第一部分 保山青华海国家湿地公园管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发〈保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（保编办[2019]50号）文件精神，保山青华海国家湿地公园管理中心是保山市林业和草原局所属的全额拨款事业单位，主要职能为：

1.负责青华海国家湿地公园资源动态监测与评价工作，负责湿地生态资源保护和管理。

2.组织实施湿地生态修复、生态补偿工作。

3.监督管理湿地公园的开发利用。

4.组织开展国家湿地公园保护管理政策宣传、科普知识教育、科研和科考有关项目。

5.行使管辖范围内的湿地管理法律、法规规定的行政执法权。

6.完成主管局交办的其它工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.国家4A级旅游景区创建情况

完成了市政府交办的青华海国家湿地公园国家4A级旅游景区创建工作，作为创建主体，管理中心完成了旅游景区质量等级申请评定报告书、服务质量和环境质量、景观质量等申报材料，拍摄了申报片。改造了游客中心，设置了游客休息设施、主题邮局、影视播放厅、医疗救护室等。设计了全新的景区导览标识系统，建设了生态停车场，对游客中心周边7000平方米绿化进行了改造，新建3A级厕所一座并改造了部分游步道及5个公厕。实现了景区免费5GWIFI全覆盖，开设了旅游网站。目前，青华海国家湿地公园已顺利通过省级评定。

2.部门工作开展情况

（1）项目工作方面：申请了2019年中央财政林业改革发展资金，编制了项目实施方案。目前各项目内容均按照省林草局批复的方案有序开展，项目将于2020年结束。

（2）科普宣教方面：一是确定了青华海国家湿地公园的质量目标、方针和口号，利用青华海国家湿地公园官方网站和微信公众平台积极对外宣传。二是设计了青华海国家湿地公园标识，并注册青华海国家湿地公园版权。三是设计制作青华海常见鸟类、常见湿地植物折页各20000册，制作了印制有青华海湿地公园标识、口号等信息的周边产品，制作了青华海徽章及各类公众宣传教育的海报。四是开展了“湿地进校园”、“湿地大讲堂”、“观鸟导赏”等科普宣教活动，参与人次超1000余人，有效提高了公众对湿地的认识程度和环境保护意识。

（3）科研监测方面：开展了青华海国家湿地公园的各项监测工作。其中水文与水环境监测2次，植被、植物和外来物种监测1次，鸟类监测1次，底栖动物监测1次，鱼类、两栖爬行类、哺乳类监测1次，昆虫监测1次，浮游生物监测2次。监测结果统计，青华海湿地公园范围内共记录到高等植物991种，浮游植物102种，浮游动物59种，底栖动物41种，鱼类18种，昆虫216种，两栖类动物12种，爬行类动物14种，兽类24种，鸟类208种。其中国家Ⅰ、Ⅱ级重点保护野生动植物黑鹳、灰鹤、黑翅鸢、黄喉貂、红瘰疣螈、云贵水韭、野菱等21种。

（4）其它工作：认真按要求开展了秋冬季候鸟保护专项行动、扫黑除恶、违建别墅清理排查整治及扶贫工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山青华海国家湿地公园管理中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山青华海国家湿地公园管理中心2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人80人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山青华海国家湿地公园管理中心2019年度收入合计5554396.65元。其中：财政拨款收入5541796.65元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12600.00元，占总收入的0.23%。保山青华海国家湿地公园管理中心无上年数据，是2019年6月新成立单位。与上年对比增加5554396.65元元，增长100%，主要原因是保山青华海国家湿地公园管理中心无上年数据，是2019年6月新成立单位。

1.2080505机关事业单位基本养老收入43923.52元。

2.2101102事业单位医疗收入22757.51元。

3.2101103公务员医疗补助收入11107.76元。

4.2129901其他城乡社区收入5460.00元。

5.2130204林业和草原事业收入458547.86元。

6.2130212林业和草原湿地保护收入5012600.00元。

二、支出决算情况说明

保山青华海国家湿地公园管理中心部门2019年度支出合计883597.68元。其中：基本支出406211.65元，占总支出的45.97%；项目支出477386.03元，占总支出的54.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加883597.68元，增长100%，主要原因是保山青华海国家湿地公园管理中心无上年数据，是2019年6月新成立单位。

1.2080505机关事业单位基本养老支出43923.52元。

2.2101102事业单位医疗支出22757.51元。

3.2101103公务员医疗补助支出11107.76元。

4.2129901其他城乡社区支出5460.00元。

5.2130204林业和草原事业支出458547.86元。

6.2130212林业和草原湿地保护支出341801.03元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山青华海国家湿地公园管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出406211.65元。与上年对比增加406211.65元，增长100%，主要原因是保山青华海国家湿地公园管理中心无上年数据，是2019年6月新成立单位。主要是人员经费增加，实有人数8人的工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴等占基本支出的95.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.15%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山青华海国家湿地公园管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出477386.03元。与上年对比增加477386.03元，增长100%，主要原因是保山青华海国家湿地公园管理中心无上年数据，是2019年6月新成立单位。其中，135585.00元为单位开办经费开支，主要用于购买单位开办软件（电脑、打印机、一体机、保险柜等）、硬件（办公桌、办公椅、换锁、刻章、装修改造办公室等）和办公费支出；341801.03元为湿地保护与恢复项目开支，主要用于管护人员工资、监测设备购置、植物植被监测、水生植物宣传册制作、鸟类宣传册制作、大屏投放广告、差旅费支出，该项目结束时间为2021年。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山青华海国家湿地公园管理中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出870997.68元,占本年支出合计的98.57%。与上年对比增加870997.68元，增长100%，主要原因是保山青华海国家湿地公园管理中心无上年数据，是2019年6月新成立单位。

1.2080505机关事业单位基本养老支出43923.52元。

2.2101102事业单位医疗支出22757.51元。

3.2101103公务员医疗补助支出11107.76元。

4.2129901其他城乡社区支出5460.00元。

5.2130204林业和草原事业支出458547.86元。

6.2130212林业和草原湿地保护支出329201.03元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出43923.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于机关单位基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出33865.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于单位员工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出5460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于2019年单位职工住房补贴发放。

12.农林水（类）支出787748.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.44%。主要用于：工资福利支出306115.88元（基本工资142810.00元，津贴补贴64322.00元，绩效工资90860.00元，机关事业单位基本养老保险缴费43923.52元，职工基本医疗保险缴费22757.51元，公务员医疗补助缴费11107.76元，其他社会保障缴费3323.88元，医疗费4800元，其他工资福利支出—住房补贴5460.00元），商品和服务支出250993.01元（办公费31816.13元，印刷费57819.00元，水费58.6元，电费150.00元，物业管理费1044.00元，差旅费44797.00元，公务接待费2541.00元，劳务费34700.00元委托业务费72413.00元，工会经费5654.28元），资本性支出230640.00元（办公设备购置230640.00） 。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山青华海国家湿地公园管理中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为2541.00元，超出预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2541.00元，超出预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是保山青华海国家湿地公园管理中心无上年数据，是2019年6月新成立单位。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2541.00元，增长100%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算增加2541.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因保山青华海国家湿地公园管理中心无上年数据，是2019年6月新成立单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2541.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2541.00元。其中：国内接待费支出2541.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省林草局科学院长、西南林业大学教授指导湿地恢复和保护、科普宣教中心建设、湿地监测发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山青华海国家湿地公园管理中心部门2019年机关运行经费支出7009.10元，与上年对比增加7009.10元，增长100%，主要原因是保山青华海国家湿地公园管理中心无上年数据，是2019年6月新成立单位。部门机关运行经费主要：购书款、网络费、物业管理费、鉴证咨询服务费、工会刻章费用、体检费和差旅费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山青华海国家湿地公园管理中心资产总额401085.00元，其中，流动资产0元，固定资产401085.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加401085.00元，其中;流动资产增加（减用少）0元，固定资产增加401085.00,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）XX元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值298800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额226740.00元,其中：政府采购货物支出226740.00元占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0 元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

保财资环〔2019〕23号2019年第二批中央财政林业改革发展资金—2019年湿地保护与恢复项目（2130212）

2.项目基本情况

方案涉及科研监测、保护设施建设、科普宣教体系建设、生态恢复工程建设、人员培训、土著物种保育、临时聘用管护人员、公园建设技术支撑等8个方面的内容。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

为有效解决青华海国家湿地公园目前存在的科研监测数据缺乏，管理人员不足、人员培训不够、技术支撑较弱等问题，亟待加快湿地公园标桩定界、标识牌等宣教体系建设、生态湿地修复工程、外来物种清除改造、珍稀土著物种保育等项目建设，根据《云南省财政厅云南省林业和草原局关于下达2019年第二批中央财政林业改革发展资金（非贫困县）的通知》（云财农〔2019〕108号）文件精神及《保山青华海国家湿地公园总体规划》内容，保山青华海国家湿地公园管理中心编制了《保山青华海国家湿地公园2019年湿地保护与恢复项目》。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。项目资金全部按时到位，项目资金于2019年8月到位5000000.00元，2019年12月到位12600.00元，总共到位5012600.00元，到位率100%。

②项目资金执行情况。项目资金全部按照各级财务规定使用和管理。截止2019年12月31日，资金执行341801.03元，执行率7%。

③项目资金管理情况。按项目资金使用管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。科研监测：水文与水环境监测2次；陆生植物和水生植物监测各1次；野生动物监测：鸟类、底栖动物、昆虫各1次；浮游生物监测2次；

外来入侵物种监测1次。设备购置：监测设备购置已完成。制作及安装宣传标识牌已全部完成。设计制作湿地知识宣传教育的手册20000册。开展湿地宣传教育活动3期，参与受众220人次。合理利用区的生态植被恢复改造建设全部完成。东湖及泊岸外来湿地植物的清除、本土湿地植物补植工作已完成50%。珍稀土著物种莼菜的保育工作已完成。人员培训开展1次。聘用临时管护人员已完成，4名管护人员已全部就位。

②效益指标完成情况。湿地公园内生态环境质量有效改善，野生动植物物种数和种群数量都明显提高。

③满意度指标完成情况。科普宣传、公众意识教育完成率100%，群众对湿地的认知度、满意度明显提高。

④成本指标完成情况。100%合理利用和控制项目资金，做到专款专用。

⑤时效指标：100%按项目进度完成各项内容。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

①加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

②进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作，提高单位服务社会的能力。

6.绩效自评结果

良好

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9. 其他需说明的问题

项目二

1.项目名称：保财资环〔2019〕18号单位开办经费（2130204）

2.项目基本情况

采购单位编制9人办公所需要的软件(电脑、打印机、一体机、保险柜等)、硬件（办公桌、办公椅等）。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

为有效解决青华海国家湿地公园目前存在的办公设备不足、无法办公等问题，亟需购买一批办公软件、硬件，保证正常办公，我单位向保山市财政局写了请示，详细列出单位开办需要的办公软件、硬件。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况。

①项目资金到位情况。项目资金全部按时到位。项目资金于2019年7月全部到位，135585.00元。

②项目资金执行情况。项目资金全部按照各级财务规定使用和管理。截止2019年12月31日，资金执行135585.00元，资金执行率100%。

③项目资金管理情况。项目资金全部按照各级财务规定使用和管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。办公设备购置已完成，单位职工实现正常办公。

②效益指标完成情况。办公环境有效改善，单位职工实现正常办公。

③满意度指标完成情况。单位职工满意度明显提高。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目绩效完成，单位正常开展工作，履行职责。下一步将关注财政收回额度的时间，加强财务制度的学习。

6.绩效自评结果

优秀

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

部门主要职责

保山青华海国家湿地公园管理中心是保山市林业和草原局下属独立核算的财政全额拨款非参公事业单位。

①负责青华海国家湿地公园资源动态监测与评价工作，负责湿地生态资源保护和管理。

②组织实施湿地生态修复、生态补偿工作。

③监督管理湿地公园的开发利用。

④组织开展国家湿地公园保护管理政策宣传、科普知识教育、科研和科考有关项目。

⑤行使管辖范围内的湿地管理法律、法规规定的行政执法权。

⑥完成主管局交办的其它工作。

机构设置情况

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕50号）文件，保山青华海国家湿地公园管理中心于2019年5月6号成立，是保山市林业和草原局下属全额拨款事业单位。编制人数9人，其中:主任1名(由副处级领导担任)，副主任2名(正科级），方案中未对管理中心内设机构进行明确。管理中心目前暂设三个科室：综合科、科普宣教科、保护管理科。

（2）部门绩效目标的设立情况

①预算公开，根据预算公开要求，管理中心于2019年1月在市林草局门户网站公开湿地保护与恢复项目预算执行情况和执行结果。

②管理中心完善了《管理中心制度汇编》，制度包括《公务用车管理制度》、《固定资产管理制度》、《国内公务接待制度》、《上下班请销假及外出报备理制度》、《学习及会议管理制度》等等。

③绩效总目标和阶段性目标完成情况，2019年湿地保护与恢复项目绩效总目标为：湿地保护工程、生态恢复及外来物种清除、珍稀土著物种保育、湿地科研监测、宣教体系建设、管护人员聘用、公园建设技术支持、其他费用九个大项，24个分项来实施。项目实施时间为2年，项目稳步推进。

（3）部门整体收支情况

2019年收入数5554396.65元。支出883597.68元，其中基本支出406211.65元，项目支出477386.03元。财政拨款项目结转467098.97元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为加强预算管理、规范财务行为，我管理中心的主管局保山市林业和草原局于2019年1月重新制定了《保山市林业和草原局制度汇编》，其中进一步明确了《财务管理制度》、《差旅费管理制度》、《公务接待制度》、《公务用车管理制度》、《办公设备管理制度》等。我管理中心中心严格按照该制度执行，确保资金使用合法、合规。

（5）决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。

（6）项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过绩效评价，评价整体支出预算资金安排的科学性、合理性、资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善内部管理办法，提高管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

（3）自评指标体系

我单位通过设立一、二、三级指标，细化项目绩效目标，实现预算项目精细化管理，提高资金运用率及项目实施效果。具体为：一级指标：1.产出指标、2.效益指标、3.满意度指标。二级指标：1.数量指标、2.时效指标、3.生态效益指标、4.社会效益指标。三级指标设立结合各个项目实际情况，作出各种目标细化，纳入因素，包括一是绩效目标合理性、明确性，二是预算完成率、支付进度率等，三是实际完成率、完成及时率、重点工作办结率，四是社会效益、社会公众或服务对象满意度。

（4）自评组织过程

①前期准备情况。根据预算法的相关规定，在预算编制时，本单位已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，本单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

②组织实施情况。根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，本单位高度重视、认真落实，按照“谁主管、谁使用谁公开”的原则，积极组织力量，开展该项工作，项目自评绩效和单位整体绩效由财务人员统一填报，其他项目实施人员负责配合提供材料和依据。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

我单位2019年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出。

（2）过程情况分析

管理中心在资金使用过程中，严格执行年初预算，严格按照《项目资金使用计划》组织实施；严格执行《政府会计制度》，做到专人管理、专账核算、专款专用；建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的财务管理制度、内部控制制度、专项资金管理制度；在资金使用过程中认真接受纪委监委、财政、审计等部门监督，做到花钱必问效、问效必追责。

（2）产出情况分析

我单位2019年部门预算根据新修订的职能职责、任务和发展目标，以项目预期目标为编制依据，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，工作成效明显。

（3）效果情况分析

2019年我单位在市委市政府的坚强领导下，按照市财政局下达的预算资金及绩效目标要求，结合自身工作职责职能，科学合理安排预算支出，保障了各个项目的顺利实施，各项工作目标任务圆满完成。

4.存在的问题和整改情况

①进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

②加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，本单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

6.主要经验及做法

①认真学习保山市林业和草原局财务相关政策制度汇编 。

②遇到不确定的，向主管部门求助。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。