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第一部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局

隆阳分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

高黎贡山隆阳分局主要对高黎贡山保护区内的动植物资源进行保护和管理，并贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；编制和审定自然保护区管理计划和各项管理制度，抓好各项建设与管理，调查自然资源并建立档案；组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织、协助各类机构、有关部门在自然保护区开展科研工作，并进行监督和管理；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动，开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内、外交流合作并完成上级交办的其他各项工作和任务。

（二）机构设置情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局属保山管护局正科级派出机构，隆阳分局下设5个管护站（赧亢管护站、坝湾管护站、赛格管护站、百花岭管护站、芒宽管护站），隆阳分局共设置3个内设机构，分别是：办公室、保护管理股、科技股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

资源管护方面。一是抓制度建设。加强资源管护统筹规划，明确工作目标，确保管护工作高效、规范运转。二是抓综合管护。坚决守住“生态红线”和“绿色底线”，实行“林长制+网格化”模式，将68万余亩管护区划分为25个责任区，130个网格区，全面实行网格化管理。设立59条深度巡护线路（893.1km)和200余条灵活巡护线路，加强野外巡护和联合巡护。三是抓入山人员管理。结合《高黎贡山国家级自然保护区隆阳段入山管理办法》，与公安、国安部门建立联合监管审查机制，强化全程跟踪管理。四是抓行政执法。严厉打击偷捕盗猎行为。五是抓联防联治。深入有效推进与怒江、龙陵、腾冲的资源管护联防联治工作。

森林草原防灭火方面。一是压实防火责任。实行局、站、组、护林员四级网格化管理和“十天工作计划”，紧盯“危险人员”、管住“危险地段”、盯住“重点林区”、守住“危险时段”。二是加大宣传力度。利用集镇街天、标语横幅、发放入户通知书等方式，增强民众防火意识。三是科学布设哨卡。设置16个防火检查哨卡，严防火源管控。四是强化队伍管理。加强对护林员和专业队员的管理，提升工作成效。五是加强值班值守。严格执行24小时值班和归口上报制度。

科研监测方面。加强与科研院所、高等院校合作，扩大科研成果。加强自然保护区监测数据收集分析和综合应用，掌握自然保护区生态系统构成、分布与动态变化，进一步摸清野生动植物资源底数，开展珍稀濒危野生动植物及栖息地状况调查、监测和评估。

科普宣教方面。一是开展生物多样性保护进校园、进社区活动；二是持续开展“多彩高黎贡”专栏宣传报道工作。

国家公园创建方面。牢牢把握机遇，积极配合相关部门推进高黎贡山国家公园建设。

工程建设方面。积极推进云南省保山市森林火灾高危区森林防火应急道路建设项目，认真开展施工监管、林木采伐和检尺等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。

车辆编制13辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,702,382.8元，其中：一般公共预算11,467,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余234,682.8元。

部门财务总收入比上年预算减少4,969,869.2元，同比下降29.81%。主要原因是：据国库集中支付改革有关要求，隆阳区财政局安排的国家级公益林资金不再纳入市本级部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,467,700元，其中:本年收入11,467,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,467,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加131,448元，同比增长1.16%。主要原因分析：1.基本支出减少162,700元,因在职人员减少3人（退休1人、调出2人），工资福利、社会保险缴费等经费减少162,700元；2.财政拨款项目增加294,148元，主要是遗属补助经费增加1,748元，高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费增加92,400元，新增2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复（三官殿、王家岩哨卡建设）资金200,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,702,382.8元。财政拨款安排支出11,467,700元，其中：基本支出6,338,000元，比上年预算减少162,700元，同比下降2.5%，主要原因是：在职人员减少3人（退休1人、调出2人），工资福利、社会保险缴费等支出减少162,700元。项目支出5,129,700元，比上年预算增加294,148元，同比增长6.08%，主要原因是：高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费项目较上年预算数增加92,400元；新增2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复（三官殿、王家岩哨卡建设）资金200,000元；遗属补助项目较上年预算数增加1,748元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出200,100元，主要用于退休人员公用经费支出，离休人员工资、离休人员高龄护理费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出691,700元，主要用于缴纳职工养老保险。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出53,300元，主要用于遗属补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出70,000元，主要用于离休人员医疗费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出298,000元，主要用于缴纳职工基本医疗保险，退休医疗，大病医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出207,000元，主要用于职工公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出36,100元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出及大病医疗保险缴费支出。

2110406节能环保支出—自然生态保护—自然保护地支出700,000元，为高黎贡山保护区管护经费项目。主要用于单位临聘人员、网络运维、办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费用、设备购置等方面支出。

2110501节能环保支出—森林保护修护—森林管护支出200,000元，为2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复（三官殿、王家岩哨卡建设）资金。主要用于三官殿、王家岩哨卡建设，房屋建筑物购建支出。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出4,835,100元，主要用于事业人员工资、公务接待费、公车运行维护费、办公费、会议费、差旅费、医疗费等支出。

2240602灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾支出4,176,400元，为高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费。主要用于高黎贡山森林草原防灭火专业队工资及五险支出，办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、专用燃料费、专用材料费、维修（护）费等方面支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年高黎贡山隆阳分局不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额542,210元，其中：政府采购货物预算87,210元、政府采购服务预算255,000元、政府采购工程预算200,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计345,000元，较上年减少10,000元，下降2.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2025年公务接待费预算为20,000元，较上年减少10,000元，下降33.33%，国内公务接待批次为16次，共计接待220人次。

减少原因：高黎贡山隆阳分局严格执行中央八项规定精神及实施细则，减少不必要的公务接待。同时，接待对象及陪同人员都按照规定交纳伙食费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2025年公务用车购置及运行维护费为325,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费325,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆，较上年较少1辆。

减少原因：2024年12月报废公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年高黎贡山隆阳分局申报项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2025年高黎贡山隆阳分局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。高黎贡山隆阳分局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

1.高黎贡山保护区管护经费，绩效目标：通过该项目的实施，完善管护、科研、宣教等工作，加大对保护区的巡护监测工作力度，完成防火应急通道林木处置，使自然保护区面积稳定，使保护区内森林火灾发生率、森林病虫害发生率及保护区内偷砍盗伐偷捕盗猎案件发生率明显下降，自然保护区生态功能进一步增强和显现，生物多样性得到明显恢复。

2.高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费，绩效目标：通过该项目的实施，一是加强高黎贡山隆阳段39,025公顷保护区的森林防火预防和扑救、提升隆阳分队50人队伍战斗力，进一步提高森林火灾的综合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全；二是队员通过培训、参加防火宣传以及野外综合巡护等工作，使保护区生态资源持续稳定增长，从而有效保护高黎贡山保护区生物生态安全。

3.2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复（三官殿、王家岩哨卡建设）经费，绩效目标：通过该项目的实施，全面保护天然林，天然林资源生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，落实社会保险补助和政策性社会性支出补助，确保林区社会和谐稳定；落实全面停止天然林商业性采伐政策，天然林资源蓄积量持续增长；加强天然林资源和国家级公益林管护，提高森林质量相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。

4.极小种群野生植物贡山波罗蜜资源调查和综合保护项目经费，绩效目标：通过项目实施，完成相关技术培训1次，开展高黎贡山国家级自然保护区内贡山波罗蜜野外种群调查，掌握其分布地点，种群数量，生长状况及生物学特性，科学制定有效的贡山波罗蜜综合保护方案，采集贡山波罗蜜种质资源进行保存繁育，掌握其育苗技术，回归野外种植，恢复极小种群贡山波罗蜜数量。

5.高黎贡山周边咖啡产区生物多样性保护项目经费，绩效目标：通过咖啡产区生态保护状况调研、组织培训、开展保护意识教育、保护栗喉蜂虎等措施，加强对云南保山咖啡产区的生态保护，提升当地农户的生态意识，促进咖啡种植的可持续发展，并保护珍稀濒危动植物及其栖息地。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局为全额拨款的事业单位不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局资产总额16,428,751.38元，其中，流动资产2,558,036.25元，固定资产12,746,677.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程800,000元，无形资产253,837.5元，其他资产70,200元。与上年相比，本年资产总额增加4,432,064.29元，其中固定资产增加2,349,391.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值296,116元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050003200500100111