保山市农村能源管理站2015年部门预算
第一部分 市农村能源管理站2015年部门预算表
表一 2015年预算收支表
表二 2015年基本信息表
第二部门 市农村能源管理站2015年部门预算情况说明
保山市农村能源管理站2015年预算收支表（表一）
单位：万元
| 收 入
|
支 出
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||
| 项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
| 一、财政拨款
|
34.23
|
一、基本支出
|
34.23
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| 经费拨款
|
|
工资福利支出（在职人员工资）
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24.86
|
| 纳入预算管理的行政性收费安排
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商品和服务支出
|
4.99
|
| 罚没收入安排
|
|
1、公务费
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2.1
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| 其他纳入预算管理的非税收入安排
|
|
2、公务用车运行维护费
|
2
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| 二、纳入预算管理的政府性基金收入
|
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3、业务经费
|
0
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| 三、上年结转安排支出
|
10
|
4、福利费
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0.02
|
|
|
|
5、职教工会费
|
0.87
|
|
|
|
对个人和家庭的补助支出
|
0.59
|
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|
|
1、遗属补助
|
0.58
|
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2、独生子女费
|
0.01
|
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|
|
二、项目支出
|
10
|
|
|
|
农村能源项目费
|
10
|
| 本 年 收 入 合 计
|
44.23
|
本 年 支 出 合 计
|
44.23
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保山市农村能源管理站2014年基本信息表（表二）
单位：人、辆
| 单位名称
|
|
人数
|
编内实有车辆数
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|||||||||
| 实有人数合计
|
财政全供养
|
财政全供养
|
||||||||||
| 小计
|
行政
|
参公管 |
事业
|
工勤
|
其他
|
小计
|
离休
|
退休
|
提前退休
|
|||
| 市农村能源管理站
|
8
|
8
|
0
|
|
5
|
2
|
|
|
|
1
|
|
1
|
保山市农村能源管理站2015年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市农村能源管理站的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
编制2015年部门预算时，在编实有人数8人，其中：财政全供养在职7人,退休1人；在编实有车辆1辆。
保山市农村能源管理站2015年人员构成情况
二、2015年部门预算收支情况
2015年部门预算总收入44.23万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出44.23万元，其中：基本支出34.23万元，项目支出10万元。
（一）基本支出情况
2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出24.86万元。
1、工资福利支出24.86万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费等构成；
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元；
2、商品和服务支出4.99万元
其中：公务费2.1万元，公务用车运行维护费2万元、福利费0.02万元、工会经费0.87万元；
核定标准：公务费核定每人年均3000元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元；
3、个人和家庭补助支出0.59万元
其中：独子费0.01万元；
核定标准：独子费核定每人月均5元。
（二）项目支出情况
1、2015年农村能源项目经费10万元
为进一步加快农村能源建设步伐，按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村建设总体要求，遵循“因地制宜、多能互补、综合利用、讲求效益”和“开发与节约并重”的指导方针，坚持“科学规划、政府引导、农民自愿、统筹协调、分类指导、集中连片、整村推进”的原则，把沼气建设、农村能源新技术的推广利用，与社会主义新农村建设、发展循环经济、保护生态环境、调整产业结构、促进农业增效和农民增收结合起来，积极探索沼气综合利用、服务网点配套建设及运行模式、引进推广农村能源新技术，努力提高清洁能源在农村能源中所占的比重，努力为我市农村能源项目做出贡献。
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