目录

第一部分  保山市林业和草原技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市林业和草原技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市林业和草原技术推广站的主要职能是：承担保山市林业和草原技术研究与推广工作。负责组织林业和草原重点科学技术研究、重点科技推广项目的实施。承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作。指导林业和草原实用技术培训、学术交流、科技合作与咨询业务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）技术培训推广

举办核桃、澳洲坚果、糯滇橄榄、珍贵用材林等林业产业技术培训20期1064人次（为任务数1000人次的106.4%）；无偿印发《保山泡核桃提质增效栽培技术》、《澳洲坚果栽培技术》、《滇橄榄早实丰产栽培技术》等林业实用技术手册6500册（为任务数5000册的130%）。

（二）技术示范推广

营建或续建林业科技示范样板林1152亩（为全年任务数1000亩的115.2%）。其中，泡核桃752亩、澳洲坚果50亩、糯滇橄榄350亩。

（三）科技项目实施、申报及落实

组织实施各类科技项目15项。其中，科技部“三区人才”项目5项，省产业领军人才-黄佳聪项目1项，省创新人才-吴建花项目1项，市级科技计划澳洲坚果-尹瑞萍项目1项，市财政科技培训项目1项，横向科技合作项目3项（中国林科院热林所西南桦项目1项、省林科院核桃项目2项），保山市林草局自立科技项目3项（余甘子果脯加工、病虫害调查、湿加松引种各1项）。

组织申报科技项目10项（100万元中央财政林业科技推广项目1项、70万元省级创新团队项目1项、200万元省级科技服务团项目1项、6万元三区人才4项、省总工会职工创新工作室1项、保山工匠工作室1项、合作申报140万元中国林科院余甘子科研项目1项），落实项目6项（三区人才4项8万元、中国林科院院基金重点项目1项140万元、省总工会职工创新工作室1项、保山工匠工作室1项）。

（四）技术研究工作

1. 在隆阳区蒲缥镇红岩水库新建余甘子种质资源收集圃1个，收集优良种质17份；隆阳区潞江镇丛岗村余甘子种质资源收集圃，补充收集种质3份。

2. 完成4个品种余甘子不同生长阶段果实营养成分检测研究。

3. 完成隆阳区下麦庄村、西邑乡西邑村、昌宁县漭水镇翠华村、腾冲县滇滩镇水城核桃种质资源收集圃、品比试验林年度抚育、观测工作，完成腾冲市固东镇、龙陵县镇安镇腾冲红花油茶种质资源收集圃、品比试验林年度抚育、观测工作，完成隆阳区蒲缥镇红岩水库、潞江镇丛岗村、潞江镇孟柳村余甘子种质资源收集圃、品比试验林年度抚育、观测工作。

（五）科技成果情况

完成科技成果评价登记2项（腾冲红花油茶、余甘子），获国家授权发明专利2件（余甘子嫁接、核桃目标树管理）、保山市地方标准2项（余甘子低产林改造、余甘子果实采收与分级）、发表研究论文3篇（余甘子良种选育、湿地松生长节律、西南桦病虫害防治）。

（六）市级以上表彰、奖励、荣誉称号

云南省委宣传部授予黄佳聪2020年云南省“最美科技工作者”。

（七）林草业改革工作

扎实推进落实2020年全面深化改革台账,根据《中共保山市委全面深化改革委员会关于印发<市委全面深化改革委员会2020年工作台账>的通知》（保改委发〔2020〕3号）精神，2020年保山市林草局共涉及生态文明体制改革、农业农村改革、经济体制改革三个领域改革任务共10项，其中牵头办理4项，配合办理4项。总结上报《关于贯彻落实中央、省市委重大决策部署和打造潞江坝为全省乡村振兴示范区的调研报告》等3份。着力抓好反馈问题整改落实及改革督察评估工作,根据市委深改委《关于做好2019年省委深改委改革督察评估反馈问题整改落实工作的通知》（保改委发〔2020〕2号）、《关于反馈2019年全面深化改革工作考评情况的函》（保改办函〔2020〕4号）文件要求，及时制定了《保山市林业草原局2019年全面深化改革考评情况整改措施及整改措施清单》，明确整改目标和整改措施，并一一进行落实。根据市委全面深化改革委员会《关于做好2020年督察评估工作的通知》（保改委发〔2020〕4号）要求，对2016年以来保山市林草局涉及的28项改革工作台账逐一开展“回头看”工作，其中牵头办理21项、配合办理7项，总结上报各类报告10份；完成《关于贯彻落实<云南省人民政府办公厅完善集体林权制度的实施意见>（云政办发〔2017〕119号）》《关于贯彻落实<云南省人民政府关于印发<云南省技术转移体系建设实施方案>的通知》（云政发〔2018〕60号）督察评估自检自查工作，总结上报自检自查报告及整改落实清单3份；配合省林草局、省生态文明体制改革专项小组第三方评估工作机构（西南林业大学）、市发改委、市科技局等相关部门完成改革方案落实成效评估工作，提供相关工作落实情况报告6份。完善集体林权制度改革工作, 全面深化改革考核工作

（八）林草产业管理工作

 认真抓好核桃产业工作，努力破解产业发展难题。研究起草了《关于加快核桃一、二、三产业融合发展的实施意见（初稿）》，待进一步完善后，按程序组织上报。二是大力开展“绿色食品牌”招商引资工作。及时组织编写《保山市林草业招商引资项目申报书》《保山市林业和草原局2020年招商引资工作情况报告》8份。三是认真组织实施核桃产业项目。围绕100万亩核桃产业优质高效示范基地建设任务，开展技术培训27期，培训人数1600人(次）。争取省级财政资金120万元扶持隆阳区、昌宁县6家核桃企业初加工机械一体化建设，按要求做好项目中期评估以及项目验收等准备工作。四是多渠道解决核桃卖难问题。强化产销有效对接，最大程度破解产品滞销问题，鼓励引导企业加入电子商务销售平台，重点推荐6家企业核桃产品纳入省政府采购名录，成功采购核桃仁4吨，价值13.6万元。9月17日-18日、10月15-20日，组织16家企业参加“2020年云南高原特色森林生态产品选品及产销对接会昆明专场”、“2020云南森林生态产品助力脱贫攻坚上海专场推介会”，现场零售额达6万元，现场签订订单4笔，价值50万元；签订长期意向性订单4笔，年供货价值60多万。积极组织申报林产业项目，助推林草业发展。广泛调研，积极开展产业基地申报等工作。 切实做好林草行业统计工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市林业和草原技术推广站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 保山市林业和草原技术推广推广站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市林业和草原技术推广站部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是……

离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市林业和草原技术推广站部门2020年度收入合计4,077,505.90元。其中：财政拨款收入4,057,505.90元，占总收入的99.51%%；上级补助收入20,000.00元，占总收入的0.49%；事业收入0元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少87,615.11元，下降1.92%，主要原因分析本年度因人员退休，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市林业和草原技术推广站部门2020年度支出合计4,069,418.9元。其中：基本支出3,431,073.00元，占总支出的84.31％；项目支出638,345.90元，占总支出的15.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加36,848.89元，增长0.91%，主要原因分析林业技术推广项目支出增加，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市林业和草原技术推广站事业单位机构正常运转的日常支出3,431,073.00元。与上年对比减少115,151.02元，下降3.36%，主要原因分析人员退休，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,276,300.54元，占基本支出的95.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费154,772.46元，占基本支出的4.51％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市林业和草原技术推广站事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出566,080.90元。与上年对比增加79,734.91元，增长14.09%，主要原因分析林业技术推广项目支出增加，所以支出增加。

1、提高研发投入强度补助经费项目支出21,600.00元。开展工作情况：此资金为科技局对我单位开展的科技项目的补助经费，主要用于辅助开展林业技术推广工作。

2、2019年科技计划省对下转移支付资金项目支出8,000.00元。开展工作情况：科技人员出版技术培训所需培训手册。

3、2019年三区科技人才服务项目支出10,286.00元，开展工作情况：科技人员进驻受援单位及其周边村开展核桃、滇橄榄、澳洲坚果、板栗技术培训，同时到现场进行整形修剪、病虫害防治、果实采收、果实初级加工等技术指导服务。

4、2020年三区科技人才服务项目支出1,380.00元。开展工作情况：科技人员进驻受援单位及其周边村开展核桃、滇橄榄、澳洲坚果、板栗技术培训，同时到现场进行整形修剪、病虫害防治、果实采收、果实初级加工等技术指导服务。

5、省林科院余甘子良种推广经费项目支出40,200.00元。开展工作情况：开展高黎贡山余甘子良种选育及推广工作。目前通过省林木品种审定委员会认定良种1个，审定良种1个，推广种植面积达30万亩。

6、云南省产业领军人才黄佳聪项目支出26,800.00元。开展工作情况：开展产业技术培训26期，共850人；开展技术服务企业及技术支撑保山市核桃等经济林产业提质增效工作。

7、省林科院合作项目经费项目支出3,600.00元。开展工作情况：收集30个具有矮化、早实、侧芽结实率高及其他优良性状的泡核桃种质资源；在昌宁、腾冲等地建立品种区域性试验地，开展品种选择；提交核桃生物学特性的观察记录；其他栽培试验。

8、领军人才项目经费项目支出471,232.90元。开展工作情况：开展产业技术培训26期，共850人；开展技术服务企业及技术支撑保山市核桃等经济林产业提质增效工作。

9、云南核桃专用生物有机类肥料的开发与示范项目支出5,265.00元。开展工作情况：开展“云南核桃专用生物有机类肥料的开发与示范”科研事项，建立核桃专用肥示范基地并辐射带动群众扩大种植面积，开展技术培训。

10、林业技术推广经费项目支出50,000.00元。开展工作情况：开展技术培训4期200人，续建科技示范样板林：泡核桃50亩，糯橄榄50亩，澳洲坚果50亩。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市林业和草原技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,997,153.90元,占本年支出合计的98.22%。与上年对比增加277,660.88元，增长7.47%，主要原因分析财政拨款项目支出增加所以财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出41,248.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于三区科技人才项目支出11,648.00元、提高研发投入强度补助经费21,600.00元、科技计划省对下转移支付资金8,000.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出465,831.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.65%。主要用于离休人员生活补助130,626.50元、离退休人员公用经费10,200.00元、单位养老保险缴费支出290,871.36元、单位职业年金缴费支出34,133.65元；

9.卫生健康（类）支出348,793.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于离休人员医疗缴费70,000.00元、事业单位医疗缴费165,413.53元、公务员医疗缴费113,380.32元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出5,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于职工住房补贴支出5,190.00元；

12.农林水（类）支出3,208,355.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.27%。主要用于单位在职职工人员经费支出2,459,545.18元、日常公用经费支出144,572.46元、林业技术推广项目支出547,097.9元、产业化管理项目支出50,000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市林业和草原技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85,000.00元，支出决算为43,166.00元，完成预算的50.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为40,000.00元，完成预算的61.54%；公务接待费支出决算为3,166.00元，完成预算的15.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位贯彻厉行节约，减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3,412.00元，增长8.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,390.00元，增长19.01%；公务接待费支出决算减少2,978.00元，下降48.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度开展项目野外工作，公务用车运行维护费支出增加，所以“三公”经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40,000.00元，占92.67%；公务接待费支出3,166.00元，占7.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出40,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展林业技术推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,166.00元。其中：

国内接待费支出3,166.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业和草原技术推广项目的考察、检查、验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市林业和草原技术推广站部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因分析……。其中:行政单位XX单位、XX单位…,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加（减少）0元，增长（下降）XX%，主要原因分析……;参照公务员法管理事业单位0单位、0单位…,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因分析……。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市林业和草原技术推广站资产总额726,565.20元，其中，流动资产413,621.46元，固定资产312,943.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少207,658.46元，其中固定资产减少69,368.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	7265，65.20	413，621.46	3129,43.74		538,82.24		259,061.50
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额17,930.00元，其中：政府采购货物支出17,930.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1、项目名称：保财资环〔2020〕8号林业技术推广经费

2项目基本情况：此项目为市级财政资金项目，项目资金50000.00元，项目期限一年，项目内容：推广应用获得云南省专利二等奖的自主知识产权国家发明专利技术《螺旋状交替环剥促进泡核桃早实丰产方法》、获得保山市科技进步二等奖的自主知识产权技术《糯橄榄良种选育及早实丰产栽培技术》，开展技术培训4期200人，续建科技示范样板林：泡核桃50亩，糯橄榄50亩，澳洲坚果50亩。

3、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①.项目资金到位情况。

项目资金50000.00元，资金到位比例100%。

②.项目资金执行情况。

项目实际支出金额50000.00元，资金执行率100%。

③.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①.产出指标完成情况。

数量指标：开展技术培训206人，完成率100%；续建样板林150亩，完成率100%。

②.效益指标完成情况。

社会效益指标：造林成活率90%以上，完成率100%；

生态效益指标：造林保存率90%以上，完成率100%。

③.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：项目实施达到预算目标，农户满意度90%。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）. 加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（2）.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作，提高单位服务社会的能力。

6、绩效自评结果

项目自评分为100分，评定为优。

（一）产出指标分值40分，自评分为40分。

1.数量指标：开展技术培训206人，任务完成率100%，分值20分，自评分20分；续建样板林150亩，任务完成率100%，分值20分，自评分20分。

（二）效益指标分值30分，自评分为30分。

1.社会效益指标：造林成活率90%，任务完成率100%，分值15分，自评分15分。

2.生态效益指标：造林保存率90%，任务完成率100%，分值15分，自评分15分。

（三）满意度指标分值20分，自评分为20分。

指标服务对象满意度：农户满意度达到90%，分值20分，自评分20分。

(四) 预算执行率分值10分，自评分为10分

    预算执行率：预算执行率达100%，分值10分，自评分10分。

7、结果公开情况和应用打算

我单位将按照按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)文件要求，及时对项目进行公开。

绩效评价结果是反映资金投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

①、提高重视加强组织领导

②、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9、其他需说明的问题

无。

项目二：

1、项目名称：保财教〔2020〕76号、166号、提高研发投入强度补助经费

2项目基本情况：是市科技局对我单位开展的科技项目的补助经费。项目期限一年，项目资金主要用于单位开展科技项目。

 

3、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①.项目资金到位情况。

项目资金21，600.00元，资金到位率100%。

②.项目资金执行情况。

项目实际支出金额21,600.00元，资金执行率100%。

③.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①.产出指标完成情况。

数量指标：开展技术培训200人，完成率100%；抚育示范林100亩，完成率100%。

②.效益指标完成情况。

社会效益指标：示范林成活率90%以上，完成率100%；生态效益指标：示范林保存率90%以上，完成率100%。

③.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：项目实施达到预算目标，农户满意度90%。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）. 加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（2）.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作，提高单位服务社会的能力。

6、绩效自评结果

项目自评分为100分，评定为优。

（一） 产出指标分值40分，自评分为40分。

1.数量指标：开展技术培训206人，任务完成率100%，分值20分，自评分20分；抚育示范林100亩，任务完成率100%，分值20分，自评分20分。

（二）效益指标分值30分，自评分为30分。

1.社会效益指标：示范林成活率90%，任务完成率100%，分值15分，自评分15分。

2.生态效益指标：示范林保存率90%，任务完成率100%，分值15分，自评分15分。

（三）满意度指标分值20分，自评分为20分。

指标服务对象满意度：农户满意度达到90%，分值20分，自评分20分。

（四）预算执行率分值10分，自评分为10分

    预算执行率：预算执行率达100%，分值10分，自评分10分

7、结果公开情况和应用打算

我单位将按照按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)文件要求，及时对项目进行公开。

绩效评价结果是反映资金投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

①、提高重视加强组织领导

②、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9、其他需说明的问题

无。

项目三：

1、项目名称： 保财教〔2020〕1号2019年科技计划省对下转移支付资金

2项目基本情况：此项目经费用于科技人员出版技术培训所需培训手册。

3、项目绩效自评工作开展情况

绩效评价结果是反映资金投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①.项目资金到位情况。

项目资金8,000.00元，资金到到位率100%。

②.项目资金执行情况。

项目实际支出金额8,000.00元，资金执行率100%。

③.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①.产出指标完成情况。

数量指标：出版图书10000册，完成率100%。

2.效益指标完成情况。

社会效益指标：向农户发放图书600册，完成率100%；

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：项目实施达到预算目标，农户满意度90%。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）. 加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（2）.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作，提高单位服务社会的能力。

6、绩效自评结果

项目自评分为100分，评定为优。

（一） 产出指标分值40分，自评分为40分。

1.数量指标：出版图书10000册，任务完成率100%，分值40分，自评分40分。

（二）效益指标分值30分，自评分为30分。

1.社会效益指标：向农户发放图书600册，任务完成率100%，分值30分，自评分30分。

（三）满意度指标分值20分，自评分为20分。

指标服务对象满意度：农户满意度达到90%，分值20分，自评分20分。

（四）预算执行率分值10分，自评分为10分

    预算执行率：预算执行率达100%，分值10分，自评分10分。

7、结果公开情况和应用打算

我单位将按照按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)文件要求，及时对项目进行公开。

绩效评价结果是反映资金投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

①、提高重视加强组织领导

②、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9、其他需说明的问题

无。

项目四：

1、项目名称：保财教〔2020〕1号2019年三区人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金

2项目基本情况：科技人员进驻受援单位及其周边村开展核桃、滇橄榄、澳洲坚果、板栗技术培训，同时到现场进行整形修剪、病虫害防治、果实采收、果实初级加工等技术指导服务。

3、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①.项目资金到位情况。

项目资金10,268.00元，资金到位率100%

②.项目资金执行情况。

项目实际支出金额10,268.00元，资金执行率100%。

③.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①.产出指标完成情况。

1．产出指标完成情况。

数量指标：开展技术培训250人，提供技术咨询服务50次。

时效指标：资金支出率100%。

2．效益指标完成情况。

社会效益指标：服务对象技术掌握程度80%。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：项目实施达到预期的效果和目的，服务对象满意度达到90%以上。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作，提高单位服务社会的能力。

6、绩效自评结果

项目自评分为100分，评定为优。

（一）产出指标分值40分，自评分为40分。

1.数量指标：开展技术培训250人，任务完成率100%，分值20分，自评分20分；提供技术咨询服务50次，任务完成率100%，分值10分，自评分10分。

2.时效指标：资金支出率100%，分值10分，自评分10分。

（二）效益指标分值30分，自评分为30分。

1.社会效益指标：服务对象掌握技术程度80%，分值30分，自评分30分。

（三）满意度指标：分值20分，自评分为20分。

1.指标服务对象满意度：农户满意度达到90%，分值20分，自评分20分。

（四）预算执行率分值10分，自评分为10分

    预算执行率：预算执行率达100%，分值10分，自评分10分。

7、结果公开情况和应用打算

我单位将按照按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)文件要求，及时对项目进行公开。

绩效评价结果是反映资金投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

①、提高重视加强组织领导

②、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9、其他需说明的问题

无。

项目五：

1、项目名称：保财教〔2020〕158号2020第一批三区人才计划专项中央补助资金

2、项目基本情况：科技人员进驻受援单位及其周边村开展核桃、滇橄榄、澳洲坚果、板栗技术培训，同时到现场进行整形修剪、病虫害防治、果实采收、果实初级加工等技术指导服务。

3、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①.项目资金到位情况。

项目资金80,000.00元，资金到位率100%。

②.项目资金执行情况。

项目实际支出金额1,380.00元，资金执行率1.75%。

③.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①.产出指标完成情况。

1．产出指标完成情况。

数量指标：开展技术培训450人，提供技术咨询服务90次。

时效指标：资金支出率1.75%。

2．效益指标完成情况。

社会效益指标：服务对象技术掌握程度80%。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：项目实施达到预期的效果和目的，服务对象满意度达到90%以上。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

根据项目实施进度，项目要在2021年才能结束。2021年我单位将加快项目实施进度，按质按量完成好各项项目绩效目标。

6、绩效自评结果

项目自评分为90分，评定为优。

（一）产出指标分值40分，自评分为35分。

1.数量指标：开展技术培训250人，任务完成率55.56%，分值20分，自评分17分；提供技术咨询服务50次，任务完成率55.56%，分值20分，自评分18分。

（二）效益指标分值30分，自评分为30分。

1.社会效益指标：服务对象掌握技术程度80%，分值30分，自评分30分。

（三）满意度指标：分值20分，自评分为20分。

1.指标服务对象满意度：农户满意度达到90%，分值20分，自评分20分。

（四）预算执行率分值10分，自评分为5分

  预算执行率：预算执行率达1.75%，分值10分，自评分5分。

7、结果公开情况和应用打算

我单位将按照按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)文件要求，及时对项目进行公开。

绩效评价结果是反映资金投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

①、提高重视加强组织领导

②、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9、其他需说明的问题

无。

项目六：

1、项目名称：省林科院余甘子良种推广经费

2、项目基本情况：此项目为非财政拨款项目，项目内容如下：“高黎贡山余甘子优良无性系”良种选育补贴资金，用于开展高黎贡山余甘子良种选育及推广工作。目前通过省林木品种审定委员会认定良种1个，审定良种1个，推广种植面积达30万亩。

3、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①.项目资金到位情况。

项目资金55,000.00万元，属上年度结转资金。

②.项目资金执行情况。

项目实际支出金额40,200.00元，预算执行率73.09%。

③.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①.产出指标完成情况。

数量指标：认定省级良种1个，任务完成率100%。审定省级良种1个，任务完成率100%。

时效指标：资金支出率73.09%。

2．效益指标完成情况。

社会效益指标：推广种植面积2万亩，任务完成率100%。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：项目实施达到预期的效果和目的，服务对象满意度达到90%以上。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

根据项目实施进度，该项目为跨年度实施项目，项目当年尚未结束。2021年我单位将加快项目实施进度，按质按量完成好各项项目绩效目标。

6、绩效自评结果

项目自评分为90分，评定为优。

（一）产出指标分值40分，自评分为35分。

1.数量指标：认定省级良种1个，任务完成率100%，分值20分，自评分20分；审定省级良种1个，任务完成率100%，分值10分，自评分10分。

2.时效指标：资金支出率73.09%，分值10分，自评分5分。

（二）效益指标分值30分，自评分为30分。

1.社会效益指标：推广种植面积2万亩，任务完成率100%。分值30分，自评分30分。

（三）满意度指标：分值20分，自评分为20分。

1.指标服务对象满意度：农户满意度达到90%，分值20分，自评分20分。

（四）预算执行率分值10分，自评分为5分

预算执行率：预算执行率达1.75%，分值10分，自评分5分。

7、结果公开情况和应用打算

我单位将按照按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)文件要求，及时对项目进行公开。

绩效评价结果是反映资金投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

①、提高重视加强组织领导

②、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9、其他需说明的问题

无。

项目七：

1、项目名称：云南省产业领军人才黄佳聪项目

2、项目基本情况：此项目为非财政拨款项目，项目限期5年，项目内容如下：推广种植自主知识产权滇橄榄系列良种；推广自主知识产权专利“螺旋状交替环剥促进泡核桃早实丰产方法”、“自走式机械往复泡核桃收获机”、“三段式核桃烘烤技术”在内的创新成果，并开展产业技术培训26期，共1495人；开展技术服务企业及技术支撑保山市核桃等经济林产业提质增效工作。

3、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①.项目资金到位情况。

项目资金324054.74元，为上年结转资金。

②.项目资金执行情况。

项目实际支出金额26,800.00元，预算执行率8.27%。

③.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①.产出指标完成情况。

数量指标：开展技术培训800人，完成率100%；建示范林100亩，完成率100%。

时效指标：资金支出率8.27%。

2.效益指标完成情况。

社会效益指标：造林成活率90%以上，完成率100%；

生态效益指标：造林保存率90%以上，完成率100%。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：项目实施达到预算目标，农户满意度90%。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

根据项目实施进度，该项目为跨年度实施项目，项目在当年尚未结束。2021年我单位将加快项目实施进度，按质按量完成好各项项目绩效目标。

6、绩效自评结果

项目自评分为90分，评定为优。

（一）产出指标分值40分，自评分为35分。

1.数量指标开展技术培训800人，任务完成率100%，分值20分，自评分20分；建示范林100亩，任务完成率100%，分值10分，自评10分。

2.时效指标：资金支出率8.27%，分值10分，自评分5分。

（二）效益指标分值30分，自评分为30分。

1.社会效益指标：造林成活率90%，任务完成率100%，分值15分，自评分15分。

2.生态效益指标：造林保存率90%，任务完成率100%，分值15分，自评分15分。

（三）满意度指标分值20分，自评分为20分。

指标服务对象满意度：农户满意度达到90%，分值20分，自评分20分。

（四）预算执行率分值10分，自评分为5分

预算执行率：预算执行率达8.27%，分值10分，自评分5分。

7、结果公开情况和应用打算

我单位将按照按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)文件要求，及时对项目进行公开。

绩效评价结果是反映资金投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

①、提高重视加强组织领导

②、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9、其他需说明的问题

无。

项目八：

1、项目名称： 保财资环〔2020〕8号省林科院合作项目经费

2、项目基本情况：此项目为市级财政资金，项目期限一年，项目内容如下：收集30个具有矮化、早实、侧芽结实率高及其他优良性状的泡核桃种质资源；在昌宁、腾冲等地建立品种区域性试验地，开展品种选择；提交核桃生物学特性的观察记录；其他栽培试验。

3、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①.项目资金到位情况。

1.项目资金到位情况。

项目资金3,600.00元，资金到位比例100%。

2.项目资金执行情况。

项目实际支出金额3,600.00元，预算执行率100.00%。

3.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①.产出指标完成情况。

数量指标：收集种质资源30个，建立品质试验地20亩，完成率100%。

2．效益指标完成情况。

社会效益指标：开展品种选择试验2个，完成率100%。

可持续影响指标：提交核桃生物学特性观察记录4份，为核桃种植提供技术指导。完成率100%。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：项目实施达到预期的效果和目的，农户满意度达到90%以上。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）. 加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（2）.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作，提高单位服务社会的能力。

6、绩效自评结果

项目自评分为100分，评定为优。

（一）产出指标分值40分，自评分为40分。

1.数量指标：收集30个核桃种质资源，任务完成率100%，分值20分，自评分20分；建立品种试验地20亩，任务完成率100%，分值20分，自评分20分。

（二）效益指标分值30分，自评分为30分。

1.社会效益指标：开展品种试验2个，完成率100%。分值 15份，自评分15分。

2.可持续影响指标：提交核桃生物学特性的观察记录4份，完成率100%。分值15分，自评分15分。

（三）满意度指标：分值20分，自评分为20分。

1.指标服务对象满意度：农户满意度达到90%，分值20分，自评分20分。

（四）预算执行率分值10分，自评分为10分

预算执行率：预算执行率达1.75%，分值10分，自评分10分。

7、结果公开情况和应用打算

我单位将按照按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)文件要求，及时对项目进行公开。

绩效评价结果是反映资金投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

①、提高重视加强组织领导

②、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9、其他需说明的问题

无。

项目九：

1、项目名称： 保财资环〔2020〕8号领军人才项目经费

2、项目基本情况：此项目是市级财政拨款项目，项目限期一年，项目内容如下：推广种植自主知识产权滇橄榄系列良种；推广自主知识产权专利“螺旋状交替环剥促进泡核桃早实丰产方法”、“自走式机械往复泡核桃收获机”、“三段式核桃烘烤技术”在内的创新成果，并开展产业技术培训26期，共850人；开展技术服务企业及技术支撑保山市核桃等经济林产业提质增效工作。

3、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①.项目资金到位情况。

项目资金471,232.90元，资金到位比例100%。

2.项目资金执行情况。

项目实际支出金额471,232.90元，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①.产出指标完成情况。

数量指标：开展技术培训850人，完成率100%；建示范林100亩，完成率100%。

2.效益指标完成情况。

社会效益指标：造林成活率90%以上，完成率100%；

生态效益指标：造林保存率90%以上，完成率100%。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：项目实施达到预算目标，农户满意度90%。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

(1）. 加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（2）.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作，提高单位服务社会的能力。

6、绩效自评结果

项目自评分为100分，评定为优。

(一）产出指标分值40分，自评分为40分。

1.数量指标开展技术培训850人，任务完成率100%，分值20分，自评分20分；建立示范林100亩，任务完成率100%，分值20分，自评分20分。

（二）效益指标分值30分，自评分为30分。

1.社会效益指标：造林成活率90%，任务完成率100%，分值15分，自评分15分。

2.生态效益指标：造林保存率90%，任务完成率100%，分值15分，自评分15分。

（三）满意度指标分值20分，自评分为20分。

1.指标服务对象满意度指标：农户满意度达到90%，分值20分，自评分20分。

（四）预算执行率分值10分，自评分为10分

预算执行率：预算执行率达100.00%，分值10分，自评分10分。

7、结果公开情况和应用打算

我单位将按照按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)文件要求，及时对项目进行公开。

绩效评价结果是反映资金投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

①、提高重视加强组织领导

②、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9、其他需说明的问题

无。

项目十：

1、项目名称： 云南核桃专用生物有机类肥料的开发与示范

2、项目基本情况：此项目为非财政拨款项目，项目内容如下：开展“云南核桃专用生物有机类肥料的开发与示范”科研事项，建立核桃专用肥示范基地并辐射带动群众扩大种植面积，开展技术培训。

3、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①.项目资金到位情况。

项目资金20,000.00元，项目资金到位比例100%。

2.项目资金执行情况。

项目实际支出金额5,265.00元，预算执行率26.5%。

3.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①.产出指标完成情况。

数量指标：开展技术培训100人。

时效指标：资金支出率26.50%。

2．效益指标完成情况。

社会效益指标：推广种植面积2万亩。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：项目实施达到预期的效果和目的，服务对象满意度达到90%以上。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

根据项目实施进度，该项目为跨年度实施项目，项目在当年尚未结束。2021年我单位将加快项目实施进度，按质按量完成好各项项目绩效目标。

6、绩效自评结果

项目自评分为90分，评定为优。

（一）产出指标分值40分，自评分为35分。

1.数量指标：开展技术培训100人，任务完成率100%，分值30分，自评分30分；

2.时效指标：资金支出率26.50%，分值10分，自评分5分。

（二）效益指标分值30分，自评分为30分。

1.社会效益指标：推广种植面积100亩，任务完成率100%，分值30分，自评分30分。

（三）满意度指标：分值20分，自评分为20分。

1.指标服务对象满意度：农户满意度达到90%，分值20分，自评分20分。

（四）预算执行率分值10分，自评分为5分

预算执行率：预算执行率达26.5%，分值10分，自评分5分。

7、结果公开情况和应用打算

我单位将按照按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)文件要求，及时对项目进行公开。

绩效评价结果是反映资金投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

①、提高重视加强组织领导

②、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9、其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办[2019]50号）文件，保山市林业和草原技术推广站是保山市林业和草原局所属的全额拨款事业单位；保山市林业和草原技术推广站（加挂保山市林业和草原科学研究所牌子）编制人数20人，其中：站长1名（正科级），副站长2名（副科级)，2020年末编制内实有在岗人员19人，其中：专业技术人员18人，工勤人员1人。

单位主要职能：保山市林业和草原技术推广站的主要职能是：承担保山市林业和草原技术研究与推广工作。负责组织林业和草原重点科学技术研究、重点科技推广项目的实施。承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作。指导林业和草原实用技术培训、学术交流、科技合作与咨询业务。

（2）部门绩效目标的设立情况

部门绩效目标一：按照上级业务主管部门的安排部署和要求，积极做好林业和草原技术研究推广工作。

部门绩效目标二：按计划实施好林业技术推广项目。

部门绩效目标三：做好对林农的林业技术咨询指导业务。

部门绩效目标四：开展全市林草业改革与产业管理工作。

（3）部门整体收支情况

2020年度收入合计4,077,505.90元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,057,505.90元。全年总支出4,069,418.90元。其中：基本支出3,431,073.00元，占本年支出数84.31%；项目支出638,345.90元，占本年支出数15.69%；项目结余结转405,409.74元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为加强全站预算绩效管理工作，我单位根据市财政局相关文件的要求和精神，明确了我单位负责预算管理工作职能的人员，建立了预算单位内部预算绩效管理工作协调机制。积极组织预算管理人员参加市财政局、市林草局组织的预算管理培训会议，增强业务能力，为预算绩效管理人员熟悉预算绩效管理工作奠定了基础。预算管理制度以市财政发布的文件为依据。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

主要是通过整体支出情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效，检验资金支出效率和效果，保障林草技术推广工作的开展。通过绩效自评，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

1、资金情况

（1）项目资金到位情况。

保山市林业和草原技术推广站2020年项目资金共1，043，755.64元，其中当年财政拨款资金626，432.90元，上年结转资金397,322.74元，其他资金20,000.00元，资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况。

保山市林业和草原技术推广站2020年度项目资金执行638,345.90元，其中55，077.90元为当年实施项目，项目资金执行率100%，其他项目属跨年度项目，项目资金需结转下一年度使用，所以当年资金未执行完毕。

（3）项目资金管理情况。

坚持规范操作，程序到位。严格按照财政支农资金管理的相关要求，采取报账制，加强资金管理，实施专款专用，资金落实到位。

2、实施情况分析

(1)组织情况分析

2020年我单位实施的项目均确定项目负责人，成立项目实施小组，编制项目实施方案。由项目负责人全面负责项目实施。

(2)管理情况分析

2020年我单位严格按照项目计划内容认真开展，资金管理严格按项目资金管理相关规定执行。

3、绩效情况分析

（1）效率性分析

①实施进度

严格按照实施方案及合同规定时间按时完成。

②完成质量

严把项目质量，完成情况较好。

（2）效益性分析

①预期目标完成程度

按照预期目标完成了2020年项目。

②对经济和社会等领域影响

通过对农户开展技术培训，使用农户掌握科学种植方法，通过示范样板林的建立，带动农户扩大种植面积，推动林业经济发展。

（3）自评组织过程

1、前期准备情况：成立自评工作领导小组，站长任组长，分管财务副站长任副组长，财务及项目负责人员为成员。依据《保山市级部门财政支出绩效自评暂行办法》（保财预〔2017〕166号）和项目实施方案及资金下达文件，开展绩效自评。

2、组织实施情况：根据绩效自评暂行办法和项目实施方案及资金下达文件，精心组织，明确绩效自评工作分工，配备人员，健全绩效自评工作机制，在审核项目实施经费、进度、目标实现资料基础上，依据自评指标体系，对项目支出进行评价，形成项目绩效评价自评结论。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

资金按时到位，并按项目计划投入使用。

（2）过程情况分析

各项目按计划正常开展。

（3）产出情况分析各

项目按计划完成绩效目标，部分指标超额完成。

（4）效果情况分析

良好

通过自评，我单位整体支出内容符合申报要求，完成了建设内容，达到了绩效建设目标。资金使用严格执行相关资金实施管理办法，做到专款专用。整体支出实施措施到位，管理规范，确保了林草各项统计报表按时、按质、按量完成，为上级部门制定相关决策提供了可科学的依据。

4.存在的问题和整改情况

绩效自评工作还需进一步规范，一些工作还未形成常态化，单位绩效管理工作还有待提高。

在今后的工作中，我单位将按照相关文件要求，做好项目绩效评价，建立健全绩效评价制度体系，确保项目绩效目标如期完成。

5.绩效自评结果应用

我单位项目支出预算执行自评结果均为优秀，项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了部门预期目标。通过绩效自评，为全市的农经工作提供强有力的支撑，从而促进农民增收。

6、主要经验及做法

（1）、提高重视加强组织领导。（2）、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

6.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门不涉及专用名词。