保山市林业有害生物防治检疫局2016年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市林业有害生物防治检疫局的收支均全部包含在部门预算中。
一、机构职能与编制情况
1、负责宣传、贯彻、执行国家有关林业有害生物防治、检疫、预测预报等工作的方针、政策和法律、法规及规章制度；
2、负责组织、督促、指导各县区开展林业有害生物发生情况和发生趋势的调查，对全市林业有害生物测报和防治工作实施有效管理，并进行技术指导和服务；
3、负责全市森林植物检疫执法管理和检疫员管理，依法实施森林植物检疫，防范危险性林业有害生物传入，并积极开展检疫技术研究和应用技术推广；
4、负责及时了解和掌握市外危险性林业有害生物的种类、分布、危害特点等信息和动态,并积极采取相应的防范措施；
5、负责组织协调全市林业有害生物防治新技术、新方法、新药剂、新药械的开发和推广应用；
6、负责组织、管理和指导全市林业有害生物防治、检疫、监测业务人员的技术培训；
7、完成主管局交办的其它工作。
保山市林业有害生物防治检疫局为科级局，行政编制7人，编制预算时，在编实有人数10人，其中：财政全供养在职7人，退休人员3人；在编实有车辆1辆（实有2辆）。
二、2016年部门预算收支情况
2016年部门预算总支出70.79万元，全部为财政拨款。其中：基本支出53.87万元，上年结转项目支出16.92万元。
（一）基本支出情况
2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出53.87万元。
1、工资福利支出35.98万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；
2、商品和服务支出5.51万元
其中：公务费1.4万元（包含办公费0.9万元，水电费0.1万元，物业管理费0.3万元，公务接待费0.1万元），公务用车运行维护费2.6万元（实际有公务用车2辆、其中编内一辆）、福利费0.02万元、职教工会费1.37万元、退休公用经费0.12万元；
3、个人和家庭补助支出12.38万元
其中：离、退休费12.37万元、独子费0.01万元；
（二）项目支出情况
上年结转项目资金共计16.92万元。
1、林业有害生物防治补助16.92万元
为上年结转项目经费，主要用于松材线虫病、薇甘菊等危险性林业有害生物监测、检疫、防控、宣传等相关工作。
三、“三公”经费较上年预算增减情况
2015年“三公”经费预算为2.1万元，其中公务用车运行2.0万元，公务接待费0.1万元；2016年“三公”经费预算为2.7万元，其中公务用车运行2.6万元，公务接待费0.1万元；较上年增加0.6万元，主要原因为我单位编制内车辆1辆，实有公务用车2辆，且2辆车均年份较长，车辆维修、保险等费用均有上涨。
保山市林业有害生物防治检疫局
2016年5月4日
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