保山市林业局机关2015年部门预算
第一部分 市林业局机关2015年部门预算表
表一2015年预算收支表
表二 2015年基本信息表
第二部门 市林业局机关2015年部门预算情况说明
保山市林业局机关2015年预算收支表（表一）
单位：万元
| 收 入
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支 出
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||
| 项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
| 一、财政拨款
|
335.54
|
一、基本支出
|
295.54
|
| 经费拨款
|
335.54
|
工资福利支出（在职人员工资）
|
177.25
|
| 纳入预算管理的行政性收费安排
|
|
商品和服务支出
|
31.28
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| 罚没收入安排
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1、公务费
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14.4
|
| 其他纳入预算管理的非税收入安排
|
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2、公务用车运行维护费
|
10
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| 二、纳入预算管理的政府性基金收入
|
|
3、福利费
|
0.1
|
| 三、上年结转安排支出
|
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4、职教工会费
|
6.02
|
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|
5、退休公用经费
|
0.76
|
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|
对个人和家庭的补助支出
|
87.01
|
|
|
|
1、离、退休费
|
85.54
|
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|
|
2、遗属补助
|
1.43
|
|
|
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3、独生子女费
|
0.04
|
|
|
|
二、项目支出
|
40
|
|
|
|
项目前期工作经费
|
20
|
|
|
|
森林资源管理
|
20
|
| 本 年 收 入 合 计
|
335.54
|
本 年 支 出 合 计
|
335.54
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保山市林业局机关2014年基本信息表（表二）
单位：人、辆
| 单位名称
|
|
人数
|
编内实有车辆数
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|||||||||
| 实有人数合计
|
财政全供养
|
财政全供养
|
||||||||||
| 小计
|
行政
|
参公管 |
事业
|
工勤
|
其他
|
小计
|
离休
|
退休
|
提前退休
|
|||
| 市林业局
|
57
|
36
|
32
|
|
|
4
|
|
21
|
2
|
19
|
|
6
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保山市林业局机关2015年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市林业局机关的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
编制2015年部门预算时，在编实有人数57人，其中：财政全供养在职36人，离休人员2人，退休人员19人；车辆编制数4辆，实有车辆6辆。
二、2015年部门预算收支情况
2015年部门预算总收入335.54万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出335.54万元，其中：基本支出295.54万元，项目支出40万元。
（一）基本支出情况
2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出295.54万元。
1、工资福利支出177.25万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、妇女卫生费、回族津贴等构成；
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；妇女卫生费核定每人月均4元；回族津贴核定每人月均8元。
2、商品和服务支出31.28万元
其中：公务费14.4万元；公务用车运行维护费10万元；福利费0.1万元；职教工会费6.02万元；退休公用经费0.76万元。
核定标准：公务费核定每人年均4000元；公务用车运行维护费核定每车年均25000元；在职人员福利费核定每人月均2.2元；职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％；退休公用经费核定退休人员每人年均400元。
3、个人和家庭补助支出87.01万元
其中：离、退休费85.54万元；遗属生活补助1.43万元；独子费0.04万元。
核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；遗属生活补助每人月均非农户口481元、农业户口231；独子费核定每人月均5元。
（二）项目支出情况
1、项目前期工作经费20万元。用于森林采伐限额计划,重点生态公益林区划，农村公益林建设工程可研报告，防护林工程可研报告，自然保护区申报及续建，苗圃、采种基地项目申报，防火基础设施项目申报等。
2、森林资源管理（林地变更调查、“十三五”期间年森林采伐限额编制、“森林资源二类调查”）工作经费20万元。用于完成县（区）接边检查，汇总形成全市林业数据和全市“林地一张图”；完成保山市的森林二类调查工作，及时掌握林地面积、蓄积量等资源变化；完成资源补充调查、消耗量调查和数年据更新，合理测算年伐量，确定全市限额建设指标。
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