保山市林业有害生物防治检疫局2015年部门预算
第一部分 保山市林检局2015年部门预算表
保山市林检局2015年预算收支表（表一）
单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、财政拨款 45.56 一、基本支出 45.56
经费拨款 45.56 工资福利支出（在职人员工资） 29.82
纳入预算管理的行政性收费安排 商品和服务支出 5.26
罚没收入安排 1、公务费 2.10
其他纳入预算管理的非税收入安排 2、公务用车运行维护费 2.00
二、纳入预算管理的政府性基金收入 3、福利费 0.02
三、上年结转安排支出 4、职教工会费 1.02
5、退休公用经费 0.12
对个人和家庭的补助支出 10.48
1、离、退休费 10.47
2、独生子女费 0.01
二、项目支出
本 年 收 入 合 计 45.56 本 年 支 出 合 计 45.56
保山市林检局2015年基本信息表（表二）
单位：人、辆
单位名称 人数 编内实有车辆数
实有人数合计 财政全供养 财政全供养
小计 行政 参公管理 事业 工勤 其他 小计 离休 退休 提前退休
保山市林业有害生物防治检疫局 10 7 7 3 3 1
第二部分 保山市林检局2015年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市林业有害生物防治检疫局的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况 编制2015年部门预算时，在编实有人数10人，其中：财政全供养在职7人，退休人员3人；在编实有车辆1辆（实有2辆）。
二、2015年部门预算收支情况 2015年部门预算总收入45.56万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出45.56万元，其中：基本支出45.56万元。
（一）基本支出情况 2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出45.56万元。
1、工资福利支出29.82万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元；
2、商品和服务支出5.26万元
其中：公务费2.1万元，公务用车运行维护费2万元（实际有公务用车2辆、其中编内一辆）、福利费0.02万元、职教工会费1.02万元、退休公用经费0.12万元；
核定标准：公务费核定每人年均0.3万元，公务用车运行维护费核定每车年均2万元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元；
3、个人和家庭补助支出10.48万元
其中：离、退休费10.47万元、独子费0.01万元；
核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元。
保山市林业有害生物防治检疫局
2015年2月2日
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