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第一部分 保山市林业和草原有害生物防治检疫中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市林业和草原有害生物防治检疫中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市林业和草原有害生物防治检疫中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市委机构编制委员会《保山市林业和草原有害生物防治检疫中心机构编制方案》（保编字〔2022〕114号）文件精神，保山市林业和草原有害生物防治检疫中心为保山市林业和草原局下属的全额拨款事业单位，其主要职责是：

1.宣传贯彻执行中央、省、市有关林业和草原有害生物防治的法律、法规、政策。

2.负责全市林业和草原有害生物预测预报工作。

3.负责全市林业和草原有害生物防治技术指导和业务培训。

4.承担林业和草原有害生物防治检疫行政执法工作。

5.组织开展建设项目拟使用林地、草地、湿地的现场核查。

6.组织开展跨区域或重大林草行政案件的查办工作。

7.承担涉林草生态环境损害赔偿案件办理。

8.组织开展全市林草行政案件的交叉检查、随机抽查、调度工作。

9.负责市级“双随机、一公开”监督检查。

10.承担市级森林资源管理年度监督检查工作。

（二）机构设置情况

保山市林业和草原有害生物防治检疫中心共设置2个内设机构，包括：保山市重大林业有害生物防控工作指挥部办公室、保山市林业和草原综合行政执法核查调度中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.明确工作目标。紧紧围绕林长制年度考核目标，强化措施，主动作为，2025年林业有害生物成灾率控制在4‰以内，草原有害生物成灾率控制在5.5%以内；林业有害生物无公害防治率85%以上；林业有害生物测报准确率90%以上；种苗产地检疫率100%以上；主要林业有害生物常发区监测覆盖率达到100%，年内不发生重大有害生物灾害。

2.夯实重大林业有害生物防治责任。推进林业有害生物防治责任制与林长制深度融合，加强防治工作的督导调研和技术指导，促进防治目标、任务、资金、责任落实，推进外来入侵物种“一种一策”精准治理。

3.抓好重大林业有害生物监测防控。持续推进松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，加强松材线虫病日常监测和专项普查，确保不发生疫情。严格执行林业植物调运检疫制度，规范检疫检查，加强林业植物检疫执法，坚决打击违规违法行为。

4.强化监测预警能力。加强监测预报网络体系运行管理，充分发挥全市329个监测站点作用，适时发布预警信息，指导防治工作。

5.抓好常发性林草有害生物防治。指导做好常发性林草有害生物防治，切实加强林草有害生物防治项目管理工作，加强突发性灾害应急指导和管理，大力推广生物、物理等无公害防治技术和无人机等高效防治手段。

6.加强宣传培训工作。督促指导各县区加强林草有害生物科普宣传和培训工作，营造群防群控的社会氛围。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,717,500元，其中：一般公共预算2,717,500元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算增加1,251,020元，同比增长85.31%。主要原因是：2024年11月机构编制改革，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局整建转入保山市林业和草原有害生物防治检疫中心7人，2025年造成职工基本工资、津贴补贴、保险缴费等财政拨款收入经费增多。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,717,500元，其中:本年收入2,717,500元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,717,500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加1,251,800元，同比增长85.41%。主要原因是：2024年11月机构编制改革，由云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局整建制转入保山市林业和草原有害生物防治检疫中心7人，导致2025年人员经费增多。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,717,500元。财政拨款安排支出2,717,500元，其中：基本支出2,667,500元，比上年预算增加1,251,800元，同比增长88.42%，主要原因是：2024年11月机构编制改革，由云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局整建制转入保山市林业和草原有害生物防治检疫中心7人，导致2025年人员经费支出增多；项目支出50,000元，与上年预算持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出3,600元，主要用于退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出264,700元，主要用于在职人员的基本养老保险。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出114,300元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴费以及职工医疗费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出77,600元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,300元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

2130201农林水支出—林业和草原—行政运行支出2,142,600元，主要用于在职人员的工资福利支出以及商品和服务支出。

2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾支出108,400元，主要用于商品和服务支出以及资本性支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年保山市林业和草原有害生物防治检疫中心不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算15,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市林业和草原有害生物防治检疫中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,000元，较上年增加3,000元，增长10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市林业和草原有害生物防治检疫中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市林业和草原有害生物防治检疫中心2025年公务接待费预算为8,000元，较上年增加3,000元，增长60%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

增加原因：1.本年度各州市到我市林检中心进行业务交流学习，故公务接待费有所增加。2.本年度向上争取项目，上级部门需进行考核评估，故公务接待费有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市林业和草原有害生物防治检疫中心2025年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.重大林业和草原有害生物防控检疫经费，绩效目标：（1）保障全市林业有害生物成灾率4‰以下，草原有害生物成灾率5%以下，松材线虫病应施监测面积6,653,071亩以上，松材线虫病专项普查次数1次；（2）全市松材线虫病疫情发生0起，种苗产地检疫率为100%，易发区、常发区监测覆盖率为100%；林业有害生物无公害防治率85%以上；（3）保障全市林业草原有害生物无公害率取得明显成效，森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥明显成效，对保山地区森林生态系统生态效益发挥明显成效；（4）保障全市森林、草原、荒漠生态系统功能取得明显改善并可持续影响。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市林业和草原有害生物防治检疫中心2025年机关运行经费安排288,900元，较上年增加140,400元，增长94.55%，主要原因是：2024年11月机构编制改革，由云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局整建转入保山市林业和草原有害生物防治检疫中心7人，导致2025年机关运行经费增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市林业和草原有害生物防治检疫中心资产总额340,431.41元，其中，流动资产25,488.61元，固定资产214,725.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,516.84元，其他资产97,700元。与上年相比，本年资产总额减少61,646.74元，其中固定资产减少61,149.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53050003200600800111