保山市林业局2015年部门预算-保山市人民政府门户网站

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01525526-8-06_B/2015-1111002
发布机构
保山市林业和草原局

公开目录
部门预算
发布日期
2015-11-11

文号
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保山市林业局2015年部门预算

保山市林业局机关2015年部门预算

第一部分市林业局机关2015年部门预算表

表一2015年预算收支表

表二 2015年基本信息表

第二部门市林业局机关2015年部门预算情况说明

保山市林业局机关2015年预算收支表（表一）

单位：万元

收入		支出
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	335.54	一、基本支出	295.54
经费拨款	335.54	工资福利支出（在职人员工资）	177.25
纳入预算管理的行政性收费安排		商品和服务支出	31.28
罚没收入安排		1、公务费	14.4
其他纳入预算管理的非税收入安排		2、公务用车运行维护费	10
二、纳入预算管理的政府性基金收入		3、福利费	0.1
三、上年结转安排支出		4、职教工会费	6.02
		5、退休公用经费	0.76
		对个人和家庭的补助支出	87.01
		1、离、退休费	85.54
		2、遗属补助	1.43
		3、独生子女费	0.04
		二、项目支出	40
		项目前期工作经费	20
		森林资源管理	20
本年收入合计	335.54	本年支出合计	335.54

保山市林业局机关2014年基本信息表（表二）

单位：人、辆

单位名称

人数

编内实有车辆数

实有人数合计

财政全供养

小计

行政

参公管

理

事业

工勤

其他

小计

离休

退休

提前退休

市林业局

保山市林业局机关2015年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市林业局机关的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2015年部门预算时，在编实有人数57人，其中：财政全供养在职36人，离休人员2人，退休人员19人；车辆编制数4辆，实有车辆6辆。

二、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入335.54万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出335.54万元，其中：基本支出295.54万元，项目支出40万元。

（一）基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出295.54万元。

1、工资福利支出177.25万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；妇女卫生费核定每人月均4元；回族津贴核定每人月均8元。

2、商品和服务支出31.28万元

其中：公务费14.4万元；公务用车运行维护费10万元；福利费0.1万元；职教工会费6.02万元；退休公用经费0.76万元。

核定标准：公务费核定每人年均4000元；公务用车运行维护费核定每车年均25000元；在职人员福利费核定每人月均2.2元；职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％；退休公用经费核定退休人员每人年均400元。

3、个人和家庭补助支出87.01万元

其中：离、退休费85.54万元；遗属生活补助1.43万元；独子费0.04万元。

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；遗属生活补助每人月均非农户口481元、农业户口231；独子费核定每人月

均5元。

(二） “三公”经费预算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费预算总额40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出30万元，公务接待费支出10万元。

2015年“三公”经费预算数比2014年预算数增加25万元。 “三公”经费增加的原因分析：我局公务车辆使用年限长，多数车辆使用年限超过8年以上，车辆老化，加之近年来林业工作任务繁重、到造林地检查下乡多以及森林防火工作严峻导致。但在公务用车的管理上，我局严格实行用车申报制度，并填写用车申请单交办公室，由办公室统一调度，提高车辆的使用效率，尽量避免浪费。

（三）项目支出情况

1、项目前期工作经费20万元。用于森林采伐限额计划,重点生态公益林区划，农村公益林建设工程可研报告，防护林工程可研报告，自然保护区申报及续建，苗圃、采种基地项目申报，防火基础设施项目申报等。

2、森林资源管理（林地变更调查、“十三五”期间年森林采伐限额编制、“森林资源二类调查”）工作经费20万元。用于完成县（区）接边检查，汇总形成全市林业数据和全市“林地一张图”；完成保山市的森林二类调查工作，及时掌握林地面积、蓄积量等资源变化；完成资源补充调查、消耗量调查和数年据更新，合理测算年伐量，确定全市限额建设指标。