按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
1、职能参照政府批准的“三定”方案：贯彻执行国家有关林业科技工作的法律、法规，为各级党委、政府及林业主管部门提供林业科技发展决策依据，对全市林业科技工作进行管理；指导全市林业技术监督、林业地方标准拟定、新材料的开发和试验示范、专利以及有关植物新品种的保护等工作；协调管理全市林业知识产权工作；开展林业科技项目的审查、申报，组织林业科技成果、优秀论文的申报及评审工作；组织指导全市开展林业新技术、新品种的引进、试验、示范和林业实用技术和科技成果的推广应用、技术创新和新产品开发；拟定全市林产业的发展规划，对林业多种经营进行技术指导，组织林果产业发展的技术攻关和技术指导；组织林业科技情报和学术交流活动，普及林业科学知识，承办林业科技国内、国际合作与交流；承办《保山林业》期刊的编辑、出版、发行；承办国家、省、市有关全市林业科技的各项调查研究、年度总结、阶段总结以及统计分析材料等工作。
2、2016年工作任务介绍。
2016年是“十三五”规划的开局之年，我站工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，始终以“建设森林保山”为目标，把创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念贯穿于各项工作，充分发挥站内职能，稳妥推进森林保山建设，大力加强队伍建设，为全面实施“十三五”规划、全面建成小康社会提供有力的林业技术保障。着力要抓好以下工作。
1、项目争取：计划争取省级（含）以上项目1个，资金20万元以上。
2、项目管理与宣传：通过探讨人员激励机制，努力形成一批具有自主知识产权的技术成果，更好地服务于地方林业产业。年度内争取获得市级以上技术奖励1次以上，在省级以上刊物宣传保山林业建设成就3次以上，其他媒体宣传5次以上。
3、产业技术培训：紧密结合单位职责、项目实施、地方林业产业实际，努力开展好与产业相关的实用技术培训和技术试验示范工作。年直接培训基层技术人员、农户2000人次以上、编印发放技术资料0.5万册以上。
5、技术研究与推广方向：一是总结或引进消化成熟的林业实用技术，进行示范和培训推广，年度内选择1～3项实用、简便的技术进行重点推广。二是从林业产业长远效益考虑，继续加大以核桃、油茶、高黎贡山糯橄榄等树种为主的良种选育力度和实用技术推广力度。三是结合产业发展要求，开展林下经济实用技术的示范和推广。
二、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数24人，其中：事业编制22人，工勤编制2人；实有车辆1辆；退休14人；离休1人。
三、部门预算总体情况
2016年保山市林业技术推广总站（单位）预算总收入256.88万元，其中：财政拨款收入185.83万元，占总收入的72.35%；纳入预算管理的非税收入安排3.71万元，1.44%；上年项目结转67.34万元，26.21%。
部门预算总支出256.88万元，其中：基本支出189.54万元，占总支出的73.79％；项目支出67.34万元，占总支出的26.21％。
（一）基本支出情况。2016年用于保障保山市林业推广总站正常运转的日常支出189.54万元。与上年对比增加41.81万元，原因为本年度职工工资增加及包含了职业年金和养老保险。
（二）项目支出情况。2016年用于开展林业技术推广的项目支出67.34万元。
四、公共预算财政拨款支出预算情况
2016年部门公共预算财政拨款支出189.54万元,占本年支出合计的73.79%。与上年部门公共预算财政拨款支出147.73万元对比，增加41.81万元，增长28.30%，原因分析为本年度职工工资增加及包含了职业年金和养老保险。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）农林水支出196.36万元，主要用于保障单位日常工作正常开展支出129.02万元；项目经费支出67.34万元。
（二） 社会保障和就业支出60.52万元，用于离退休职工薪金。
五、“三公”经费预算情况说明
保山市林业技术推广总站2016年财政拨款“三公”经费预算总额4.5万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，公务接待费支出2万元。
2016年“三公”经费预算数比2015年决算数减少0.5万元，减少的主要原因是：公务接待费用减少1万元，公车运行维护费用增加0.5万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
保山市林业技术推广总站2016年因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年保山市林业技术推广总站公务用车购置及运行维护费2.5万元。其中：购置费0万元；运行维护费2.5万元。主要用于保障日常工作及项目开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年保山市林业技术推广总站公务接待费开支2万元，主要用于接待各级检查及项目考察合作等开支。
七、名词解释
（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
2016年5月3日
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