第一部分 保山青华海国家湿地公园管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山青华海国家湿地公园管理中心是保山市林业和草原局下属独立核算的财政全额拨款非参公事业单位。

1.负责青华海国家湿地公园资源动态监测与评价工作，负责湿地生态资源保护和管理。

2.组织实施湿地生态修复、生态补偿工作。

3.监督管理湿地公园的开发利用。

4.组织开展国家湿地公园保护管理政策宣传、科普知识教育、科研和科考有关项目。

5.行使管辖范围内的湿地管理法律、法规规定的行政执法权。

6.完成主管局交办的其它工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍
1.强化日常监测监管，推动湿地资源管护科学化。

一是开展湿地资源动态监测与评估。依托科研机构开展年度的监测与评估，同时管理中心分组开展日常的动态监测，持续的监测工作为湿地保护与恢复提供了科学、详实的数据。在国家高原湿地研究中心、西南林业大学生物多样性保护与利用学院、保山学院等单位的专家团队支持下，管理中心组织开展了3次水文与水环境监测；2次植被、植物监测和外来入侵物种监测；2次野生动物资源监测野外监测（包括底栖动物、两栖类、爬行类、鱼类、鸟类、兽类）。目前共监测记录到274种鸟类，包括青头潜鸭、黑鹳、玉带海雕、白头鹞、反嘴鹬、白琵鹭、灰鹤、白额雁、剑鸻、大杓鹬、斑尾塍鹬等国家重点保护的珍稀鸟类，很多是保山甚至云南的新记录。同时也监测到高等植物992种，兽类24种，爬行类14种，两栖类动物12种，鱼类18种，底栖动物41种，昆虫已鉴定出的种类为216种，浮游生物161种。长期持续的监测调查工作，充实了青华海国家湿地公园的生物多样性本底数据，也为有效保护和管理提供了决策依据。二是加强与周边街道、社区的协作，加强野生动物疫源疫病监测，在疫情期间及秋冬季候鸟最多的时段，针对野生动物和湿地鸟类集中栖息区域，配置固定巡护人员，对野生动植物进行严密的跟踪监测。

2.采取基地+专项行动工作模式，推动湿地资源管护规范化。一是联合市检察院、市生态环境局、市林草局成立了保山青华海国家湿地公园生物多样性公益诉讼保护共建基地，推动青华海生物多样性保护工作向法治化、规范化发展；二是结合重点时段开展秋冬季候鸟保护、水生野生动植物保护等各类专项行动；三是联合市农业农村局、市水务局、隆阳区农业农村局开展了以东、西湖、东河沿线及北庙湖等水域为重点的巡查清网行动，严厉打击使用电击、爆炸物、毒药破坏水生野生动物资源违法犯罪行为及违法捕捉水生野生动物幼鱼（苗）行为。共出动执法车辆9台，执法人员46人，发放宣传资料300余份，收缴地笼60多个共1500余米，粘网2张共60余米，简易筏6只，捕兽夹2个。

3.开展生态恢复及外来物种清除工程，保障青华海生态安全。一是对北庙水库、东湖及泊岸外来湿地植物进行清除，并实施乡土湿地植物补植，共清除再力花、梭鱼草、美人蕉、旱伞草、花叶芦竹等外来植物9350㎡，补植水芋、水葱、泽泻、慈姑等乡土湿地植物950㎡；二是对福寿螺、牛蛙、巴西龟等外来入侵动物进行科学清理，今年5月以来，共清除福寿螺成螺及幼螺4590只，螺卵1217公斤；三是开展了保山新光唇鱼、保山裂腹鱼、国家I级保护植物莼菜等珍稀物种的繁育工作，让更多的珍稀土著物种逐步回归青华海。

4.建立湿地保护志愿者制度，推动湿地保护全民参与。管理中心积极发挥区位优势，充分调动市区公众参与云南保山青华海国家湿地公园保护管理工作的积极性，目前已成立了50人的湿地保护志愿者团队，制定了志愿者管理制度、建立了志愿者档案。累计开展5次志愿者鸟类监测巡护活动，1次志愿者鸟类监测与摄影培训班。

5.引导湿地资源合理利用，夯实生态旅游基础。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，遵循“全面保护、科学修复、合理利用、持续发展”的方针，认真落实坚持人与自然和谐共生的理念，在全面保护的同时，科学合理的利用好湿地资源，让人民群众充分感受到了湿地带来的生态福利。丰富的动植物资源为云南保山青华海国家湿地公园带来了大批摄影爱好者和游客，成功带动了周边旅游地产、商业中心、医院、学校及服务行业的全面发展。据统计，自云南保山青华海国家湿地公园于2020年3月31日经省级批准认定为国家AAAA级旅游景区以来，每天到青华海的游客已超万人。无论是官方的考察学习，还是民间的互动交流，亦或是普通游客的探亲访友旅游，凡是外地人到保山，青华海已成为一个必去的网红打卡点，各种各样的宣传海报、宣传片都少不了青华海的身影，它不仅是一个旅游景点，更是保山对外展示城市新形象的重要窗口。

6.开展社区共建共管，促进湿地公园与周边村镇协调发展。到青华街道官田社区等周边的社区开展了湿地保护宣传进社区活动，签订了《社区共建共管协议》。通过加大宣传，转变观念，让周边居民从原来靠水吃水传统思维模式转变到依靠环境、生态资源优势来发展致富的新模式，通过共建共管这个平台，进一步完善湿地公园的管理机制，上下联动，形成合力，确保共建工作落到实处、取得实效，真正让广大社区居民成为生态保护的践行者、受益者。这样既有效地保护湿地资源，又极大地照顾了保护区居民利益，从而缓和了湿地资源保护与社区发展之间的矛盾，促进了区域经济、社会、环境的协调发展。

7.全面开展科普宣教，不断提高野生动植物保护意识。一是公园内的湿地宣教。设计制作了全套的公园标识系统，其中包括有景区导览、湿地知识、鸟类科普等内容。利用公园内的LED大屏幕滚动播放湿地知识、鸟类知识等，让入园游玩的市民认识湿地，了解湿地。二是公园外的湿地宣教。开通了网站、微信公众号，印制了各类宣传科普资料。通过城区led大屏幕科普湿地知识，在城区醒目位置广告牌上投放公益广告。在疫情期间通过微信朋友圈投放了30万次保护野生动物的公益广告，与邮政公司合作在全市所有行政村投放了保护鸟类的公益广告。三是网络直播宣教。通过网络直播来宣传青华海湿地保护与恢复、野生动植物保护及湿地恢复后对人民生活的影响等，观看达30多万人次，得到观众的一致好评。此次直播线上线下的融合互动让更多的人了解湿地恢复与保护的重要性，让“保护湿地，守护湿地”的观念更加深入人心。四是开展公众活动。为各级各部门策划了“学习贯彻习近平生态文明思想，共同维护青华海生态安全”等系列活动， 提供菜单化、定制化的志愿活动服务形式。面向社会公众及青少年开展了“留住苍鹭”候鸟栖息地保护活动、观鸟导赏、“4·15国家安全日”主题活动、“5·22国际生物多样性日”主题活动。开展了湿地知识进社区活动。在“世界湿地日”期间成功举办了首届青华海国家湿地公园“守护湿地、亲近自然”鸟类摄影大赛，吸引公众持续关注青华海生物多样性保护成效。通过全方位的宣传，青华海的生态价值越来越得到人们的认可，绿水青山就是金山银山的理念也越来越深入人心。绿水青山就是金山银山的理念越来越深入人心，越来越多的人了解、理解并主动参与到守护湿地、亲近自然的队伍中来，越来越多的摄影爱好者用手中的镜头记录青华海的生态之美，与我们一起讲述青华海的生态故事。

8.不断发掘青华海生态亮点并及时向各级媒体推送稿件，全方位对外展示青华海生态之美。中心成立以来，报送的稿件被央视及其新媒体采用23次，新华社采用11次，光明日报采用5次，人民网采用11次，学习强国采用12次，其它各级各类媒体采用上百次，“世界极危鸟类青头潜鸭现身保山青华海”的新闻浏览量近1亿，刷新了保山单条新闻浏览记录。开通了网站、微信公众号，印制了各类宣传科普资料，累计发放5万余份。媒体的力量让青华海湿地生态保护、鸟类保护工作进入了公众的视野，为今后推动公众参与湿地生态保护奠定了基础。

9.强化学习培训，提高整体素质，助力国家湿地公园验收和国际湿地城市创建工作。一是认真组织培训，提高湿地业务工作人员管理水平和业务能力，截止目前，共开展了5期培训，内容涉及湿地保护管理和监测业务知识、湿地保护管理、外来物种清除补种及修复、鸟类摄影监测等，参训人数达229人次；二是我中心全体人员于今年5月份到湿地保护和恢复工作经验丰富北海湿地管护局培训，学习湿地保护和恢复的先进经验，学习社区共建工作，切实提高管护人员的业务水平，更好的指导青华海湿地的保护和恢复工作；三是组织相关人员到晋宁南滇池国家湿地公园、碧塔海国际重要湿地、纳帕海国际重要湿地、大山包国际重要湿地等省内部分国家湿地公园和国际重要湿地考察学习，重点学习国家湿地公园验收和国际重要湿地申报经验，为下一步国家湿地公园验收和国际重要湿地申报打下夯实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成
  纳入保山青华海国家湿地公园管理中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山青华海国家湿地公园管理中心部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人，事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表
             （详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山青华海国家湿地公园管理中心部门2020年度收入合计3,757,040.99元。其中：财政拨款收入3,257,040.99元，占总收入的86.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入500,000.00元，占总收入的13.31%。上年收入5,541,796.65元，减少41.23%。原因：2019年度中央资金收入湿地保护与恢复项目5,000,000.00元，2020年度无中央资金。本年其他收入500,000.00元，上年12,600.00元，增长3868.25%。原因：2020年7月保山市住房和城乡建设局拨入总规修编费用500,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山青华海国家湿地公园管理中心部门2020年度支出合计5,348,391.17元。其中：基本支出1,122,437.79元，占总支出的20.99%；项目支出4,225,953.38元，占总支出的79.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出5,348,391.17元，上年支出883,597.68元，增加505.3%。其中，基本支出1,122,437.79元，上年支出406,211.65，增长176.32%，原因：根据保人社调字〔2019〕54号文件，2020年1月摆连丽从中国共产党保山市隆阳区潞江镇委员会调入,2020年2月起薪。新增1人。项目支出4,225,953.38元，上年支出477,386.03，增长785.23%，原因：2019年成立时间短，项目支出只有半年，且只有1个项目。2020年有9个项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山青华海国家湿地公园管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,122,437.79元。与上年对比增加716,226.14元，增长176.32%，原因：根据保人社调字〔2019〕54号文件，2020年1月摆连丽从中国共产党保山市隆阳区潞江镇委员会调入,2020年2月起薪。新增1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,073,750.08元，占基本支出的95.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费48,687.71元，占基本支出的4.34％。

（二）项目支出情况

 2020年度用于保障保山青华海国家湿地公园管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,225,953.38元。与上年对比增加3,748,567.35元，增长785.23%，原因：2019年成立时间短，项目支出只有半年，且只有一个项目。2020年有多个项目。具体项目开支及开展工作情况：

1.省级保财教〔2020〕241号2020年科普宣展中心建设经费100,000.00元，支出12,792.8元，主要用于扩大媒体科普宣传覆盖面，提升全市公民具备科学素质的比例，提高科普公众服务受众满意度提高，开展科普宣传活动。

2.省级保财教〔2020〕135号高A级旅游景区创建奖励补助资金10,000,000.00元,本年度无支出，主要用于完成部分青华海AAAA级景区游客服务中心房屋和附属设计的维修及改造，开展青华海AAAA级景区游客服务中心周边绿化维护，完善青华海AAAA级景区游客服务中心文创产品和营运。

3.中央保财资环〔2020〕80号2020年第二批中央财政林业改革发展资金180,000.00元，支出9,360.00元，主要用于完成湿地公园范围内保护地优化整合勘界工作。

4.市级保财资环〔2020〕118号湿地公园验收和申报国际重要湿地首期款专项资金200,000.00元，支出200,000.00元，主要用于按照合同约定支付验收和申报的首期款，确保正常开展工作。

5.保财资环〔2020〕6号4A级景区游客中心管理经费179,783.20元，支出，179,783.20元，主要用于科普宣教中心、周边绿化及停车场；聘用解说人员、服务人员、管护人员；日常水电费。

6.保财资环〔2020〕6号保护和管理经费449,820.00元，支出449,820.00元，主要用于管护及巡护湿地、宣教5期、5000平米湿地科研监测(水文与水环境监测、野生动物监测、植物与植被监测、浮游生物监测）、湿地公园物种保护、外来物种清除、人员培训2期、维持管理中心机构正常运转。

7.2019年末结转保财资环〔2019〕23号2019年中央湿地保护和恢复项目资金3,203,197.38元，支出3,203,197.38元，主要用于完成生态恢复改造，完成科普中心标本展制作及安装科普宣传标识牌。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山青华海国家湿地公园管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,202,391.17元,占本年支出合计的97.27%。与上年对比增加43,18,793.79元，增长505.3%。主要原因分析：基本支出1,122,437.79元，上年支出406,211.65元，增长176.32%，原因:根据保人社调字〔2019〕54号文件，2020年1月摆连丽从中国共产党保山市隆阳区潞江镇委员会调入,2020年2月起薪。新增1人。项目支出4,225,953.38元，上年支出477,386.03元，增长785.23%，原因：2019年成立时间短，项目支出只有半年，且只有一个项目。2020年有多个项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           
 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出12,792.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于省级保财教〔2020〕241号2020年科普宣展中心建设经费支出。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出114,090.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于2080505社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出93,457.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于2101102事业单位医疗，2101103公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出6,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于2129901城乡社区支出—单位职工住房补贴。

12. 农林水（类）支出4,975,610.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.64%。主要用于2130204基本支出、2130210自然保护区管理、2130212湿地保护支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山青华海国家湿地公园管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,000.00元，支出决算为28,676.00元，完成预算的238.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,000.00元，超过预算的100%；公务接待费支出决算为3,676.00元，完成预算的30.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是现在使用的云MGY233是2020年5月划入。2020年共接待6批次，46人次，接待费3,676.00元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加26,135.00元，增长1,028.53%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加25,000.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加1,135.00元，增长44.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年只有半年的接待费且无车编。现在使用的云MGY233是2020年5月划入。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元，占87.18%；公务接待费支出3,676.00元,占12.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出25,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于青华海国家湿地公园资源动态监测与评价工作、生态资源保护和管理、生态修复、生态补偿等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年没有购置车辆情况。

3.公务接待费支出3,676.00元。其中：国内接待费支出3,676.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于湿地公园青华海国家湿地公园资源动态监测与评价工作、生态资源保护和管理、生态修复、生态补偿等工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年没有因公出国（境）安排。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况
  保山青华海国家湿地公园管理中心部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0元，增长（下降）0%。我单位是事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山青华海国家湿地公园管理中心部门资产总额2,034,464.94元，其中，流动资产1,654,493.7元，固定资产685,563.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,987,018.16元，其中固定资产增加284,478.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
															单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程		无形资产	其他资产
				小计		房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3		4		5	6		7	8	9		10	11
合计	1	2,034,464.94	1,654,493.70	379,971.24				1			379,971.24
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其它资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3,093,254.00元，其中：政府采购货物支出143,504.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,949,750.00元。授予中小企业合同金额3,093,254.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

保山青华海国家湿地公园管理中心项目9个，项目绩效分析评价9个。

（一）项目绩效自评报告
项目一
1.项目名称:2020年科普宣展中心建设经费

2.项目基本情况

根据《保山市财政局 保山市科学技术协会关于下达2020年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标的通知》（保财教〔2020〕135号）下达保山青华海国家湿地公园管理中心2060702科普宣展中心建设经费100,000.00元。

保山青华海国家湿地公园管理中心编制了《保山青华海国家湿地公园管理中心科普宣展中心建设项目实施方案》。方案涉及科普展板、科普活动、湿地科普宣传、标本建设、科普设备五个方面。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立“保山青华海国家湿地公园管理中心项目工作领导小组”。

我管理中心成立了以主任林磊为组长，分管财务的支部书记杨清辉为副组长，副主任李曙波，综合科何雪，保护管理科钱文，科普宣教科段红莲为成员的项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨清辉兼任办公室主任，负责保山青华海国家湿地公园管理中心项目绩效评价的全面工作。

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序。根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购工作、项目会计核算、项目档案管理、项目运行监管工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；科普宣教科负责科普宣教活动开展，宣传、科普展板内容设计。

该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。按时上报项目绩效，资金使用进度表，确保项目稳步推进。

 4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金于2020年全部到位。项目资金到位比例100%，拨付足额、及时，无擅自变更或调整资金计划、截留、滞留、违规抵扣项目资金等情况。

②项目资金执行情况。

截至2020年12月31日，保财教〔2020〕135号）下达保山青华海国家湿地公园管理中心科普宣展中心建设100,000.00元,已使用12,792.80元，结转结余12,792.80元。产生结转结余资金原因为项目未实施完成,项目结束时间是2021年。

③项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。大额资金使用、监测设备等采购途径及步骤均按照财政相关规定进行。

（2）项目绩效指标完成情况

 ①产出指标完成情况。

科普设备购置已完成；制作及安装科普宣传标识牌已全部完成；100%合理利用和控制项目资金，做到专款专用。100%按项目进度推进。

②效益指标完成情况。

湿地公园内科普宣传活动覆盖率超过80%，公民具备科学素质比例提高。

③满意度指标完成情况。

科普宣传完成率100%，科普公共服务受众满意度明显提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

(1)加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

(2)进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于湿地工作，提高单位服务社会的能力。

6.绩效自评结果

2020年按计划进行了项目实施，提高了项目资金使用效率，圆满完成了工作任务，达到了预期绩效指标。项目绩效自评为：优。

7.结果公开情况和应用打算

2020年科普宣展中心建设经费12,792.80元使用情况，于2020年1月在保山市林草局门户网站进行了公开。

绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。

（2）问题

 项目推进速度一般。

（3）建议

一是提高重视加强组织领；二是完善财务制度、部门职责等相关制度；三是强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

 9.其他需说明的问题

项目尚未结束，资金被财政收回。

项目二

1.项目名称：高A级旅游景区创建奖励补助资金

2.项目基本情况

根据《保山市财政局 保山市文化和旅游局关于下拨支持文旅企业应对新冠肺炎疫情补助资金（第一批）的通知》（保财教〔2020〕241号）下达保山青华海国家湿地公园管理中心高A级旅游景区创建奖励补助资金1,000,000.00元。

保山青华海国家湿地公园管理中心编制了《保山青华海国家湿地公园管理中心高A级旅游景区创建奖补资金实施方案》。方案涉及游客中心附属设施维护和改造、绿化维护、文创产品和运营三个方面。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立“保山青华海国家湿地公园管理中心项目工作领导小组”。我管理中心成立了以主任林磊为组长，分管财务的支部书记杨清辉为副组长，副主任李曙波，综合科何雪，保护管理科钱文，科普宣教科段红莲为成员的项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨清辉兼任办公室主任，负责保山青华海国家湿地公园管理中心项目绩效评价的全面工作。

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序。根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购工作、项目会计核算、项目档案管理、项目运行监管工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告，游客中心屋顶修缮工程招标等。

该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。按时上报项目绩效，资金使用进度表，确保项目稳步推进。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金于2020年全部到位。项目资金到位比例100%，拨付足额、及时，无擅自变更或调整资金计划、截留、滞留、违规抵扣项目资金等情况。

②项目资金执行情况。

截至2020年12月31日，保财教〔2020〕241号）下达高A级旅游景区创建奖励补助资金100.00万元未使用，结转结余100.00万元。产生结转结余资金原因为项目未实施完成,项目结束时间是2021年。

③项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。大额资金使用、监测设备等采购途径及步骤均按照财政相关规定进行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

游客中心年开放180天以上。

②效益指标完成情况。

流动资金周转率超过80%。

③满意度指标完成情况。

游客满意度超过80%，受众满意度较高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

(1)加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

(2)进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于湿地工作，提高单位服务社会的能力。

6.绩效自评结果

2020年按计划进行了项目实施，提高了项目资金使用效率，圆满完成了工作任务，达到了预期绩效指标。项目绩效自评为：优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。

（2）问题

 项目推进速度一般，招标程序复杂。

（3）建议

一是提高重视加强组织领；二是完善财务制度、部门职责等相关制度；三是强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9.其他需说明的问题

项目尚未结束，资金被财政收回。

项目三

1.项目名称:保财资环〔2020〕85号公务用车运行维护费

2.项目基本情况

根据《保山市财政局关于下达公务用车运行维护费的通知》（保财资环〔2020〕85号）下达保山青华海国家湿地公园管理中心公务用车运行维护费25,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序。根据公务用车管理办法，严格执行规章制度。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金于2020年全部到位。项目资金到位比例100%，拨付足额、及时，无擅自变更或调整资金计划、截留、滞留、违规抵扣项目资金等情况。

②项目资金执行情况。

截至2020年12月31日，保财资环〔2020〕85号）下达保山青华海国家湿地公园管理中心公务用车运行维护费25,000.00元已全部使用完毕。

③项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。大额资金使用、监测设备等采购途径及步骤均按照财政相关规定进行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

资金支出率100%，公车正常使用。

②效益指标完成情况。

流动资金周转率≧90%，公车正常使用。

③满意度指标完成情况。

员工满意度超过90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（2）进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于湿地工作，提高单位服务社会的能力。

6.绩效自评结果

2020年按计划进行了项目实施，提高了项目资金使用效率，圆满完成了工作任务，达到了预期绩效指标。项目绩效自评为：优。

7.结果公开情况和应用打算

2020年公务用车运行维护费25,000.00元的使用情况，于2020年1月在保山市林草局门户网站进行了公开。

绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。

（2）问题

 项目推进速度一般。

（3）建议

一是提高重视加强组织领；二是完善财务制度、部门职责等相关制度；三是强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9.其他需说明的问题

无

项目四

1.项目名称:2020年保护地优化整合勘界项目

2.项目基本情况

根据《保山市财政局 保山市林业和草原局关于下达 2020年第二批中央财政林业改革发展资金 （森林资源管护）的通知》（保财资环〔2020〕80号）下达保山青华海国家湿地公园管理中心保护地优化整合勘界项目资金180,000.00元。

保山青华海国家湿地公园管理中心编制了《保山青华海国家湿地公园管理中心2020年保护地优化整合勘界实施方案》，方案主要用于结合当前保护地优化整合及功能区调整，完成保护地优化整合勘界和湿地公园范围内标桩定界工作，明确公园范围。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立“保山青华海国家湿地公园管理中心项目工作领导小组”。

我管理中心成立了以主任林磊为组长，分管财务的支部书记杨清辉为副组长，副主任李曙波，综合科何雪，保护管理科钱文，科普宣教科段红莲为成员的项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨清辉兼任办公室主任，负责项目绩效评价的全面工作。

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序。根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购工作、项目会计核算、项目档案管理、项目运行监管工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；保护管理科负责督促界桩、界碑的安装、验收等工作。

该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。按时上报项目绩效，资金使用进度表，确保项目稳步推进。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金于2020年全部到位。项目资金到位比例100%，拨付足额、及时，无擅自变更或调整资金计划、截留、滞留、违规抵扣项目资金等情况。

②项目资金执行情况。

截至2020年12月31日，保财资环〔2020〕80号下达保山青华海国家湿地公园管理中心保护地优化整合勘界资金180,000.00元，已使用9,360.00元，结转结余170,640.00元。产生结转结余资金原因为项目未实施完成,项目结束时间是2021年。

③项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。大额资金使用、监测设备等采购途径及步骤均按照财政相关规定进行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

保护地优化整合勘界采购工作已完成。

②效益指标完成情况。

湿地生态系统生态效益发挥。

③满意度指标完成情况。

周边群众满意度超过80%，湿地界限清晰。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（2）进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于湿地工作，提高单位服务社会的能力。

6.绩效自评结果

2020年按计划进行了项目实施，提高了项目资金使用效率，圆满完成了工作任务，达到了预期绩效指标。项目绩效自评为：优。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保护地优化整合勘界资金9,360.00元的使用情况，于2020年1月在保山市林草局门户网站进行了公开。

绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。

（2）问题

 项目推进速度一般。

（3）建议

一是提高重视加强组织领；二是完善财务制度、部门职责等相关制度；三是强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9.其他需说明的问题

项目尚未结束，资金被财政收回。

项目五

1.项目名称:2020年7月保山市住房和城乡建设局拨入总规修编费用

2.项目基本情况

2020年7月保山市住房和城乡建设局拨入总规修编费用500,000.00元，用于保山青华海国家湿地公园总规修编。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立“保山青华海国家湿地公园管理中心项目工作领导小组”。

我管理中心成立了以主任林磊为组长，分管财务的支部书记杨清辉为副组长，副主任李曙波，综合科何雪，保护管理科钱文，科普宣教科段红莲为成员的项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨清辉兼任办公室主任，负责项目绩效评价的全面工作。

该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。按时上报项目绩效，资金使用进度表，确保项目稳步推进。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金于2020年全部到位。项目资金到位比例100%，拨付足额、及时，无擅自变更或调整资金计划、截留、滞留、违规抵扣项目资金等情况。

②项目资金执行情况。

截至2020年12月31日，2020年7月保山市住房和城乡建设局拨入总规修编费用500,000.00元，已使用146,000.00元，结转结余354,000.00元。产生结转结余资金是因为项目未实施完成。

③项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。大额资金使用、监测设备等采购途径及步骤均按照财政相关规定进行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

保护地优化整合勘界采购工作已完成。

②效益指标完成情况。

湿地生态系统生态效益发挥。

③满意度指标完成情况。

周边群众满意度超过80%，湿地界限清晰。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（2）进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于湿地工作，提高单位服务社会的能力。

6.绩效自评结果

2020年按计划进行了项目实施，提高了项目资金使用效率，圆满完成了工作任务，达到了预期绩效指标。项目绩效自评为：优。

7.结果公开情况和应用打算

总规修编费用146,000.00元的使用情况，于2020年1月在保山市林草局门户网站进行了公开。

绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。

（2）问题

 项目推进速度一般。

（3）建议

一是提高重视加强组织领；二是完善财务制度、部门职责等相关制度；三是强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9.其他需说明的问题

项目尚未结束，资金被财政收回。

项目六

1.项目名称：湿地公园验收和申报国际重要湿地首期款专项资金

2.项目基本情况

根据《保山市财政局关于下达湿地公园验收和申报国际重要湿地服务合同款的通知》（保财资环〔2020〕118号）下达保山青华海国家湿地公园管理中心湿地公园验收和申报国际重要湿地首期款专项资金200,000.00元。

保山青华海国家湿地公园管理中心编制了《保山青华海国家湿地公园管理中心湿地公园验收和申报国际重要湿地首期款专项资金实施方案》，方案主要涉及湿地公园验收和申报国际重要湿地两个方面。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立“保山青华海国家湿地公园管理中心项目工作领导小组”。

我管理中心成立了以主任林磊为组长，分管财务的支部书记杨清辉为副组长，副主任李曙波，综合科何雪，保护管理科钱文，科普宣教科段红莲为成员的项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨清辉兼任办公室主任，负责保山青华海国家湿地公园管理中心项目绩效评价的全面工作。

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序。根据项目实施方案，综合科负责完成湿地公园验收和申报国际重要湿地工作。

该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。按时上报项目绩效，资金使用进度表，确保项目稳步推进。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金于2020年全部到位。项目资金到位比例100%，拨付足额、及时，无擅自变更或调整资金计划、截留、滞留、违规抵扣项目资金等情况。

②项目资金执行情况。

截至2020年12月31日，保财资环〔2020〕118号下达保山青华海国家湿地公园管理中心湿地公园验收和申报国际重要湿地首期款专项资金200,000.00元，已使用完毕。

③项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。大额资金使用、监测设备等采购途径及步骤均按照财政相关规定进行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照合同约定支付首付款已完成；

100%合理利用和控制项目资金，做到专款专用。100%按项目进度推进。

②效益指标完成情况。

保障湿地验收和申报工作正常进行。

③满意度指标完成情况。

周边群众满意度明显提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（2）进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于湿地工作，提高单位服务社会的能力。

6.绩效自评结果

2020年按计划进行了项目实施，提高了项目资金使用效率，圆满完成了工作任务，达到了预期绩效指标。项目绩效自评为：优。

项目七

1.项目名称：4A级景区游客中心管理经费 

2.项目基本情况

根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财资环〔2020〕6号）下达保山青华海国家湿地公园管理中心4A级景区游客中心管理经费179,783.20元。

保山青华海国家湿地公园管理中心编制了《保山青华海国家湿地公园管理中心4A级景区游客中心管理经费预算项目实施方案》。方案涉及科普展板、科普活动、湿地科普宣传、标本建设、科普设备五个方面。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立“保山青华海国家湿地公园管理中心项目工作领导小组”。

我管理中心成立了以主任林磊为组长，分管财务的支部书记杨清辉为副组长，副主任李曙波，综合科何雪，保护管理科钱文，科普宣教科段红莲为成员的项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨清辉兼任办公室主任，负责保山青华海国家湿地公园管理中心项目绩效评价的全面工作。

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序。根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购工作、项目会计核算、项目档案管理、项目运行监管工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；科普宣教科负责宣教活动开展，宣传、科普展板内容设计。

该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。按时上报项目绩效，资金使用进度表，确保项目稳步推进。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金于2020年全部到位。项目资金到位比例100%，拨付足额、及时，无擅自变更或调整资金计划、截留、滞留、违规抵扣项目资金等情况。

②项目资金执行情况。

截至2020年12月31日，保财资环〔2020〕6号下达保山青华海国家湿地公园管理中心4A级景区游客中心管理经费179,783.20元已全部使用完毕。

③项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。大额资金使用、监测设备等采购途径及步骤均按照财政相关规定进行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按时开放游客中心；

100%合理利用和控制项目资金，做到专款专用。100%按项目进度推进。

②效益指标完成情况。

周边群众对湿地的了解超过60%，具备湿地知识的公民具比例提高。

③满意度指标完成情况。

科普宣传完成率100%，科普公共服务受众满意度明显提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（2）进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于湿地工作，提高单位服务社会的能力。

6.绩效自评结果

2020年按计划进行了项目实施，提高了项目资金使用效率，圆满完成了工作任务，达到了预期绩效指标。项目绩效自评为：优。

7.结果公开情况和应用打算

2020年4A级景区游客中心管理经费179,783.20元使用情况，于2020年1月在保山市林草局门户网站进行了公开。

绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。

（2）问题

 项目推进速度一般。

（3）建议

一是提高重视加强组织领；二是完善财务制度、部门职责等相关制度；三是强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。 

9.其他需说明的问题

无

项目八

1.项目名称：保护和管理经费 

2.项目基本情况

根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财资环〔2020〕6号）下达保山青华海国家湿地公园管理中心预算项目保护和管理经费449,820.00元。

保山青华海国家湿地公园管理中心编制了《保山青华海国家湿地公园管理中心保护和管理经费项目预算方案》。方案涉及培训、人员聘用、湿地监测、外来物种清除、科普宣教、日常运营六个方面。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立“保山青华海国家湿地公园保护和管理经费项目预算工作领导小组”。

我管理中心成立了以主任林磊为组长，分管财务的支部书记杨清辉为副组长，副主任李曙波，综合科何雪，保护管理科钱文，科普宣教科段红莲为成员的项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨清辉兼任办公室主任，负责青华海国家湿地公园管理中心项目绩效评价的全面工作。

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序。根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购工作、项目会计核算、项目档案管理、项目运行监管工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；科普宣教科负责科普宣教活动开展；保护管理科负责外来物种清除。

该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。按时上报项目绩效，资金使用进度表，确保项目稳步推进。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金于2020年全部到位。项目资金到位比例100%，拨付足额、及时，无擅自变更或调整资金计划、截留、滞留、违规抵扣项目资金等情况。

②项目资金执行情况。

截至2020年12月31日，保财资环〔2020〕6号下达保山青华海国家湿地公园管理中心预算项目保护和管理经费449,820.00元，已全部使用完毕。

③项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。大额资金使用、监测设备等采购途径及步骤均按照财政相关规定进行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按时完成管护、巡护和科研监测科；

100%合理利用和控制项目资金，做到专款专用。100%按项目进度推进。

②效益指标完成情况。

湿地公园内野生动植物数量超过1200种，生态环境向好。

③满意度指标完成情况。

湿地公园环境改善，服务受众满意度明显提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

①加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

②进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于湿地工作，提高单位服务社会的能力。

6.绩效自评结果

2020年按计划进行了项目实施，提高了项目资金使用效率，圆满完成了工作任务，达到了预期绩效指标。项目绩效自评为：优。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保护和管理经费449,820.00元使用情况，于2020年1月在保山市林草局门户网站进行了公开。

绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。

（2）问题

  项目推进速度一般。

（3）建议

一是提高重视加强组织领；二是完善财务制度、部门职责等相关制度；三是强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9.其他需说明的问题

无

项目九

1.项目名称：湿地保护和恢复项目

2.项目基本情况

根据《保山市财政局 保山市林业和草原局关于下达 2019 年第二批中央财政林业改革发展资金 （非贫困县）的通知》（保财资环〔2019〕23号）下达保山青华海国家湿地公园管理中心湿地保护和恢复项目经费3,203,197.38元。

保山青华海国家湿地公园管理中心编制了《保山青华海国家湿地公园管理中心湿地保护和恢复项目项目实施方案》。方案涉及科普展板、科普活动、湿地科普宣传、标本建设、科普设备五个方面。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立“保山青华海国家湿地公园管理中心项目工作领导小组”。

我管理中心成立了以主任林磊为组长，分管财务的支部书记杨清辉为副组长，副主任李曙波，综合科何雪，保护管理科钱文，科普宣教科段红莲为成员的项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨清辉兼任办公室主任，负责保山青华海国家湿地公园管理中心项目绩效评价的全面工作。

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序。根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购工作、项目会计核算、项目档案管理、项目运行监管工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；科普宣教科负责科普宣教活动开展，宣传、科普展板内容设计。

该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。按时上报项目绩效，资金使用进度表，确保项目稳步推进。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金于2020年全部到位。项目资金到位比例100%，拨付足额、及时，无擅自变更或调整资金计划、截留、滞留、违规抵扣项目资金等情况。

②项目资金执行情况。

截至2020年12月31日，保财资环〔2019〕23号下达保山青华海国家湿地公园管理中心湿地保护和恢复项目经费3,203,197.38元，已使用完毕。

③项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。大额资金使用、监测设备等采购途径及步骤均按照财政相关规定进行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

合理利用区生态恢复改造已完成；科普中心标本展制作及安装科普宣传标识牌已全部完成。

100%合理利用和控制项目资金，做到专款专用。100%按项目进度推进。

②效益指标完成情况。

天然资源管护生态环境改善情况明显。

③满意度指标完成情况。

湿地辖区及周边群众满意度超过90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

①加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

②进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于湿地工作，提高单位服务社会的能力。

6.绩效自评结果

2020年按计划进行了项目实施，提高了项目资金使用效率，圆满完成了工作任务，达到了预期绩效指标。项目绩效自评为：优。

7.结果公开情况和应用打算

2020年湿地保护和恢复项目经费3,203,197.38元使用情况，于2020年1月在保山市林草局门户网站进行了公开。

绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。

（2）问题

 项目推进速度一般。

（3）建议

一是提高重视加强组织领；二是完善财务制度、部门职责等相关制度；三是强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

保山青华海国家湿地公园管理中心是保山市林业和草原局下属独立核算的财政全额拨款非参公事业单位。

（1）部门概况

①部门主要职责

负责青华海国家湿地公园资源动态监测与评价工作，负责湿地生态资源保护和管理。组织实施湿地生态修复、生态补偿工作。监督管理湿地公园的开发利用。组织开展国家湿地公园保护管理政策宣传、科普知识教育、科研和科考有关项目。行使管辖范围内的湿地管理法律、法规规定的行政执法权。完成主管局交办的其它工作。

②机构设置情况

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕50号）文件，保山青华海国家湿地公园管理中心于2019年5月6号成立，是保山市林业和草原局下属全额拨款事业单位。编制人数9人，其中:主任1名(由副处级领导担任)，副主任2名(正科级），方案中未对管理中心内设机构进行明确。管理中心目前暂设三个科室：综合科、科普宣教科、保护管理科。

（2）部门绩效目标的设立情况

 ①预算公开，根据预算公开要求，管理中心于2020年1月在市林草局门户网站公开项目预算执行情况和执行结果。

②管理中心完善了《管理中心制度汇编》，制度包括《公务用车管理制度》、《固定资产管理制度》、《国内公务接待制度》、《上下班请销假及外出报备制度》、《学习及会议管理制度》等。

③2020年度我单位设立部门整体支出绩效目标紧紧围绕“履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范”四个方面，科学合理设立部门绩效目标。项目管理过程中，实行“事前控制、事中监督、事后反馈”机制。事前控制，主要体现在是否进行项目规划制定实施方案；事中监督，主要体现在督促资金使用是否严格按照财务制度执行，及时开展项目检查验收及后续保障服务；事后反馈，主要体现在信息公开及时完整。健全透明预算制度,全面推进预算公开，并对经费的安排、使用情况等重要事项做出说明。确保了部门整体支出安全合理高效，有力地推动了湿地保护事业健康发展。

（3）部门整体收支情况

2020年度收入合计6,960,238.37元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,257,040.99元，其他收入500,000.00元，上年结余结转 3,203,197.38元。2020年财政拨款支出5,202,391.17元。其中：基本支出1,122,437.79元，项目支出4,079,953.38元。年末结转和结余1,611,847.20元。

（4）部门预算管理制度建设情况

①建立健全制度

按照相关法律法规，结合我单位实际，建立健全部门预算管理制度，出台了《保山青华海国家湿地公园管理中心制度汇编》，其中对经费使用标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求等作出了明确规定。通过公示明晰了财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事，提高财务工作质量和财政资金使用效益。

②坚守财经纪律

我单位各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和保山青华海国家湿地公园管理中心财务管理制度的规定实行统一管理，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则，加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费。

③严格项目管理

从经费收支、审批报销、财务监督等方面做了严格规定，加强资金预算管理。全面落实“按规划设计，按设计施工，按标准验收”的管理程序。确保项目实施的真实性、合法性。同时，配合审计、财政等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

绩效评价是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，目的是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益。通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

通过设立一、二、三级指标，细化项目绩效目标，实现预算项目精细化管理，提高资金运用率及项目实施效果。具体为：一级指标：1.产出指标、2.效益指标、3.满意度指标。二级指标：1.数量指标、2.时效指标、3.生态效益指标、4.社会效益指标。三级指标设立结合各个项目实际情况，作出各种目标细化，纳入因素，包括一是绩效目标合理性、明确性，二是预算完成率、支付进度率等，三是实际完成率、完成及时率、重点工作办结率，四是社会效益、社会公众或服务对象满意度。

（3）自评组织过程 

①前期准备情况。根据预算法的相关规定，在预算编制时，本单位已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，本单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

②组织实施情况。根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，本单位高度重视、认真落实，按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，积极组织力量，开展该项工作，项目自评绩效和单位整体绩效由财务人员统一填报，其他项目实施人员负责配合提供材料和依据。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

我单位在2020年度整体绩效目标设计过程中，依据充分，客观合理，并对指标进行细化打分，基本支出得以足额保障，并明确重点工作，优先安排重点工作支出，同时遵守厉行节约和各项审批原则，严控三公经费。

（2）过程情况分析

一是加强项目建设领导，按照市政府《关于重点督查的20项重点工作任务分解》要求，逐级明确了项目建设责任单位和项目建设责任人，并制定了相应的工作措施，做到了工作目标量化、工作方案细化、工作措施实化，为建设任务的完成打下了建设基础。二是加强项目管理制度的执行。在项目建设中着重推行了“凭证聘用”、“执证上岗”、“质量承诺”、“安全告知”、项目资金“三公开一公布”等工作制度，有效的规范了项目建设行为，使管理工作逐步步入轨道化。三是加强项目检查和验收工作。结合项目建设阶段性工作，就项目区划、工程施工、资金使用、自检自查等工作进行检查指导，以确保项目建设各项工作的正常有序开展。切实落实项目建设主体责任和监督责任，严把项目建设职业准入关、招标采购关、标准执行关，严格执行项目建设“七制”（即项目法人责任制、招投标制、持证上岗制、建设管理制、合同管理制、审计决算制、工程竣工验收制度）和财务管理专人专账、独立核算、专款专用等制度，基本形成了源头预防、监督有力、责任可追的工作机制。

（3）产出情况分析

我单位认真按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，严格各个项目实施管理，确保湿地保护工作的稳步推进。对项目实施取得的资产进行规范核算、科学管理，建立健全资产管理制度和资产卡片管理制度，确保资产保值不流失。

（4）效果情况分析

2020年我部门在市委市政府的坚强领导下，按照市财政局下达的预算资金及绩效目标要求，结合自身工作职责职能，科学合理安排预算支出，保障了各个项目的顺利实施，各项工作目标任务圆满完成。

4.存在的问题和整改情况

①存在问题：一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是预算执行不到位。

②整改措施：一是进一步加强预算目标管理，提高预算准确率；二是通过项目的实施，开展项目绩效评价，积累经验，不断优化实施方案；三是加强预算执行进度，确保预算偏差率减少。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，本单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

6.主要经验及做法

（1）加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施的必要保证；绩效目标设立明确、细化、量化，预算管理体系和制度健全，是实现绩效目标的重要保证。

（2）加大宣传力度，充分发挥示范带动作用。充分利用多媒体大力宣传项目的目的意义、建设程序等有关要求，不断提高群众对项目的认识和认知度。

（3）加强检查验收，确保项目质量。在项目实施过程中，组织业务人员、工程监理对项目进行检查督察，坚持安全、质量、进度并重，切实履行建设程序，严格工程质量，确保项目规范、有序建设。严把项目验收关，在项目竣工后，由业务主管部门组织初步验收，验收通过后，再上报市级主管部门验收。同时，对项目工程的后续使用效果进行跟踪监督，确保项目发挥最大效益。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明
无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
    三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    本单位不涉及专用名词。