保山市林木种苗管理站2015年部门预算
第一部分 市林木种苗管理站2015年部门预算表
表一 2015年预算收支表
表二 2015年基本信息表
第二部门 市林木种苗管理站2014年部门预算情况说明
保山林木种苗管理站2014年预算收支表（表一）
单位：万元
| 收 入
|
支 出
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||
| 项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
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| 一、财政拨款
|
36.36
|
一、基本支出
|
36.36
|
| 经费拨款
|
36.36
|
工资福利支出（在职人员工资）
|
32.48
|
| 纳入预算管理的行政性收费安排
|
|
商品和服务支出
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3.86
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| 罚没收入安排
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|
1、公务费
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2.70
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| 二、纳入预算管理的政府性基金收入
|
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2、职教工会费
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1.14
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| 三、上年结转安排支出
|
|
3、福利费
|
0.02
|
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|
|
对个人和家庭的补助支出
|
0.02
|
|
|
|
1、独生子女费
|
0.02
|
|
|
|
二、项目支出
|
0
|
| 本 年 收 入 合 计
|
36.36
|
本 年 支 出 合 计
|
36.36
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保山市林木种苗管理站2015年基本信息表（表二）
单位：人、辆
| 单位名称
|
|
人数
|
编内实有车辆数
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| 实有人数合计
|
财政全供养
|
财政全供养
|
||||||||||
| 小计
|
行政
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参公管理
|
事业
|
工勤
|
其他
|
小计
|
离休
|
退休
|
提前退休
|
|||
| 市种苗站
|
9
|
9
|
|
|
9
|
|
|
|
|
|
|
0
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保山市林木种苗管理站2015年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市林木种苗管理站的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
编制2015年部门预算时，在编实有人数9人，其中：财政全供养在职9人，退休人员0人；在编实有车辆0辆。
二、2015年部门预算收支情况
2015年部门预算总收入36.36万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出36.36万元，其中：基本支出36.36万元，项目支出0万元。
（一）基本支出情况
2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出36.36万元。
1、工资福利支出32.48万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元。
2、商品和服务支出3.86万元
其中：公务费2.70万元，业务费0万元、福利费0.02万元、职教工会费1.14万元；
核定标准：公务费核定每人年均3000元，在职人员福利费核定每人月均2.20元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元；
3、个人和家庭补助支出0.02万元
其中：独子费0.02万元；
核定标准：独子费核定每人月均5元。
（二）项目支出情况
无
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