目录      

第一部分  龙陵小黑山省级自然保护区管护局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  龙陵小黑山省级自然保护区管护局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据《云南省自然保护区管理机构管理办法（试行）》（云编〔2014〕85号）、《云南省机构编制委员会关于保山市设置国家级、省级自然保护区管护机构的批复》（云编〔2015〕50号）、《关于进一步明确自然保护区管理工作有关事项的通知》（云林联发〔2016〕32号）和《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保市机编〔2016〕20号）精神，设立云南龙陵小黑山省级自然保护区管护局，为保山市林业和草原局下属财政全额拨款副处级事业单位。下设3个科室，5个管护站。其主要职责是：  

1.宣传贯彻国家、省有关自然保护区相关法律、法规和方针、政策；监督管理自然保护区和野生动植物资源；制定自然保护区的中期、长期发展规划和年度计划，拟定自然保护区的各类自然资源的保护与开发利用方案，做好保护区建设工作。  

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；保护和管理好辖区内的自然资源、自然环境；组织自然保护区的野生动物和珍稀植物资源调查，开展森林病虫害监测与防治，组织生态环境监测，建立资源档案。  

3.做好陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；组织、指导、监督、管理陆生野生动植物资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，按规定负责审核审批对陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。  

4.负责自然保护区界标的设置与管理工作；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，在实验区组织开展参观、旅游等活动。  

5.指导、协调、监督检查各管护区的工作；做好周边社区的综合服务工作，促进社区与保护区精神文明和物质文明建设；会同保护区周边政府和有关部门建立森林防火联防组织，做好森林防火和资源保护管理工作。  

6.完成市林业局和当地政府交办的其它事项。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.抓实学习教育，不断提升依法依规履职能力和水平。充分利用“学习强国”、“云岭先锋”、“小黑山微信公众号”、“移动0A办公系统”、“微信工作群”等平台，结合周一集中学习、月集中学习和党支部“三会一课”及“主题党日+”等学习活动，不断创新学习教育方式，丰富学教活动内容，切实加强对干部职工的教育。一是抓牢思想政治教育。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，干部职工理想信念更加坚定，宗旨意识更加牢固。二是抓牢依法依规行政。深入学习贯彻《宪法》《野生动物保护法》《陆生野生动物保护实施条例》《动物防疫法》《自然保护区条例》和《国家林业局陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》《全国人大关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命安全的决定》等法律法规，做到敬法、知法、懂法、守法，依法依规开展保护区各项工作。三是抓牢业务能力提升。积极培养干部职工保护兴趣和爱好，支持参加保护区管理相关业务培训，定期轮流组织业务培训和交流，干部职工业务能力不断得到提升。共组织周一集中学习40余次，结合党支部“三会一课”开展月集中学习11次，开展“主题党日+”专题活动3次。  

2.抓实资源保护，确保野生动植物资源得到有效保护。一是圆满完成年度森林防火目标任务。严格落实森林防火责任制，调整充实领导机构和人员，切实加大林草防火宣传工作力度，突出抓好重点时段、重点区域的火源管控，保护区内连续10年无火情和火灾发生。2020年1月10日召开了毗邻林区森林防火联防会议，会上邀请到了毗邻的7个乡镇、一个国有林场、18个村社区的主要邻导参会。防火期内，共签订联防协议26份、职工防火责任状20份、护林员森林防火责任书19份，出动宣传车40余车次，召开宣传会议20余次，制作宣传标牌130余块，刷写临时标语240条，悬挂防火宣传布标20幅，张贴和发放各类通告、命令、传单1500余份，重点时段设立森林防火堵卡站点4个。二是认真开展各类野生动植物资源保护专项行动。认真汲取施甸县2月3日“打鹰山事件”教训，切实履行好野生动植物保护管理职责，严格落实保护优先的工作要求，认真开展以绿孔雀为重点的野生动物栖息地保护管理工作，按要求组织开展了野生动植物资源保护2020年专项行动、“绿盾2020”专项行动、野生动植物资源保护宣传暨“四清”专项行动、扫黑除恶专项行动，严厉打击破坏森林资源的违法行为。2020年，与龙陵县检察院、龙陵县公安局森林警察大队、保护区周边乡镇林业站等单位开展林区联合巡护10次，移交查处破坏保护区森林资源案件5起。三是公益林管护措施得到全面落实。进一步修改完善了公益林考核管理办法，与护林员签订公益林管护合同20份，切实加强了对护林员的教育管理，严格执行巡护和监测工作要求，认真落实公益林管护责任，每月、每季度、半年、年终进行考核总结。四是环保督查反馈问题整改工作有序推进。我局共涉及中央环保督察整改问题4个，目前已全部整改结束，待上级验收销号。2个探矿权已全部注销，集体林地已经落实了管护措施，古城山保护区片区草果种植户已全部退出，江中山片区集体农地退耕还林有序推进，并将集体农地调出纳入了保护地整合优化议案。五是开展2020年候鸟等野生动植物保护宣传工作。10月中旬-11月初，会同市、县林草局、县科协、县公安局森林警察大队等单位到保护区周边社区、小学 、小组开展候鸟及野生动植物保护宣传活动，共发放各类宣传资料2000余份。  

3.抓实资源监测，熟悉掌握野生动植物资源保护状况。一是积极开展小黑山保护区生物多样性监测工作。完成了保护区生物多样性样地（线）的周期性监测工作，项目进入资料收集汇总及申请峻工验收阶段，共布设植被监测样地7个，植物监测样地2个，兽类监测样带2条，鸟类监测样带4条，爬行类监测样地2条，外来有害生物监测样带2条。二是认真组织开展野生动物疫源疫病监测防控。根据新冠肺炎疫情防控工作的部署要求，制定下发了《小黑山保护区省级监测站2020年野生动物疫源疫病监测防控实施方案》，重点加强对野生动物的保护、宣传及疫病疫情监测，以及野猪非洲猪瘟疫情监测，确定监测路线和范围，分别在古城山、一碗水、大雪山、小黑山、江中山5个子保护区和茄子山水库设立10个监测点，按照“勤监测、早发现、严控制”的要求，采取巡查监测、定时监测和重点监测等相结合的方法，对辖区内的重点野生动物栖息地开展不间断监测，及时掌握野生动物在辖区的生活状态和种群数量动态，精准报告野生动物监测相关情况。2020年，保护区内无野生动物疫源疫情发生。三是认真组织开展森林病虫害监测防控工作，落实监测报告制度。2020年，保护区内无松材线虫病等规模性病虫害发生。四是加强对外来入侵物种的防范和监测，除原有的紫茎泽兰、飞机草外，无新增外来有害生物入侵。  

4.抓实机制创新，建立多部门联防联控保护管理机制。为切实加大对破坏野生动植物资源违法犯罪行为的打击力度，积极探索推行生物多样性资源联防联控共管长效机制，在全市首家与县检察院设立“龙陵小黑山省级自然保护区管护局巡回检察室”，并在5个子保护区设立了“生物多样性保护基地”，与县林草局、县公安局森林警察大队、周边乡镇和村（社区）建立联动共管机制，采取武装联合巡逻、林区联合巡护等方式，以打击非法猎捕、杀害、贩卖、食用野生动物及非法采挖、砍伐野生植物等破坏野生动植物资源违法犯罪行为为重点，定期不定期到保护区及周边区联合开展清网、清套、清夹、清枪及打击破坏野生动植物等专项行动，通过护林员分片巡护、管护站组织护林员联合巡护、运用橡皮艇开展江面巡护、应用无人机进行空中探查、安装红外相机等多种方式保证巡护监测不留死角，切实强化了保护区野生动物资源的监管保护。2020年，共出动车辆75辆次、执法人员（含护林员）2600多人次，徒步巡逻巡护里程800余公里，形成了强力的打击震慑态势，也使得保护区野生动物监测保护逐步向法治化、规范化和制度化迈进。  

5.抓实科普宣教，努力营造人人参与的大保护格局。积极抓好保护区生物多样性保护科普宣传工作，努力营造人人参与保护区建设的大保护工作格局。一是完成了《龙陵小黑山省级自然保护区生物多样性及评价》报告的文本修改完善、图片上报等相关工作，最终通过专家评审并形成文本下发使用。二是与县委宣传部、县林草局、县电视台等部门联合开展以“保护鸟类资源 守护绿水青山”为主题的“爱鸟周+”系列活动。在中小学开展各类爱鸟护鸟宣传活动14场次，5000多名中小学生接受教育；结合日常巡护工作在保护区周边区村（社区）开展各种爱鸟护鸟宣传活动680多次，2600多名群众受教育。三是更加注重先进典型宣传推介。完成了“世界生物多样性”第十五届相关材料供稿、娄必辉个人先进专题视频、退耕还林、林草防灭火、秘境之眼专栏、脱贫攻坚等先进典型材料的撰写、报送。四是充分发挥好龙陵小黑山保护区微信公众号作用，积极编报和投送相关信息稿件。2020年，党建、党风廉政、资源管护、珍稀野生动植物保护、党风廉政建设、新冠肺炎疫情防控及科普宣教等方面的信息，被《人民日报》《每日电讯》《中国绿色时报》《云南日报》和中华人民共和国中央人民政府网、“学习强国”平台及人民网、新华网、央视网等多家主流媒介刊载（转发）60多篇（条）次。与县电视台制作“绿水青山 美丽中国”短视频参赛作品2个； 2020年5月，由龙陵小黑山保护区推荐的《注意！这里有熊出没》视频影像从300多期节目中脱颖而出，并在由中央电视台和国家林草局联合主办的2020年全国“秘境之眼 精彩影像”评选活动中，以9.94万次的点赞量位居全国第三名并荣获全国二等奖。并在CCTV13新闻频道《新闻直播间》《朝闻天下》和《央视新闻客户端》及《中国绿色时报》《云南日报》等多家省级以上媒介报道，黑熊亮相全国成“网红”。2020年9月，题为《云南龙陵 中国球兰属植物家族添“新丁” 发现夹竹桃科球兰属新物种高黎贡球兰》电视新闻在中华人民共和国中央人民政府网、中央电视台、人民日报网、新华社网、国家林草局官网及《新华每日电讯》《云南日报》等多家权威主流媒体报道。“高黎贡球兰”在当日百度热榜中排名第11位、点击量超过400万，迅速窜红成“热搜”。特别是小黑山保护的珍稀野生动物视频新闻创造了一年（2020年）登央视14条次的新记录。至此，高黎贡球兰和小黑山双熊亮相全国成为“网红植物明星”“网红动物明星”.  

6.抓实基础规划，铆足后劲不断提高保护区能力建设。一是完成了保护区勘界立标工作。根据《云南省林业和草原局关于开展自然保护区堪界立标工作的通知》（云林保护[2019]43号）要求，在2019年对保护区边界优化立标的工作基础上，认真对照《自然保护区等自然保护地勘界立标工作规范》，于2020年3月至6月开展勘界立标完善工作，形成相关各方认可、准确清晰的边界，推动自然保护区规范化建设和精细化管理。《龙陵小黑山省级自然保护区勘界报告》已提交上级审定。二是自然保护地整合优化工作顺利推进。根据《保山市自然保护地整合优化工作方案》，我局积极配合龙陵县林草局开展了自然保护地调查评估、空缺分析、议案编制工作。目前，《龙陵县自然保护地整合优化预案》已通过省级评审，正在按照国家级评审意见修改完善。三是超前谋划“十四五”期间项目库。完成了“十四五”期间项目库编制，共规划实施重点项目9个，项目规划总投资4380万元。同时，申报保山市新基建项目5个，申报建设资金3080万元。四是基础设施建设项目进展顺利。古城山管护站综合用房建设项目、小黑山管护站新建卫生间工程后期验收、审计工作正常推进，江中山管护站综合用房建设已经启动项目前期工作。五是2020年绿孔雀持续监测及栖息地修复项目已经省林草局批复，获批项目资金30万元，已进入实施阶段；完成了江中山翘山脉野生动物食源造林地补植，共补植牛油果、芒果、番石榴等共875株，投入资金5万余元。  

7.抓实全面从严治党，党风廉政建设和作风建设得到加强。一是抓牢全面从严治党。全面落实党建工作主体责任，深入开展意识形态分析研判工作，严格执行民主集中制，认真按照“三重一大”和“一把手”末尾表态制度议事决策。二是层层落实责任制。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”要求，主要领导对党风廉政建设和作风建设工作负总责，亲自抓，分管领导负主责，具体抓。形成局长抓班子成员、班子成员抓各科室及管护站负责人、各科室及管护站负责人抓一般干部职工的党风廉政建设和作风建设工作责任制。2020年度共签订《2020年度党风廉政建设责任书》《2020年度意识形态工作责任书》各10份。三是及时安排部署。按照党风廉政建设和作风建设工作责任制的要求，3月2日召开了2020年度党风廉政建设和作风建设工作部署会，对党风廉政建设和作风建设工作进行了安排部署，对上年度考核反馈问题进行了研究部署，并将整改落实情况和整改措施进行通报；7月27日，召开了上半年党风廉政建设和反腐败工作总结及作风建设推进会议，对上半年党风廉政建设工作进行了总结分析，针对查找出的问题进行了安排部署，制定了整改措施和工作计划。2020年6月26日，制定并下发了《龙陵小黑山省级自然保护区管护局关于印发2020年党风廉政建设和反腐败工作任务分工方案的通知》（龙黑发〔2020〕4号），明确了任务分工、目标要求、责任清单和具体措施，压实了党风廉政建设和作风建设工作具体责任。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入龙陵小黑山省级自然保护区管护局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是……  

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2020年度收入合计7,249,605.77元。其中：财政拨款收入5,985,958.06元，占总收入的82.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,714,500.00元，占总收入的24.32%。与上年对比增加3,574,618.69元，增幅97.27%。主要原因是：财政拨款收入增加1,860,118.69元、其他收入增加1,7145,00.00元。  

二、支出决算情况说明  

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2020年度支出合计5,985,958.06元。其中：基本支出3,695,105.77元，占总支出的61.73％；项目支出2,290,852.29元，占总支出的38.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加2,252,970.98元，增长60.27%，主要原因是：基本支出较上年增加478,954.05元、项目支出增加1,772,016.93元。  

（一）基本支出情况  

2020年度龙陵小黑山省级自然保护区管护局用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,695,105.77元。与上年对比增加478,954.05元，增长14.89%，主要原因是：调资增资人员经费增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,256，531.44元，占基本支出的88.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费213,220.00元，占基本支出的5.77％。人均情况：我局正常运转的日常支出人均167,959.35元。  

（二）项目支出情况  

2020年度龙陵小黑山省级自然保护区管护局用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,290,852.29元。与上年对比增加1,772,610.93元，增长341.54%，主要原因是：我单位本年度财政资金项目增加4个。具体项目开支及开展工作情况：森林生态效益补偿项目支出464,500.00元，自然保护区建设保护及珍稀野生动植物科考项目支出1,076,061.00元，野生动植物疫源疫病监测项目支出50,000.00元，保护区资源保护工作经费项目支出630,291.29元，省级森林防火项目支出70,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2020年度一般公共预算财政拨款支出4,891,166.77元,占本年支出合计的89.13%。与上年对比增加1,216,179.69元，增长33.097%，主要原因是：基本支出较上年增加358954.05元(调资增资等增加)、项目支出增加857,225.64元（森林生态效益补偿项目、保护地整合优化及勘界项目、野生动植物疫源疫病监测项目、保护区资源保护工作经费项目增加等）。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出538,763.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%。主要用于行政事业单位养老支出362,828.61元，死亡抚恤支出175,925.20元。  

9.卫生健康（类）支出285，655.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于事业单位医疗支出176,299.20元，公务员医疗补助支出109,356.24元。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

11.城乡社区（类）支出53,162元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。主要用于单位职工个人住房补贴支出。  

12.农林水（类）支出4,387,534.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.24%。主要用于事业机构支出2,817,534.52元，自然保护区管理支出1,220,000.00元，动植物保护支出35,0000.00元，森林草原防灾减灾支出70,000.00元。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为107,400.13元，完成预算的134.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为90,667.13元，完成预算的151.11%；公务接待费支出决算为16,773.00元，完成预算的83.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：实施项目同比增加4个（森林生态效益补偿项目、保护地整合优化及勘界项目、野生动植物疫源疫病监测项目、保护区资源保护工作经费项目）。  

2020年度龙陵小黑山省级自然保护区管护局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加37，073.67元，增长52.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加35，972.67元，增长65.77%；公务接待费支出决算增加1，141元，增长7.30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位实施项目同比增加4个（森林生态效益补偿项目、保护地整合优化及勘界项目、野生动植物疫源疫病监测项目、保护区资源保护工作经费项目）。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度龙陵小黑山省级自然保护区管护局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出90，667.13元，占84.42%；公务接待费支出16,773元，占15.62%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出90,667.13元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保护区野生动植物保护、监测、珍稀野生动植物科学考察，保护地整合优化及勘界，野生动植物疫源疫病监测，森林防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出16,773.00元。其中：  

国内接待费支出16,773.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保护区建设和保护、保护区建设和珍稀动植物科学考察、保护地优化整合勘界、野生动植物疫源疫病监测、森林草原防灾减灾等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

龙陵小黑山省级自然保护区管护局为事业单位，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，龙陵小黑山省级自然保护区管护局资产总额9,535,614.48元，其中，流动资产5,357,362.96元，固定资产3,3254,04.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程850,867.12元，无形资产1,980.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,756,911.80元，其中固定资产增加122,989.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值218,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入395.94元；出租房屋28平方米，账面原值4,2000.00元，实现资产使用收入8,000.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额268,210.00元，其中：政府采购货物支出268,210.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,000.00元。授予中小企业合同金额15,060.00元，占政府采购支出总额的5.62%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：保护区建设保护及珍稀野生动植物科考项目  

2.项目基本情况  

根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财资环〔2020〕13号文件，下达龙陵县小黑山省级自然保护区管护局保护区建设保护及珍稀野生动植物科考项目经费950,000.00元。我局编制了《龙陵小黑山省级自然保护区2020年保护区建设保护及珍稀野生动植物科考项目实施方案》，项目建设内容为：保护区建设和保护、珍稀野生动植物科考2个专题项目。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2021年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件精神，我局成立了以局长刘勇为组长，分管财务的副局长冯思勤为副组长，综合科杨枝林，资源管理科胡兴润，科普宣教科郁云江、一碗水管护站刘海忠、古城山管护站杨荣廷，大雪山管护站娄必辉、小黑山管护站吴乃局、江中山管护站刘德政为成员的龙陵小黑山省级自然保护区项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨枝林兼任办公室主任，负责小黑山省级自然保护区项目绩效平价的全面工作。  

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序；根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购、项目会计核算、项目档案管理管理工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；资源管理科及各管护站负责项目实施，对项目实施进展情况进行跟踪、监督、指导和检查，5个管护站积对开展项目绩效评价工作极配合。该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保护区建设保护及珍稀野生动植物科考项目资金950,000.00元，项目资金于2020年1月全部到位，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2020年保护区建设保护及珍稀野生动植物科考项目完成投资950,000.00元，完成保护区8.71万亩的野生动植物保护工作、管护站建设工作、珍稀野生动植物科考工作等。项目资金执行率100%，  

③项目资金管理情况。  

龙陵小黑山省级自然保护区管护局在资金使用管理过程中认真坚持“严管林、慎用钱、质为先，量入为出、专款专用”的原则，进一步强化对资金的使用管理；严格执行《会计法》、《政府会计制度》等法律法规；做到“专人管理、专账核算、专款专用”；全面落实“按规划设计，按设计施工，按标准验收”的管理程序，提高项目资金的使用效益；资金运行采用全程监控的管理手段对资金进行有效管理，确保资金安全；资金使用过程中认真接受纪委监委、财政和审计等部门的监督；及时向财政及上级林业主管部门提供合法、真实、准确、完整的会计信息；将有限的资金用在刀刃上，确保项目的顺利实施。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

保护区建设保护及珍稀野生动植物科考项目，完成保护区8.71万亩野生动植物资源保护和珍稀野生动植物科考工作、管护站建设工作，项目完成投资950,000.00元。完成产出总指标的100%。  

②效益指标完成情况。  

第一经济效益指标完成情况，为周边区群众提供就业机会125个，增加经济收入12,500.00元。  

第二社会效益指标完成情况，进一步加强了保护区能力建设、提高了保护区的森林旅游价值、增加了森林的社会文明进步效益值和森林的就业效益值。  

第三生态效益指标完成情况，促进保护区及周边区生态平衡、生态系统的良性、高效循环。  

第四可持续影响指标完成情况，项目实施取得的成功经验及成果应用为保护区项目的实施奠定了基础。  

③满意度指标完成情况。  

建立了服务满意度指标体系，群众满意度为满意。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

    2020年保护区建设保护及珍稀野生动植物科考项目已全面实施完成。  

6.绩效自评结果  

保护区建设保护及珍稀野生动植物科考项目的成功实施，更好地为保护好森林资源和珍稀野生动植物资源提供了物质保障，保护区建设和保护水平得到有效提升。项目绩效自评为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局保护区建设保护及珍稀野生动植物科考项目资金950,000.00万使用情况，于2019年1月在保山市林业局门户网站进行了公开。项目的实施结果在管护局和管护站公示栏进行公开。绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。从保护区建设保护及野生动植物科考项目绩效评价结果来看，建议上级部门要加大对保护区建设和保护项目的投入力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

   （1）经验  

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。  

   （2）存在问题  

2020年保护区建设保护及珍稀野生动植物科考项目实施中存在的问题：一是项目资金投入不足，已投入资金不能满足保护区建设和保护工作需要；二是地方政府安排保护区建设项目经费不到位，导致项目建设进度缓慢，成效不高；三是保护区野生动物肇事频繁及偷捕、盗猎野生动物案件时有发生，导致保护区资源保护难度不断加大。  

   （3）建议  

一是加对大自然保护区建设和保护项目资金投入力度；二是进一步加强对自然保护区建设项目的指导；三是进一步加大对自然保护区项目管理人员的业务技能培训。  

9.其他需说明的问题  

通过对保护区建设保护及珍稀野生动植物科考项目的绩效自评，项目的实施存在的主要问题是：保护区建设和保护项目补助资金较少，导致需要建设项目完成质量不高、成效不明显。  

项目二：  

1.项目名称：保护地整合优化勘界立标项目  

2.项目基本情况  

根据《保山市财政局 保山市林业和草原局关于下达2020年第二批中央林业改革发展资金（森林资源保护）的通知》（保财资环〔2020〕80号）文件，下达龙陵小黑山省级自然保护区管护局保护地整合优化及勘界立标项目资金270,000.00元。我局编制了《龙陵小黑山省级自然保护区2020年保护地整合优化及勘界立标项目实施方案》，项目建设内容为：保护地整合优化及勘界立标外业调查和立标2个专题项目。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件精神，我局成立了以局长刘勇为组长，分管财务的副局长冯思勤为副组长，综合科杨枝林，资源管理科胡兴润，科普宣教科郁云江、一碗水管护站刘海忠、古城山管护站杨荣廷，大雪山管护站娄必辉、小黑山管护站吴乃局、江中山管护站刘德政为成员的龙陵小黑山省级自然保护区项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨枝林兼任办公室主任，负责小黑山省级自然保护区项目绩效平价的全面工作。  

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序；根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购、项目会计核算、项目档案管理管理工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；资源管理科及各管护站负责项目实施，对项目实施进展情况进行跟踪、监督、指导和检查，5个管护站积对开展项目绩效评价工作极配合。该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

保护地整合优化及勘界立标项目资金270,000.00元，实际到位资金270,000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况  

2020年保护地整合优化及勘界立标项目完成投资126,100.00元，完成保护区面积8.71万亩整合优化及勘界立标外业调查工作。项目资金执行率46.7%。主要原因是：根据《项目实施方案》，项目建设期为1年，即：2020年9月至2021年8月。2020年8月至12月完成整合优化及勘界立标外业调查工作；我局将加大项目实施力度，确保在项目建设期内完成项目的全部建设内容。  

③项目资金管理情况  

龙陵小黑山省级自然保护区管护局在资金使用管理过程中认真坚持“严管林、慎用钱、质为先，量入为出、专款专用”的原则，进一步强化对资金的使用管理；严格执行《会计法》、《政府会计制度》等法律法规；做到“专人管理、专账核算、专款专用”；全面落实“按规划设计，按设计施工，按标准验收”的管理程序，提高项目资金的使用效益；资金运行采用全程监控的管理手段对资金进行有效管理，确保资金安全；资金使用过程中认真接受纪委监委、财政和审计等部门的监督；及时向财政及上级林业主管部门提供合法、真实、准确、完整的会计信息；将有限的资金用在刀刃上，确保项目的顺利实施。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

保护地整合优化及勘界立标项目2020年完成保护区8.71万亩保护地整合优化及勘界立标项目的外业调查工作，项目完成投资126,100.00元。完成产出总指标的46.7%。  

②效益指标完成情况  

   第一经济效益指标完成情况，为周边区群众提供就业机会496个，增加经济收入49,600.00元。  

   第二效益指标完成情况，进一步加强了保护区能力建设、提高了保护区的森林旅游价值、增加了森林的社会文明进步效益值和森林的就业效益值。  

    第三生态效益指标完成情况，促进保护区及周边区生态平衡、生态系统的良性、高效循环。  

第四可持续影响指标完成情况，项目实施取得的成功经验及成果，为今后保护区项目的实施奠定了基础。  

③满意度指标完成情况  

建立了服务满意度指标体系，群众满意度为满意。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

    保护地整合优化及勘界立标项目2020年的建设任务已全面实施完成。  

6.绩效自评结果  

通过护地整合优化及勘界立标项目项目的成功实施，进一步增加了保护区边界标识，有效明确了保护区边界，更好地为野生动植物资源保护工作提供了物质保障，保护区建设和保护水平得到有效提升。项目绩效自评为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局护地整合优化及勘界立标项目资金270,000.00元使用情况计划，于2020年9月在龙陵小黑山管护局和管护站公示栏进行公示公开。绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。从保护区建设和保护项目绩效评价结果来看，建议上级部门要加大对护地整合优化及勘界立标项目的投入力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

    （1）经验  

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。  

    （2）存在问题  

2020年护地整合优化及勘界立标项目实施中存在的问题是：项目跨年度实施，项目当年成效不明显。  

    （3）建议  

一是进一步加强对护地整合优化及勘界立标项目的指导；二是进一步加大对自然保护区项目管理人员的业务技能培训。  

9.其他需说明的问题  

通过对自然护地整合优化及勘界立标项目项目的绩效自评，项目的实施存在的主要问题是：保护区建设和保护项目夸年度实施，导致需要建设项目完成质量不高、当年成效不明显。  

项目三：  

1.项目名称：绿孔雀持续监测与栖息地修复项目  

2.项目基本情况  

根据《保山市财政局 保山市林业和草原局关于下达2020年第二批中央林业改革发展资金（森林资源保护）的通知》（保财资环〔2020〕81号）文件，下达龙陵小黑山省级自然保护区管护局绿孔雀持续监测与栖息地修复项目资金300,000.00元。我局编制了《龙陵小黑山省级自然保护区2020年绿孔雀持续监测与栖息地修复项目实施方案》，项目建设内容为：设施设备购置、种群调查及监测、栖息地修复、人工促繁及基地扩建4个专题项目。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件精神，我局成立了以局长刘勇为组长，分管财务的副局长冯思勤为副组长，综合科杨枝林，资源管理科胡兴润，科普宣教科郁云江、一碗水管护站刘海忠、古城山管护站杨荣廷，大雪山管护站娄必辉、小黑山管护站吴乃局、江中山管护站刘德政为成员的龙陵小黑山省级自然保护区项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨枝林兼任办公室主任，负责小黑山省级自然保护区项目绩效平价的全面工作。  

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序；根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购、项目会计核算、项目档案管理管理工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；资源管理科及各管护站负责项目实施，对项目实施进展情况进行跟踪、监督、指导和检查，5个管护站积对开展项目绩效评价工作极配合。该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

绿孔雀持续监测与栖息地修复项目资金300,000.00元，实际到位资金300,000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况  

2020年绿孔雀持续监测与栖息地修复项目完成投资0万元，完成种群调查与监测、栖息地修复、人工繁育基地建设的前期工作。项目资金执行率0%。主要原因是：根据《项目实施方案》批复，项目建设期为1年，即：2020年10月至2021年9月。2020年10月至12月完成种群调查与监测、栖息地修、人工繁育基地建设的前期工作。  

③项目资金管理情况  

龙陵小黑山省级自然保护区管护局在资金使用管理过程中认真坚持“严管林、慎用钱、质为先，量入为出、专款专用”的原则，进一步强化对资金的使用管理；严格执行《会计法》、《政府会计制度》等法律法规；做到“专人管理、专账核算、专款专用”；全面落实“按规划设计，按设计施工，按标准验收”的管理程序，提高项目资金的使用效益；资金运行采用全程监控的管理手段对资金进行有效管理，确保资金安全；资金使用过程中认真接受纪委监委、财政和审计等部门的监督；及时向财政及上级林业主管部门提供合法、真实、准确、完整的会计信息；将有限的资金用在刀刃上，确保项目的顺利实施。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

绿孔雀持续监测与栖息地修复项目2020年完成完成种群调查与监测、栖息地修复、人工繁育基地建设的前期工作，项目完成投资0万元。完成产出总指标的30%。  

②效益指标完成情况  

   第一经济效益指标完成情况，为周边区群众提供就业机会228个，增加经济收入22,800.00元。  

   第二社会效益指标完成情况，进一步加强了保护区能力建设、提高了保护区的森林旅游价值、增加了森林的社会文明进步效益值和森林的就业效益值。  

    第三生态效益指标完成情况，促进保护区及周边区生态平衡、生态系统的良性、高效循环。  

第四可持续影响指标完成情况，项目实施取得的成功经验及成果，为今后保护区项目的实施奠定了基础。  

（3）满意度指标完成情况  

建立了服务满意度指标体系，群众满意度为满意。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

根据《项目实施方案》批复，项目建设期为1年，即：2020年10月至2021年9月。我局将加大项目实施力度，确保在项目建设期内完成项目的全部建设内容。  

6.绩效自评结果  

通过绿孔雀持续监测与栖息地修复项目的成功实施，进一步获得绿孔雀种群数量、栖息地情况、威胁因子等现状方面的信息，为建立小黑山自然保护区江中山亚区绿孔雀监测体系奠定坚实的基础。项目绩效自评分98分，项目绩效自评为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局绿孔雀持续监测与栖息地修复项目资金300,000.00元使用情况计划，于2020年10月在龙陵小黑山管护局和管护站公示栏进行公示公开。绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。从保护区建设和保护项目绩效评价结果来看，建议上级部门加大对绿孔雀持续监测与栖息地修复项目的投入力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

    （1）经验  

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。  

    （2）存在问题  

2020年绿孔雀持续监测与栖息地修复项目实施中存在的问题是：项目跨年度实施，项目当年成效不明显。  

    （3）建议  

一是进一步加强对绿孔雀持续监测与栖息地修复项目的指导；二是进一步加大对自然保护区项目管理人员的业务技能培训。  

9.其他需说明的问题  

通过对绿孔雀持续监测与栖息地修复项目的绩效自评，项目的实施存在的主要问题是：绿孔雀持续监测与栖息地修复项目夸年度实施，导致项目建设完成质量不高、当年成效不明显。  

项目四：  

1.项目名称：野生动植物疫源疫病监测项目  

2.项目基本情况  

根据《保山市财政局 保山市林业和草原局关于关于2020年度野生动植物疫源疫病监测工作经费的通知》（保财资环〔2020〕31号）文件，下达我局野生动植物疫源疫病监测经费50,000.00元。我局编制了《龙陵小黑山省级自然保护区2020年野生动植物疫源疫病监测项目实施方案》，项目建设内容为：野生动植物疫源疫病监测和防治2个专题项目。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件精神，我局成立了以局长刘勇为组长，分管财务的副局长冯思勤为副组长，综合科杨枝林，资源管理科胡兴润，科普宣教科郁云江、一碗水管护站刘海忠、古城山管护站杨荣廷，大雪山管护站娄必辉、小黑山管护站吴乃局、江中山管护站刘德政为成员的龙陵小黑山省级自然保护区项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨枝林兼任办公室主任，负责小黑山省级自然保护区项目绩效平价的全面工作。  

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序；根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购、项目会计核算、项目档案管理管理工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；资源管理科及各管护站负责项目实施，对项目实施进展情况进行跟踪、监督、指导和检查，5个管护站积对开展项目绩效评价工作极配合。该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

野生动植物疫源疫病监测项目资金50,000.00元，实际到位资金50,000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2020年野生动植物疫源疫病监测项目完成投资50,000.00元，完成保护区面积8.71万亩野生动植物疫源疫病监测和防治工作。项目资金执行率100%。  

③项目资金管理情况。  

龙陵小黑山省级自然保护区管护局在资金使用管理过程中认真坚持“严管林、慎用钱、质为先，量入为出、专款专用”的原则，进一步强化对资金的使用管理；严格执行《会计法》、《政府会计制度》等法律法规；做到“专人管理、专账核算、专款专用”；全面落实“按规划设计，按设计施工，按标准验收”的管理程序，提高项目资金的使用效益；资金运行采用全程监控的管理手段对资金进行有效管理，确保资金安全；资金使用过程中认真接受纪委监委、财政和审计等部门的监督；及时向财政及上级林业主管部门提供合法、真实、准确、完整的会计信息；将有限的资金用在刀刃上，确保项目的顺利实施。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

野生动植物疫源疫病监测项目，完成保护区8.71万亩野生动植物疫源疫病监测和防治工作，项目完成投资50,000.00元。完成产出总指标的100%。  

②效益指标完成情况。  

   第一经济效益指标完成情况，为周边区群众提供就业机会，增加经济收入。  

   第二社会效益指标完成情况，进一步加强了保护区和周边区野生动植物疫源疫病监测和防治能力。  

    第三生态效益指标完成情况，促进保护区及周边区生态平衡、生态系统的良性、高效循环。  

第四可持续影响指标完成情况，项目实施取得的成功经验及成果应用。  

③满意度指标完成情况。  

建立了服务满意度指标体系，群众满意度为满意。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

    野生动植物疫源疫病监测项目已全面实施完成。  

6.绩效自评结果  

通过野生动植物疫源疫病监测项目的成功实施，进一步增强了保护区及周边区的野生动植物疫源疫病监测、防治能力，更好地为保护好野生动植物资源提供了经验，保护去疫源疫病监测、防治水平得到有效提升。项目绩效自评为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局野生动植物疫源疫病监测项目资金50,000.00元使用情况计划，于2020年3月在龙陵小黑山管护局和管护站公示栏进行公示公开。绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。从保护区建设和保护项目绩效评价结果来看，建议上级部门要加大对野生动植物疫源疫病监测项目的投入力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

   （1）经验  

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。  

   （2）存在问题  

2020年野生动植物疫源疫病监测项目实施中存在的问题是：项目资金投入少，野生动植物疫源疫病监测难度大，项目成效不够明显。  

   （3）建议  

一是加大野生动植物疫源疫病监测项目资金的投入；二是进一步加强对自然保护区建设项目的指导；三是进一步加大对自然保护区项目管理人员的业务技能培训。  

9.其他需说明的问题  

通过对野生动植物疫源疫病监测项目项目的绩效自评，项目的实施存在的主要问题是：项目资金投入少，野生动植物疫源疫病监测难度大，项目成效不够明显。  

项目五：  

1.项目名称：省级森林防火项目  

2.项目基本情况  

根据《保山市财政局关于下达2020年省级森林防火经费的通知》（保财资环〔2020〕26号、54号）文件，下达龙陵县小黑山省级自然保护区管护局2020年度省级森林防火经费70,000.00元。我局编制了《龙龙陵县小黑山省级自然保护区管护局2020年省级森林防火经费实施方案》，项目建设内容为：森林防火宣传及物资采购专题项目。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件精神，我局成立了以局长刘勇为组长，分管财务的副局长冯思勤为副组长，综合科杨枝林，资源管理科胡兴润，科普宣教科郁云江、一碗水管护站刘海忠、古城山管护站杨荣廷，大雪山管护站娄必辉、小黑山管护站吴乃局、江中山管护站刘德政为成员的龙陵小黑山省级自然保护区项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨枝林兼任办公室主任，负责小黑山省级自然保护区项目绩效平价的全面工作。  

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序；根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购、项目会计核算、项目档案管理管理工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；资源管理科及各管护站负责项目实施，对项目实施进展情况进行跟踪、监督、指导和检查，5个管护站积对开展项目绩效评价工作极配合。该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

省级森林防火项目资金70,000.00元，实际到位资金70,000.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2020年省级森林防火项目完成投资70,000.00元，完成保护区面积8.71万亩森林防火工作。  

③项目资金管理情况。  

龙陵小黑山省级自然保护区管护局在资金使用管理过程中认真坚持“严管林、慎用钱、质为先，量入为出、专款专用”的原则，进一步强化对资金的使用管理；严格执行《会计法》、《政府会计制度》等法律法规；做到“专人管理、专账核算、专款专用”；全面落实“按规划设计，按设计施工，按标准验收”的管理程序，提高项目资金的使用效益；资金运行采用全程监控的管理手段对资金进行有效管理，确保资金安全；资金使用过程中认真接受纪委监委、财政和审计等部门的监督；及时向财政及上级林业主管部门提供合法、真实、准确、完整的会计信息；将有限的资金用在刀刃上，确保项目的顺利实施。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

省级森林防火项目，完成保护区8.71万亩森林资源的防火工作，项目完成投资70,000.00元。完成产出总指标的100%。  

②效益指标完成情况。  

第一经济效益指标完成情况，为周边区群众提供就业机会，增加经济收入。  

第二社会效益指标完成情况，进一步加强了保护区森林防火能力、提高了保护区的森林旅游价值、增加了森林的社会文明进步效益值和森林的就业效益值。  

第三生态效益指标完成情况，促进保护区及周边区生态平衡、生态系统的良性、高效循环。  

第四可持续影响指标完成情况，项目实施取得的成功经验及成果应用。  

③满意度指标完成情况。  

建立了服务满意度指标体系，群众满意度为满意。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

    省级森林防火项目已全面实施完成。  

6.绩效自评结果  

通过省级森林防火项目的成功实施，有效的保护了保护区8.71万亩野生动植物资源，进一步提高了保护区森林防灾减灾能力。项目绩效自评为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局省级森林防火项目资金70,000.00元使用情况计划，分别于2020年2月和4月在龙陵小黑山管护局和管护站公示栏进行公示公开。绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。从保护区省级森林防火项目绩效评价结果来看，建议上级部门要加大对森林防火项目经费的投入力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

   （1）经验  

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。  

    （2）存在问题  

2020年省级森林防火项目实施中存在的问题是：一是森林防火资金投不足；二是保护区周边公路网络发达，交通极为便利，人流量大，导致森林防火难度加大。  

    （3）建议  

一是加大森林防火项目资金的投入；二是进一步加强对省级森林防火项目的指导；三是进一步加大对森林防火项目管理人员及护林员的业务技能培训。  

9.其他需说明的问题  

通过对省级森林防火目项目的绩效自评，项目的实施存在的主要问题是：项目资金投入少，保护区周边公路网络发达，交通极为便利，人流量大，导致森林防火难度加大。  

项目六：  

1.项目名称：森林生态效益补偿项目  

2.项目基本情况  

根据《龙陵县财政局关于下达2020年中央森林生态效益补偿项目资金》（龙财农〔2020〕5号、龙财建〔2020〕13号）文件，下达龙陵县小黑山省级自然森林生态效益补偿项项目资金464,500.00元。我局编制了《龙陵小黑山省级自然保护区2020年森林生态效益补偿项目实施方案》，项目建设内容为：护林员管护劳务费专题项目。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件精神，我局成立了以局长刘勇为组长，分管财务的副局长冯思勤为副组长，综合科杨枝林，资源管理科胡兴润，科普宣教科郁云江、一碗水管护站刘海忠、古城山管护站杨荣廷，大雪山管护站娄必辉、小黑山管护站吴乃局、江中山管护站刘德政为成员的龙陵小黑山省级自然保护区项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨枝林兼任办公室主任，负责小黑山省级自然保护区项目绩效平价的全面工作。  

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序；根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购、项目会计核算、项目档案管理管理工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；资源管理科及各管护站负责项目实施，对项目实施进展情况进行跟踪、监督、指导和检查，5个管护站积对开展项目绩效评价工作极配合。该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

森林生态效益补偿项目资金464,500.00元，实际到位资金464,500.00元，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2020年森林生态效益补偿项目完成投资464,500.00元，完成保护区面积8.71万亩野生动植物资源保护工作。  

③项目资金管理情况。  

龙陵小黑山省级自然保护区管护局在资金使用管理过程中认真坚持“严管林、慎用钱、质为先，量入为出、专款专用”的原则，进一步强化对资金的使用管理；严格执行《会计法》、《政府会计制度》等法律法规；做到“专人管理、专账核算、专款专用”；全面落实“按规划设计，按设计施工，按标准验收”的管理程序，提高项目资金的使用效益；资金运行采用全程监控的管理手段对资金进行有效管理，确保资金安全；资金使用过程中认真接受纪委监委、财政和审计等部门的监督；及时向财政及上级林业主管部门提供合法、真实、准确、完整的会计信息；将有限的资金用在刀刃上，确保项目的顺利实施。  

（二）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

森林生态效益补偿项目，完成保护区8.71万亩野生动植物资源保护工作，项目完成投资464,500.00元。完成产出总指标的100%。  

②效益指标完成情况。  

   第一经济效益指标完成情况，为周边区群众提供就业机会20个（人/年），增加经济收入464,500.00元。  

   第二社会效益指标完成情况，进一步加强了保护区森林防火能力、提高了保护区的森林旅游价值、增加了森林的社会文明进步效益值和森林的就业效益值。  

    第三生态效益指标完成情况，促进保护区及周边区生态平衡、生态系统的良性、高效循环。  

第四可持续影响指标完成情况，项目实施取得的成功经验及成果应用。  

③满意度指标完成情况。  

建立了服务满意度指标体系，护林员满意度为满意。  

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

    森林生态效益补偿项目已全面实施完成。  

6.绩效自评结果  

通过森林生态效益补偿项目的成功实施，有效保护了保护区8.71万亩野生动植物资源，保护区林生态效益补偿项目管理水平得到有效提升。项目绩效自评为：优。  

7,结果公开情况和应用打算  

我局森林生态效益补偿项目464,500.00元使用情况计划，于2020年5月在龙陵小黑山管护局和管护站公示栏进行公示公开。绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。从保护林生态效益补偿项目项目绩效评价结果来看，建议上级部门要加大对林生态效益补偿项目的投入力度。  

八、绩效自评工作的经验、问题和建议  

   （1）经验  

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。  

   （2）存在问题  

2020年森林生态效益补偿项目实施中存在的问题是：项目工作经费不到位，影响了保护区森林生态效益补偿项目检查督查工作。  

   （3）建议  

一是进一步加强对森林生态效益补偿项目的指导；二是加快森林生态效益补偿项目工作经费的拨付，确保项目监督检查工作的顺利实施。  

9.其他需说明的问题  

通过对森林生态效益补偿项目的绩效自评，项目的实施存在的主要问题是：森林生态效益补偿项目工作经费不到位，影响了保护区森林生态效益补偿项目检查督查工作。  

项目七：  

1.项目名称：保护区资源保护工作经费项目  

2.项目基本情况  

根据《龙陵县财政局关于关于2019年关于下达其他林业和草原工作经费的通知》（龙财预〔2017〕345号、龙财综2019〕31号）文件，下达龙陵县小黑山省级自然保护区管护局保护区资源保护工作经费650,000.00元。我局编制了《龙陵小黑山省级自然保护区2020年保护区资源保护项目实施方案》，项目建设内容为：保护区森林防火、交通设备购置、生态修复3个专题项目。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2021年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，我局成立了以局长刘勇为组长，分管财务的副局长冯思勤为副组长，综合科杨枝林，资源管理科胡兴润，科普宣教科郁云江、一碗水管护站刘海忠、古城山管护站杨荣廷，大雪山管护站娄必辉、小黑山管护站吴乃局、江中山管护站刘德政为成员的龙陵小黑山省级自然保护区项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨枝林兼任办公室主任，负责小黑山省级自然保护区项目绩效平价的全面工作。  

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序；根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购、项目会计核算、项目档案管理管理工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；资源管理科及各管护站负责项目实施，对项目实施进展情况进行跟踪、监督、指导和检查，5个管护站积对开展项目绩效评价工作极配合。该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保护资源保护工作经费项目资金650,000.00元，项目资金于2020年8月全部到位，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2020年保护资源保护工作经费项目完成投资630,291.29元，完成保护区8.71万亩野生动植物保护及森林防火工作工作、120亩生态修复工作、交通设备购置工作等。项目资金执行率96.97%，主要原因是：根据《项目实施方案》，该项目生态修复部分需要在项目实施的第二年（2021年夏季）进行补植补造；我单位将加快项目实施进度，在建设期内完成项目全部建设内容。  

③项目资金管理情况。  

龙陵小黑山省级自然保护区管护局在资金使用管理过程中认真坚持“严管林、慎用钱、质为先，量入为出、专款专用”的原则，进一步强化对资金的使用管理；严格执行《会计法》、《政府会计制度》等法律法规；做到“专人管理、专账核算、专款专用”；全面落实“按规划设计，按设计施工，按标准验收”的管理程序，提高项目资金的使用效益；资金运行采用全程监控的管理手段对资金进行有效管理，确保资金安全；资金使用过程中认真接受纪委监委、财政和审计等部门的监督；及时向财政及上级林业主管部门提供合法、真实、准确、完整的会计信息；将有限的资金用在刀刃上，确保项目的顺利实施。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

保护资源保护工作经费项目，完成保护区资源保护8.71万亩野生动植物保护及森林防火工作工作、120亩生态修复工作、交通设备采购工作等，项目完成投资630,291.29元。完成产出总指标的96.97%。  

②效益指标完成情况。  

   第一经济效益指标完成情况，为周边区群众提供就业机会2540个，增加经济收入254,000.00元。  

   第二社会效益指标完成情况，进一步加强了保护区能力建设、提高了保护区的森林旅游价值、增加了森林的社会文明进步效益值和森林的就业效益值。  

    第三生态效益指标完成情况，促进保护区及周边区生态平衡、生态系统的良性、高效循环。  

第四可持续影响指标完成情况，项目实施取得的成功经验及成果应用为保护区项目的实施奠定了基础。  

③满意度指标完成情况。  

建立了服务满意度指标体系，群众满意度为满意。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

根据《项目实施方案》，该项目生态修复部分需要在项目实施的第二年（2021年夏季）进行补植补造；我单位将加快项目实施进度，在建设期内完成项目全部建设内容。  

6.绩效自评结果  

通过保护区资源保护工作经费项目的成功实施，更好地为保护好森林资源和野生动植物资源提供了物质保障，保护区建设和保护水平得到有效提升。项目绩效自评为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局保护区资源保护工作经费项目资金650,000.00元的资金使用计划于2020年8月，在管护局和管护站公示栏进行公开。绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。从保护区资源保护工作经费项目绩效评价结果来看，建议上级部门要加大对保护区资源保护项目的投入力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）经验  

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。  

    （2）存在问题  

2020年保护资源保护工作经费项目实施中存在的问题：一是项目资金投入不足，不能满足保护区建设和保护工作需要；二是地方政府安排保护区建设项目经费到位不及时，导致项目建设进度缓慢，当年成效不够明显  

    （3）建议  

一是加对大自然保护区建设和保护项目资金投入力度；二是进一步加强对自然保护区建设项目的指导；三是进一步加大对自然保护区项目管理人员的业务技能培训。  

9.其他需说明的问题  

通过对保护资源保护工作经费项目的绩效自评，项目的实施存在的主要问题是：保护资源保护工作经费项目补助资到位加完，导致需要建设项目完成质量不高、成效不明显。  

项目八：  

1.项目名称：江中山管护站建设项目  

2.项目基本情况  

根据《龙陵县财政局关于下达2019年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）的通知》（龙财农〔2019〕5号，下达龙陵县小黑山省级自然保护区管护局江中山管护站建设经费800,000.00元。我局编制了《龙陵小黑山省级自然保护区2020年江中山管护站建设项目实施方案》，项目建设内容为：建设管护站综合办公用房一幢，建筑面积404.94平方米，建筑类型为框架结构。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据《保山市财政局关于2021年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，我局成立了以局长刘勇为组长，分管财务的副局长冯思勤为副组长，综合科杨枝林，资源管理科胡兴润，科普宣教科郁云江、一碗水管护站刘海忠、古城山管护站杨荣廷，大雪山管护站娄必辉、小黑山管护站吴乃局、江中山管护站刘德政为成员的龙陵小黑山省级自然保护区项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨枝林兼任办公室主任，负责小黑山省级自然保护区项目绩效平价的全面工作。  

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序；根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购、项目会计核算、项目档案管理管理工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；资源管理科及各管护站负责项目实施，对项目实施进展情况进行跟踪、监督、指导和检查，5个管护站积对开展项目绩效评价工作极配合。该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

保护资源保护工作经费项目资金800,000.00元，项目资金于2020年12月全部到位，到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

2020年江中山管护站建设项目完成投资0元，完成管护站建设项目立项的前期工作。项目资金执行率0%。主要原因是：根据《项目实施方案》批复，项目建设期为9个月，即：2021年4月至2021年12月，项目跨年度实施。我单位将加快项目实施进度，在建设期内完成项目全部建设内容。  

③项目资金管理情况。  

龙陵小黑山省级自然保护区管护局在资金使用管理过程中认真坚持“严管林、慎用钱、质为先，量入为出、专款专用”的原则，进一步强化对资金的使用管理；严格执行《会计法》、《政府会计制度》等法律法规；做到“专人管理、专账核算、专款专用”；全面落实“按规划设计，按设计施工，按标准验收”的管理程序，提高项目资金的使用效益；资金运行采用全程监控的管理手段对资金进行有效管理，确保资金安全；资金使用过程中认真接受纪委监委、财政和审计等部门的监督；及时向财政及上级林业主管部门提供合法、真实、准确、完整的会计信息；将有限的资金用在刀刃上，确保项目的顺利实施。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

江中山管护站建设项目，完成管护站建设项目立项的前期工作等，项目完成投资0元。完成产出总指标的5%。  

②效益指标完成情况。  

   第一经济效益指标完成情况，为周边区群众提供就业机会2000个，增加经济收入200,000.00元。  

   第二社会效益指标完成情况，进一步加强了保护区能力建设、增加了保护区基础设施建设的能力，增加了森林的社会文明进步效益值和森林的就业效益值。  

    第三生态效益指标完成情况，促进保护区及周边区生态平衡、生态系统的良性、高效循环。  

第四可持续影响指标完成情况，项目实施取得的成功经验及成果应用为保护区项目的实施奠定了基础。  

③满意度指标完成情况。  

建立了服务满意度指标体系，群众满意度为满意。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

根据《项目实施方案》，项目建设期为9个月，即：2021年4月至2021年12月，项目跨年度实施；我单位将加快项目实施进度，在建设期内完成项目全部建设内容。  

6.绩效自评结果  

通过保江中山管护站建设项目的成功实施，更好地为保护好森林资源和野生动植物资源提供了物质保障，保护区建设和保护水平得到有效提升。项目绩效自评为：优。  

7.结果公开情况和应用打算  

我局保护区资源保护工作经费项目资金800,000.00元的资金使用计划于2020年12月，在管护局和管护站公示栏进行公开。绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。从江中山管护站建设项目绩效评价结果来看，建议上级部门要加大对保护区能力建设项目的投入力度。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）经验  

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。  

    （2）存在问题  

2020年保护区管护站建设项目实施中存在的问题：一是项目资金投入不足，不能满足项目前期工作需要；二是地方政府安排保护区建设项目经费到位不及时，导致项目建设进度缓慢，当年成效不够明显。  

    （3）建议  

一是加对大自然保护区能力建设项目资金投入力度；二是进一步加强对自然保护区建设项目的指导；三是进一步加大对自然保护区项目管理人员的业务技能培训。  

9.其他需说明的问题  

通过保护区管护站建设项目的绩效自评，项目的实施存在的主要问题是：地方政府安排保护区建设项目经费到位不及时，导致需要建设项目建设进度缓慢，项目完成质量不高，当年成效不明显。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

龙陵小黑山自然保护区管护局属保山市林业局下属的副处级全额拨款事业单位。管护局设3个内设机构，即综合科、资源管理科、科普宣教科；5个派驻乡镇机构，即古城山管护站、一碗水管护站、大雪山管护站、江中山管护站。管护局2020年末，在职职工22人，离退休职工13人。保护区森林管护面积8.71万亩。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

①预算公开，根据预算公开要求，我局将2020年保护区建设和保护项目预算执行情况和执行结果在市林业局门户网站进行公开，并在管护局及管护站公示栏进行公示。  

②资产管理，我局建立健全资产管理制度，对项能力建设项目资产进行有效管理及全面核算。  

③内部控制制度建设情况，2020年我局建立健全和完善了项内部控制制度20项，即《龙陵小黑山省级自然保护区管护局基层党组织建设工作制度》《龙陵小黑山省级自然保护区管护局领导班子议事规则》《龙陵小黑山省级自然保护区管护局“三重一大”集体决策制度》、《龙陵小黑山省级自然保护区管护局“五不直接分管”和“末位表态”制度》、《龙陵小黑山省级自然保护区管护局财务管理制度》、《龙陵小黑山省级自然保护区管护局出差审批管理制度》、《龙陵小黑山省级自然保护区管护局公务用车和加油卡使用管理制度》、《龙陵小黑山省级自然保护区管护局固定资产管理制度》、《龙陵小黑山省级自然保护区管护局国内公务接待制度》、《龙陵小黑山省级自然保护区管护局上下班请销假及外出报备制度》、《龙陵小黑山省级自然保护区管护局学习及会议培训管理制度》《龙陵小黑山省级自然保护区管护局政务新媒体信息审核发布管理制度（试行）》、《龙陵小黑山省级自然保护区管护局资源巡护监测管理制度（试行）》《龙陵小黑山省级自然保护区管护局办公用房管理制度(试行)》《龙陵小黑山省级自然保护区管护局印章使用管理制度》《龙陵小黑山省级自然保护区管护局保密工作制度》《龙陵小黑山省级自然保护区管护局职工关怀慰问制度》《龙陵小黑山省级自然保护区管护局办公室设备耗材管理制度》《龙陵小黑山省级自然保护区管护局文秘工作制度》《龙陵小黑山省级自然保护区管护局档案管理制度》共二十项制度，项目管理和资金使用严格按相关制度执行。  

④绩效总目标和阶段性目标完成情况，我局保护区建设和野生动植物科考项目、野生动植物疫源疫病监测项目、森林防火项目、森林生态效益补偿项目等项目的绩效总目标为：全面完成2020年保护区资源管理、生物多样性检测保护、保护区调查规划、保护区野生动植物疫源疫病监测、森林防火、保护区工作人员及护林员业务和技能培训、项目检查督查和验收。总体目标完成100%；保护地整合优化勘界立标项目完成外业调查工作，完成总目标任务的46.7%；保护区资源保护工作经费项目，完成总目标任务的96.97%。  

（3）部门整体收支情况  

①收入：2020我单位收入总额为7,249,605.77元，其中：一般公共财政拨款收入5,335,105.77元（基本支出3,695105.77元、项目支出1,640,000.00元）；非同级财政拨款收入1,914,500.00元（森林防火经费50,000.00元、保护区工作经费350,000.00元、保护区生态修复造林经费250,000.00元、森林生态效益补偿经费464,500.00元、管护站建设经费800,000.00元）。  

②支出：2020我单位费用总额5,985,958.06元，其中：一般公共财政拨款支出4,891,166.77元（工资福利支出3,256,531.44元、商品服务支出1,171,212.00元、对个人和家庭补助支出225,354.33元、资本性支出238,069.00元），完成产出总指标的84.91%，主要是：我单位《保护地整合优化勘界立标项目实施方案》和《绿孔雀持续监测与栖息地修复项目实施方案》批复，两个项目跨年度实施；非同级财政拨支出1,094,791.29元（森林防火经费支出50,000.00元、保护区工作经费支出350,000.00元、保护区生态修复经费230,291.29元、森林生态效益补偿经费464,500.00元），完成产出总指标的15.46%，我单位《护区生态修复项目实施方案》和《管护站建设项目实施方案》批复，两个项目跨年度实施。  

③结余：2020我单位资金结余1,263,647.71元，其中：保护地整合优化勘界立标项目结余143,939.00元、绿孔雀持续监测与栖息地修复项目结余300,000.00元、保护区护区生态修复项目结余19,708.71元、管护站建设项目结余800,000.00元。结余原因：4个项目实施方案批复，项目跨年度实施。我单位将加大项目实施力度，在项目建设期内完成项目的全部建设内容。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

根据《预算法》及市级财政部门预算要求，我局建立建立健全预算管理制度，编制了《龙陵小黑山自然保护区2020年年度部门预算》（收入预算、支出预算），报同级财政部门审核批准。在年度预算执行过程中，严格按制度执行。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市财政绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进自然保护区事业的稳步发展。  

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）  

根据项目实施的进度，结合项目绩效总目标和阶段性目标进行自评，将绩效评价指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大项指标体系来做总体评价和评分。四大项指标具体细化为：投入15分（目标设定7分、预算配置8分），自评得分15分（目标明确得3分、目标细化和量化得4分，资金全部到位8分）；过程30分（预算执行15分、预算管理12分、资产管理3分），自评得分29分（完成情况的5分、真实性的5分、合法性得5分，预算管理制度健全的6分、严格按制度执行得6分，资产管理制度健全1分、严格按制度执行得1分）；产出30分（职责履行30分），自评得分29分（机构健全得10分、分工明确得10分、责任落实单位得9分）；效果25分（履职效益25分），自评得分23分（履行职责良好得8分、效益明显得8分、群众满意度达到85%得7分）。自评总得分97分。  

（3）自评组织过程  

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工  

作有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）精神，我局成立了项目绩效自评工作领导小组。对照自评方案进行研究和布署，局党支部、局属各科室及各管护站全程参与，按照自评方案的要求，对照各项目实施的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步绩效评价工作夯实基础。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

2020我单位收入总额为7,249,605.77元，其中：一般公共财政拨款收入5,335,105.77元（基本支出3,695,105.77元、项目支出1,640,000.00元），占总收入的73.59%；非同级财政拨款收入1,914,500.00元（森林防火经费50,000.00元、保护区工作经费350,000.00元、保护区生态修复造林经费250,000.00元、森林生态效益补偿经费464,500.00元、管护站建设经费800,000.00元），占总收入的26.41%。  

（2）过程情况分析  

 我局在资金使用过程中，严格执行年初预算，严格按照《项目资金使用计划》组织实施；严格执行《会计法》、《政府会计制度》，做到专人管理、专账核算、专款专用；建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的财务管理制度、内部控制制度、专项资金管理制度；在资金使用过程中认真接受纪委监委、财政、审计等部门监督，做到花钱必问效、问效必追责。  

（3）产出情况分析  

我局严格对保护区建设保护及野生动植物科考项目、保  

护地整合优化勘界立标项目、保护区资源保护项目等实施了科学管理，确保了8.71万亩森林资源和野生动植物资源的安全。对项目实施取得的资产进行规范核算，建立健全资产管理制度和资产卡片管理制度，确保资产保值不流失。  

（4）效果情况分析  

通过护区建设保护及野生动植物科考目、保护地整合  

优化勘界立标、保护区资源保护等项目的成功实施，更好地为保护野生动植物资源提供了物质保障和技术支撑；项目实施取得的成功经验，为保护区的可持续发展奠定了基础；保护区建设和保护水平得到有效提升，保护区各项事业得到了长足的发展。  

4.存在的问题和整改情况  

   （1）存在问题  

一是项目实施方案编制不够科学、合理；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化，项目虽然设立了资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化；三是资金使用效益不够明显；四是评价工作有待进一步加强。  

（2）整改情况  

针对以上存在问题，我局制定了整改方案，严格按整改方案执行，并将执行结果报主管部门。  

5.绩效自评结果应用  

自评结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。从保护区能力建设项目绩效评价结果来看，建议上级部门要加大对保护区能力建设项目的投入力度。  

6.主要经验及做法  

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证；绩效目标设立明确、细化、量化，预算管理体系和制度健全，是实现绩效目标的重要保证。  

7.其他需说明的情况  

通过护区建设保护及野生动植物科考目、保护地整合优化勘界立标、保护区资源保护等项目整体支出评价，项目的实施存在的主要问题是：保护区建设和保护项目补助资金较少，导致需要建设项目完成质量不高、成效不明显。希望各级财政进一步加大保护区建设和保护项目资金的投入力度，确保保护区建设事业的可持续和全面发展。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。