第一部分云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局

（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发《保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案的通知》（保编办〔2019〕50号）、中共保山市委机构编制委员会《关于解决云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局改革遗留问题的批复》（保编〔2024〕21号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（加挂高黎贡山国家公园管理局牌子）为保山市林业和草原局下属的正处级全额拨款事业单位，实行“两块牌子、一套人员”“管护局、管护分局、管护站三级垂直”的管理体制，负责云南高黎贡山国家级自然保护区的管理工作。其主要职责为：

1.宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针和政策；

2.组织编制自然保护区保护利用规划并实施；

3.制定保护区的各项管理制度，统一管理管护局辖区范围内自然资源等工作；

4.监督管理保护区开发利用；

5.组织开展保护区对外宣传、科普教育、科研科考、环境监测、社区发展等有关项目实施；

6.组织开展保护区与国内、外交流合作；

7.在管辖范围内行使自然保护区管理法律、法规规定的行政执法权。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、计财科、资源管理科、科技科、社区工作科、生态旅游管理科、国家公园管理办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续抓好资源管护工作。一是抢抓改革机遇，争取项目落地，推动保护区资源管护效能提升。积极争取建设资金，解决保护区管护点、防火哨卡布设数量和密度不足、设施简陋等问题，解决雨季水毁道路和年久失修的防火通道维护维修问题。二是探索推进网格化管理，改革传统的巡护、监测模式，逐步减轻护林员劳动力强度。进一步深化联防机制，强化群防群治，协调政府部门、友邻单位协助加强与缅方的合作，积极动员周边社区参与保护区资源管护工作。扎实开展干部职工下沉一线、驻防一线。加大资源安全风险隐患排查力度，严控火源。

2.持续提升科研监测能力。一是加大高黎贡山珍稀、濒危动植物和高黎贡山特有种的调查力度，认真开展疫源疫病预防工作，建立完善野生动物疫源疫病监测预警体系，不断提高保护区科研监测水平和风险防范能力。二是加强合作，促进科技成果转化。借助各大科研院所、高校的力量开展基础性研究、前瞻性研究、专项研究。加大与各大高等院校、科研单位和专业社团合作，扎实开展高黎贡山珍稀、濒危动植物、高黎贡山特有种的监测研究工作，形成科研合力，助力保护区科研监测工作上台阶。

3.持续打造科普宣教平台。一是探索开展丰富多彩的科普宣教活动。利用“3·3世界野生动植物日”、“5·22国际生物多样性日”、“高黎贡山生物生态安全保护集中宣传月”、“文化和自然遗产日”等时间节点，走进校园、走上集市、深入社区，开展知识讲座、电影播放等活动，大力宣传生态建设成果。二是用好各类自有宣传载体、场馆，强化宣传效果。充分使用好、管理好新媒体，使其成为高黎贡山宣传最快速、最便捷的途径。三是充分运用各类媒体平台，扩大影响范围。积极与各级新闻单位、新媒体平台、各级网站开展宣传合作，扩大高黎贡山知名度。四是打造生态科普教育人才队伍。培养一批业务扎实、善于琢磨，解说生动的高黎贡山自然教育解说员、自然教育实践教员。

4.持续积极配合做好国家公园创建工作。按照高黎贡山国家公园创建工作部署，积极配合好、服务好国家公园的创建，主动融入改革大局。按照国家林草局（国家公园管理局）《国家公园空间布局方案》的相关规划要求，按照10个专题方案积极配合推进高黎贡山国家公园建设。

5.持续抓实党建工作。一是全面夯实思想根基。把学习好贯彻好党的二十届三中全会精神作为当前和今后一项重大政治任务，并以此为抓手，聚焦中国式现代化主题，加强党的领导，树牢“四个意识”坚定“四个自信”坚决做到“两个维护”。加大党员的学习教育，全面深化全体干部职工思想认识，树牢干部正确的风向标、政绩观，凝聚干事创业的奋进力量。二是持续增强党组织的政治功能和组织功能。通过各类教育、实践活动，积极探索理论学习模式，完善党建与业务融合发展机制，激发党员干部政治责任感和使命感，特别是在急难险重、重大项目攻坚中，要充分发挥党组织的战斗堡垒作用，组织动员广大党员干部迎难而上、全力以赴。三是持续深化党风廉政建设。始终保持高度警醒，锲而不舍纠“四风”树新风，常态长效深化作风革命效能革命，持续整治形式主义、整治群众身边不正之风，推动党纪学习教育常态化长效化。四是统筹做好意识形态、保密工作。严格落实意识形态工作责任制，进一步强化理论武装、正面宣传、队伍建设，维护网络意识形态安全。牢固树立保密红线意识，加强保密工作日常管理，坚决杜绝失泄密事件发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,299,481.87元，其中：一般公共预算6,436,900元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,292,500元，上年结转结余3,570,081.87元。

部门财务总收入比上年预算减少10,280,305.33元，同比下降47.64%。主要原因是：1.根据中共保山市委机构编制委员会《关于解决云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局改革遗留问题的批复》（保编〔2024〕21号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局7名科级及其以下参公管理人员，连人带编分流到市林草局参照管理单位“市林业和草原有害生物防治检疫中心”，导致在编人员工资福利支出、社保缴费等财政拨款收入减少1,248,900元；2.2025年未安排政府性基金预算项目，政府性基金预算财政拨款减少10,327,200元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,436,900元，其中:本年收入6,436,900元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,436,900元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少8,158,600元，同比增长下降55.9%。主要原因是：2025年未安排政府性基金预算项目，导致政府性基金预算财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,299,481.87元。财政拨款安排支出6,436,900元，其中：基本支出2,419,400元，比上年预算减少1,248,900元，同比下降34.05%，主要原因是：根据中共保山市委机构编制委员会《关于解决云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局改革遗留问题的批复》（保编〔2024〕21号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局7名科级及其以下参公管理人员，连人带编分流到市林草局参照管理单位“市林业和草原有害生物防治检疫中心”，导致在编人员工资福利支出、社保缴费等财政拨款收入减少1,248,900元；项目支出4,017,500元，比上年预算减少6,908,700元，同比下降36.77%，主要原因是：2025年未安排政府性基金预算项目，导致政府性基金预算财政拨款减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出3,600元，主要用于退休人员公用经费；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出1,800元，主要用于退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出249,200元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出40,400元，主要用于缴纳在职职工和退休职工的基本医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出67,900元，主要用于缴纳在职职工和退休职工的医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出83,800元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,300元，主要用于缴纳在职职工工伤保险、失业保险等；

2110406节能环保支出—自然生态保护—自然保护地支出3490300元，主要用于高黎贡山自然保护区管护经费600,000元，国家级自然保护区补助建设项目资金1,943,400元，高黎贡山中高山退化生态系统及恢复利用模式研究项目资金375,600元，2023年第二批中央财政国家级自然保护区补助资金571,300元。

2130201农林水支出—林业和草原—行政运行支出947,400元，主要用于保山管护局（本级）在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出1,019,000元，主要用于保山管护局（本级）在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；

2130201农林水支出—林业和草原—动植物保护支出527,200元，主要用于高黎贡山及滇西区域极小种群野生植物专类园建设项目专项经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额6,589,109.05元，其中：政府采购货物预算3,507,860元、政府采购服务预算614,049.05元、政府采购工程预算2,467,200元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）2025年公务接待费预算为20,000元，与上年持平，国内公务接待批次为35次，共计接待200人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为100,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费100,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年保山管护局（本级）申报项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2025年保山管护局（本级）对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

1.高黎贡山自然保护区管护经费，绩效目标：保护区资源保护得到加强、森林防火工作任务圆满完成、基础管理站点条件改善、科研监测项目得到顺利实施、国家公园宣传教育工作明显推进、社区发展与自然教育得到巩固，保护区管理水平得到提高。项目的实施确保了保护区的生物及生态安全和各项工作的顺利开展，为保护区的全面发展夯实基础。

2.高黎贡山中高山退化生态系统及恢复利用模式研究项目资金，绩效目标：本研究拟以高黎贡山脆弱生态系统为研究对象，开展高黎贡山生态系统组成、结构和分布规律的系统性调查，定量化评估高黎贡山生态系统服务，统计全球变化背景下高黎贡山生态系统服务的风险；划分高黎贡山退化生态区，揭示人为活动、气候变化和外来种入侵对区域生物多样性及生态系统服务的影响及风险，明确生态系统退化过程、退化成因及其机制；依据退化生态系统植被恢复的相关理论原理，建立和发展出一套森林生态系统受损程度的早期识别检测方法和定量化评价体系，为实现定性与定量结合的科学评估，提前预警和可持续管理提供科学依据。围绕以上项目目标：开展2期技能培训；组织1次专家现场指导；开展2-3次野外调查；撰写2025年度总结。

3.2023年第二批中央财政国家级自然保护区补助资金，绩效目标：持续开展生物多样性监测，进一步完善高黎贡山保护地保山段生物多样性数据信息；加强资源安全保护巡护，及时发现和打击破坏自然资源的违法活动，确保生物生态安全；建设高黎贡山宣教馆，加强宣传教育，提高公众保护意识；强化队伍能力建设，提升工作能力；实施管护站点维护修缮，改善工作生活条件，提高综合服务与宣传展示能力。

4.国家级自然保护区补助建设项目资金，绩效目标：通过项目建设实施，建设完成5套森林眼视频监控、49套森林哨卫视频监控系统、31个管护点/哨卡4G/5G动态传输或专线传输及相关储存系统、28个管护点哨卡生活供电设施，国家级自然保护区保护和管理能力明显，持续发挥生态作用，保护区周边社区公众满意度达90%以上。

5.高黎贡山及滇西区域极小种群野生植物专类园建设项目专项经费，绩效目标：在高黎贡山建立具有收集、保育、研究、拯救、展示、监测等综合性功能的极小种群野生植物专类园，为以高黎贡山为核心的滇西片区的极小种群野生植物的近地保护、科学研究、长期保存和永续发展提供基地和平台。主要完成极小种群野生植物专类园园区规划面积150亩，修整约1025.10平方米；专类园园区管护监测道路2478.64米（包含1个小型停车坪）；修建150平方米大棚温室2个；修缮用于极小种群水生植物保存的水塘1个；园区科普宣传展示系统；园区精细化管理监测体系；极小种群野生植物种质资源收集、保存和展示。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护局保山管护局（本级）2025年机关运行经费安排252,600元，较上年减少122,900元，下降32.73%，主要原因是：根据中共保山市委机构编制委员会《关于解决云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局改革遗留问题的批复》（保编〔2024〕21号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局7名科级及其以下参公管理人员，连人带编分流到市林草局参照管理单位“市林业和草原有害生物防治检疫中心”，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南高黎贡山国家级自然保护局保山管护局（本级）资产总额52,309,042.9元，其中，流动资产4,174,601.67元，固定资产5,516,187.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程41,326,263.03元，无形资产1,291,991.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9,260,407.58元，其中固定资产减少2,199,814.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表