保山市农村能源管理站2016年部门预算公开
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 45.65 | 一、基本支出 | 45.65 |
经费拨款 | 工资福利支出（在职人员工资） | 30.94 | |
纳入预算管理的行政性收费安排 | 商品和服务支出 | 5.29 | |
罚没收入安排 | 1、公务费 | 2 | |
其他纳入预算管理的非税收入安排 | 2、公务用车运行维护费 | 2 | |
二、纳入预算管理的政府性基金收入 | 3、业务经费 | 0 | |
三、上年结转安排支出 | 11.01 | 4、福利费 | 0.02 |
5、职教工会费 | 1.23 | ||
对个人和家庭的补助支出 | 4.42 | ||
1、遗属补助 | 0.66 | ||
2、独生子女费 | 0.01 | ||
二、项目支出 | 5 | ||
农村能源项目费 | 5 | ||
本 年 收 入 合 计 | 45.65 | 本 年 支 出 合 计 | 45.65 |
保山市农村能源管理站2016年基本信息表（表二）
单位：人、辆
单位名称 | 人数 | 编内实有车辆数 | ||||||||||
实有人数合计 | 财政全供养 | 财政全供养 | ||||||||||
小计 | 行政 | 参公管 理 | 事业 | 工勤 | 其他 | 小计 | 离休 | 退休 | 提前退休 | |||
市农村能源管理站 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市农村能源管理站的收支均全部包含在部门预算中。保山市农村能源管理站2016年部门预算情况说明
一、部门基本职能及主要工作
1、宣传贯彻执行国家有关农村能源建设的法律、法规和规章；编制全县农村能源建设中长期规划和年度计划，并组织实施。
2、对全市以沼气为主的可再生能源建设工作进行安排和督导，抓好全市沼气工程的质量和监督。并做好技术组织培训和管理工作。
3、负责农村能源试验、示范和技术改造项目的组织实施；搞好农村再生资源的开发、利用和推广工作。
4、及时向上级编报农村能源统计报表及工作情况。
5、完成林业局领导和上级交办的其他工作任务。
按照省农业厅 省财政厅 省林业厅《农村沼气建设管理办法》（云农能源字﹝2008﹞9号）、省林业厅《农村能源建设管理办法》（云林发策﹝2011﹞12号）文件的有关要求，进一步强化项目管理。一是加强项目建设领导，按市政府《关于重点督查的20项重点工作任务分解》要求，逐级明确了项目建设责任单位和项目建设责任人，并制定了相应的工作措施，做到了工作目标量化、工作方案细化、工作措施实化，为建设任务的完成打下了建设基础。二是加强项目管理制度的执行。在项目建设中着重推行了“凭证聘用”、“执证上岗”、“质量承诺”、“安全告知”、项目资金“三公开一公布”等工作制度，有效的规范了项目建设行为，使管理工作逐步步入轨道化。三是加强项目检查和验收工作。结合项目建设阶段性工作，市局组成检查组，深入各县区就项目区划、工程施工、资金使用、自检自查等工作进行检查指导，以确保项目建设各项工作的正常有序开展。
二、2016年工作任务介绍
2016年是“十三五”规划的开局之年，我站工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，始终以“建设森林保山”为目标，把创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念贯穿于各项工作，充分发挥站内职能，稳妥推进森林保山建设，大力加强队伍建设，为全面实施“十三五”规划、全面建成小康社会提供有力的林业技术保障。着力要抓好以下工作。
1、能源项目争取：计划争取省级（含）以上项目1个，资金5万元以上。
2、新能源技术培训：紧密结合单位职责、项目实施、地方林业产业实际，努力开展好与产业相关的实用技术培训和技术试验示范工作。培训农户600-800人次以上、编印发放安全知识培训资料10000册以上。
三、保山市农村能源管理站2016年人员构成情况
纳入2016年部门预算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数7人，其中：事业编制5人，工勤编制2人；实有车辆1辆；退休1人。
四、2016年部门预算收支情况
2016年保山市农村能源管理站预算总收入45.65万元，其中：财政拨款收入45.65万元，占总收入的100%；上年项目结转11.01万元。
部门预算总支出45.65万元，其中：基本支出40.65万元，占总支出的89.05％；项目支出5万元，占总支出的0.4％。
（一）基本支出情况。2016年用于保障保山市农村能源管理站正常运转的日常支出40.65万元。与上年对比增加6.42万元，原因为本年度职工工资增加及包含了职业年金和养老保险。
（二）项目支出情况。2016年用于开展能源推广的项目支出5万元。
四、公共预算财政拨款支出预算情况
2016年部门公共预算财政拨款支出45.65万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出34.23万元对比，增加6.42万元，增长14.06%，原因分析为本年度职工工资增加及包含了职业年金和养老保险。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）农林水支出36.86万元，主要用于保障单位日常工作正常开展支出36.86万元。
（二） 社会保障和就业支出3.79万元，用于退休职工薪金。
2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出40.65万元。
1、工资福利支出30.94万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费等构成；
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元；
2、商品和服务支出5.29万元
其中：公务费2万元，公务用车运行维护费2万元、福利费0.02万元、退休公用经费0.04元，工会经费1.23万元；
核定标准：公务费核定每人年均3000元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元；
3、个人和家庭补助支出4.42万元
其中：独子费0.01万元，遗嘱补助0.66万元，其他个人和家庭补助支出3.75万元
核定标准：独子费核定每人月均5元。
五、“三公”经费预算情况说明
保山市农村能源管理站2016年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务费支出2万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
保山市农村能源管理站2016年因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年保山市农村能源管理站公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元；运行维护费2万元。主要用于保障日常工作及项目开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务费。2016年保山市农村能源管理站公务费开支2万元，主要用于能源站日常开支。
六、项目支出情况
1、2016年农村能源项目经费5万元
为进一步加快农村能源建设步伐，按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村建设总体要求，遵循“因地制宜、多能互补、综合利用、讲求效益”和“开发与节约并重”的指导方针，坚持“科学规划、政府引导、农民自愿、统筹协调、分类指导、集中连片、整村推进”的原则，把沼气建设、农村能源新技术的推广利用，与社会主义新农村建设、发展循环经济、保护生态环境、调整产业结构、促进农业增效和农民增收结合起来，积极探索沼气综合利用、服务网点配套建设及运行模式、引进推广农村能源新技术，努力提高清洁能源在农村能源中所占的比重，努力为我市农村能源项目做出贡献。
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