护费9477.42元。4.工会经费18902.89元。5.公务接待费4898.26元。6.劳务费15870.32元。7.物业管理费378.49元。8.其他交通费用54000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市林业和草原有害生物防治检疫局部门资产总额189433.67元，其中，流动资产27236.20元，固定资产158047.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4150.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22497.08元，其中;流动资产增加18554.72元，固定资产减少43701.8元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产账务更正增加2650.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：1.项目名称

林业有害生物监测与防控项目

2. 项目基本情况

林业有害生物监测与防控项目由三个项目合并而成，项目资金规模139678.83元，分别为《保山市财政局关于2019年部门预算批复》（保财农[2019]26号）下达市级农业切块项目松材线虫病、薇甘菊等危险性林业有害生物防控经费79673.00元（根据《保山市财政局关于2019年部门预算批复》（保财农[2019]26号）下达林业和草原有害生物防治资金共100000.00元，因市级财政资金调度困难，市财政局收回20327.00元(《保山市财政局关于调减预算指标的通知》（保财农[2019]190号））、《保山市林业局关于下达2019年中央财政改革发展资金（非贫困县）的通知》（保财农[2019]35号）下达林业和草原有害生物防治补助经费60000.00元（已使用45426.26元，结转结余14573.74元）、林业有害生物防治检疫补助经费5.83元（以前年度主管单位下拨本单位的林业有害生物防治工作补助结余）。

项目实施主体为保山市林业和草原有害生物防治检疫局，实施时间为2019年1月1日至2019年12月31日，主要用于全市林业有害生物监测、防治，以及松材线虫、薇甘菊等危险性外来有害生物防控工作。

3. 项目绩效自评工作开展情况

前期准备、组织过程等相关情况。

根据与云南省林业厅签订的《云南省林业有害生物防治目标管理责任书》（2016年-2020年）中的绩效目标和责任要求，保山市林草检疫局分别与五县（市、区）林草检疫局签订了林业有害生物防治目标管理责任书，其中对全市林业有害生物防控工作绩效和防控目标要求如下：

（1）林业有害生物成灾率控制在4‰以下；

（2）林业有害生物无公害防治率达到85%以上；

（3）林业有害生物测报准确率达到90%以上；

（4）林业有害生物种苗产地检疫率达到100%；

（5）主要林业有害生物常发区监测覆盖率达到100%；

（6）加强松材线虫病疫情监测，确保第一时间发现新疫情；一旦发现疫情，从确定疫情之日起一年内实现根除；

（7）加强薇甘菊防控工作，全面控制薇甘菊扩散危害，拔除林地薇甘菊疫点。

2019年度我局绩效自评工作围绕以上指标作为项目绩效目标开展。2019年，通过细化工作要求，提高项目资金使用效率，圆满完成了林草检疫局各项工作任务和绩效指标，重点开展了以下工作：

（1）林草检疫局日常工作成效突出

一是保山市林业和草原有害生物得到有效防控，各级监测点布设更加完善合理，重点监测对象得到有效监测预警；二是松材线虫病监测预防措施到位，薇甘菊等外来危险性林业有害生物得到有效防控；三是检疫执法工作水平进一步提高；四是工作得到上级肯定，在2019年双增目标林业有害生物防治目标管理责任考核中，获得全省优秀，与德宏州并列第一。

（2）加强宣传工作，努力营造良好的社会舆论氛围

2019年林业有害生物宣传工作，全面结合“党的十九大精神”和林草有害生物防治检疫工作，多角度进行宣传，全市共设置宣传展板25块，防治警示牌64块、宣传横幅180张、利用乡镇赶集开展宣传活动8次，发放宣传图册5000份，向涉木企业、单位和个人发放植物检疫相关宣传资料1000份。共在云南省林业有害生物信息网发布宣传信息72条，报市林业局办公室宣传信息4条，局机关活动办宣传信息1条。

（3）重大林草有害生物应急处置能力得到加强

通过项目资金落实，各级林草检疫部门加强了重大林草有害生物防控物资贮备，制定了重大林草有害生物应急处置方案，并对相关人员开展了实用技能培训，切实提高了全市突发或暴发性林草有生物应急除治能力。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

上年结转资金5.83元，截止2019年12月31日，项目资金应到位139673.00元，实际到位139673.00元，项目资金全部到位。共有项目资金139678.83元。

②项目资金执行情况。

截止2019年12月31日，项目资金已支出125105.09元，结余14573.74元。

2019年松材线虫病、薇甘菊等危险性林业有害生物监测与防控经费项目经费基本按照预算目标任务和项目实施方案开展业务工作，所有资金全部用于林业和草原有害生物监测与防控的监测设备、防治药剂、药械购置；组织实施病虫害防治及技术指导；监测、防治、检疫执法人员培训；工作指导、调研及下乡差旅费补助；测报工作公益岗位人员补助及社会保障支出等方面支出，共使用林业有害生物监测与防控项目经费125105.09元。

③项目资金管理情况。

项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。大额资金使用均按照规定召开领导班子办公会议集体讨论研究，药剂药械、监测设备等采购途径及步骤均按照财政相关规定进行。经自查，2019年我局项目资金使用规范，管理严格，均未出现虚报、挪用、冒领等违规行为。切实做到“严管林、慎用钱、质为先”，严格按照项目资金管理及部门内控的有关规定，设立专户、实行分账核算，强化项目实施过程中的资金监管工作。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

2019年“五率”指标完成情况表

成灾率：绩效指标要求4‰以下，保山市成灾面积1.1960万亩，成灾率为0.64‰。

测报准确率：绩效指标要求90%以上，保山市2018年预测2019年发生林业有害生物面积15.42万亩，实际发生面积15.2298万亩，测报准确率99.21%。

无公害防治率：绩效指标要求85%以上，保山市防治作业面积15.2998万亩，无公害防治面积为15.2998万亩，无公害防治率为：100%。

种苗产地检疫率：绩效指标要求100%，保山市应施产地检疫种子6.972吨，苗木6329.44亩。实际检疫种子6.972吨，苗木6329.44亩，种苗产地检疫率100%。

林业有害生物常发区监测覆盖率：绩效指标要求100%，保山市常发区监测覆盖率100%。

②效益指标完成情况。

一是社会效益分析通过2019年的防治工作，使林业和草原有害生物防治检疫工作得到相关领导重视和社会关注，为下一步工作的深化开展打好了基础。

二是可持续影响指标林业和草原有害生物防治工作的开展，是维持森林健康发展、维护林业产业不断扩大的重要一环，具有十分重要的生态效益及意义。持续开展林业有害生物监测、防治、检疫工作，维护森林健康，为林业发展保驾护航。

③满意度指标完成情况。

根据对服务对象征求意见，满意度为98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目总自评为97分。其中预算执行分值满分10分，自评9分，预算申请金额139678.83元，执行金额为125105.09元，按照当年实施方案的绩效要求，执行率为90%。产出指标总分50分，自评48分，其中：数量指标中防控培训期数/人次满分1分，自评0分；防控宣传满分2分，自评2分；松材线虫病监测次数满分2分，自评2分；薇甘菊监测次数满分2分，自评2分；松材线虫病应施监测面积满分3分，自评3分；发放宣传图册满分2分，自评2分；薇甘菊应施监测面积满分3分，自评3分。质量指标中突发性林业有害生物无公害防治率满分3分，自评3分；种苗产地检疫率满分3分，自评3分；薇甘菊无公害防治率满分3分，自评3分；松材线虫病疫情发生满分3分，自评3分；易发区、常发区监测覆盖率满分3分，自评3分。时效指标中松材线虫病监测期满分2分，自评2分；薇甘菊新发生点根除满分3分，自评3分。成本指标中食叶类害虫（松毛虫、松叶蜂等）防治满分2分，自评2分；培训费用满分2分，自评2分；宣传图册满分2分，自评2分；薇甘菊监测、防治（国家级林业检疫性有害生物）满分3分，自评2分；林业植物检疫员制服满分2分，自评2分；蛀干类害虫（小蠹虫、木蠹象、天牛等）防治满分2分，自评2分；松材线虫病监测、预防（国家级林业检疫性有害生物）满分2分，自评2分。效益指标总分30分，其中：生态效益指标中全国林业和草原生态安全得到保障满分30分，自评30分；满意度指标满分10分，公众的支持率和满意度为98%，自评10分。

7.结果公开情况和应用打算

按要求进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）主要经验

一是项目单位合理安排人员，结合实际制定项目实施方案，合理安排项目实施进度，督促项目按时按质按量完成；二是多方争取资金，向省、市各级财政及林业主管部门积极争取项目资金，确保防治经费充裕有保障；三是加强项目管理，确保项目安全、资金安全、人员安全，以待上级部门验收审核。

（2）存在问题和建议

①问题：

一是林草有害生物防治检疫队伍人员不足现象较为明显。个别县市区只有1-2人在岗；

二是资金投入不够。林草有害生物的防控工作主要包括：监测、防治、检疫、执法等业务工作，各项工作资金需求较大，资金不足，有害生物的防治检疫成效难以突显。

②建议：

一是因林业和草原有害生物防治项目实施时间较长，并且防治工作具有季节性和突发性特点，建议项目资金能够在年初及时下拨，尽量避免跨年度实施，以配合当年防治工作，也避免造成资金财政回收。

二是林业和草原有害生物防治为长期工作，建议编制完善中长期发展规划，有针对性的持续给予补助，力争取得更明显的成效。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

纳入保山市林业和草原有害生物防治检疫局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中参照公务员法管理的事业单位1个，行政单位0个，其他事业单位0个。2019年末实有人员编制6人，为参公管理事业编制。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

单位职能主要有：保山市林业和草原有害生物防治检疫局是保山市林业和草原局下属独立核算的财政全额拨款参公管理事业单位。

①组织宣传和贯彻执行国家有关林业和草原有害生物防治的法律、法规。

②负责全市林业和草原有害生物预测预报工作。

③负责全市林业和草原有害生物防治技术指导和业务培训。

④承担林业和草原有害生物防治检疫行政执法工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。

（3）部门整体收支情况

2019年财政拨款收入1314791.04元，财政拨款支出 1302323.13元，结余14573.74元。按支出性质分，基本支出1177218.04元，占总支出90.59%，项目支出125105.09元，占总支出9.41%。按经济分类分，工资福利支出1044972.04元，占80.24%，商品和服务支出254501.09元占19.54%，其他资本性支出2850元，占0.22%。

（4）部门预算管理制度建设情况

决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过绩效评价，评价整体支出预算资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善内部管理办法，提高管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

（2）自评指标体系

结合我局职能职责和所承担的具体工作，在确保原有一、二级指标不变的前提下，补充三级指标26项，形成了完整的部门整体支出绩效自评指标自评体系。

（3）自评组织过程

第一是前期准备情况。根据预算法的相关规定，在预算编制时，本单位已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，本单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

第二是组织实施情况。根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，本单位高度重视、认真落实，按照“谁主管、谁使用谁公开”的原则，积极组织力量，开展该项工作，项目自评绩效和单位整体绩效由财务人员统一填报，其他项目实施人员负责配合提供材料和依据。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2019年财政拨款收入1314791.04元，财政拨款支出 1302323.13元，结余14573.74元。按支出性质分，基本支出1177218.04元，占总支出90.59%，项目支出125105.09元，占总支出9.41%。按经济分类分，工资福利支出1044972.04元，占80.24%，商品和服务支出254501.09元占19.54%，其他资本性支出2850元，占0.22%。

（2）过程情况分析

我局在资金使用过程中，严格执行年初预算，严格按照《项目资金使用计划》组织实施；严格执行《会计法》、《政府会计制度》，做到专人管理、专账核算、专款专用；建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的财务管理制度、内部控制制度、专项资金管理制度；在资金使用过程中认真接受纪委监委、财政、审计等部门监督，做到花钱必问效、问效必追责。

（3）产出情况分析

我局严格对松材线虫病、薇甘菊等危险性林业有害生物监测与防控经费项目实施管理，确保了1859.25万亩森林资源和926万亩草地资源生态安全。对项目实施取得的资产进行规范核算、科学管理，建立健全资产管理制度和资产卡片管理制度，确保资产保值不流失。

（4）效果情况分析

①林检日常工作成效突出

一是保山市林业和草原有害生物得到有效防控，各级监测点布设更加完善合理，重点监测对象得到有效监测预警；二是松材线虫病监测预防措施到位，薇甘菊等外来危险性林业有害生物得到有效防控；三是检疫执法工作水平进一步提高。

②加强宣传工作，努力营造良好的社会舆论氛围

2019年林业有害生物宣传工作，全面结合“党的十九大精神”和林业有害生物防治检疫工作，多角度进行宣传，全市共设置宣传展板25块，防治警示牌64块、宣传横幅180张、利用乡镇赶集开展宣传活动8次，发放宣传图册5000份，向涉木企业、单位和个人发放植物检疫相关宣传资料1000份。共在云南省林业有害生物信息网发布宣传信息72条，报市林业局办公室宣传信息4条，局机关活动办宣传信息1条。

③重大林业有害生物应急处置能力得到加强

通过项目资金落实，各级林检部门加强了重大林业有害生物防控物资贮备，制定了重大林业有害生物应急处置方案，并对相关人员开展了实用技能培训，切实提高了全市突发或暴发性林业有生物应急除治能力。

4.存在的问题和整改情况

(1)存在的问题

①管理制度还需不断完善

随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。

②财政支出绩效评价意识淡薄

对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。

(2)整改情况

①进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

②加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，本单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

6.主要经验及做法

（1）强化“三公”经费管理。对省、市出台的“三公”经费相关文件制度进行系统学习。

（2）公务用车实行“定点维修、定点加油、定点保险”管理。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。