保山市农村能源管理站2017年
部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1、宣传贯彻执行国家有关农村能源建设的法律、法规和规章；编制全县农村能源建设中长期规划和年度计划，并组织实施。
2、对全市以沼气为主的可再生能源建设工作进行安排和督导，抓好全市沼气工程的质量和监督。并做好技术组织培训和管理工作。
3、负责农村能源试验、示范和技术改造项目的组织实施；搞好农村再生资源的开发、利用和推广工作。
4、及时向上级编报农村能源统计报表及工作情况。
5、完成林业局领导和上级交办的其他工作任务。
按照省农业厅 省财政厅 省林业厅《农村沼气建设管理办法》（云农能源字﹝2008﹞9号）、省林业厅《农村能源建设管理办法》（云林发策﹝2011﹞12号）文件的有关要求，进一步强化项目管理。一是加强项目建设领导，按市政府《关于重点督查的20项重点工作任务分解》要求，逐级明确了项目建设责任单位和项目建设责任人，并制定了相应的工作措施，做到了工作目标量化、工作方案细化、工作措施实化，为建设任务的完成打下了建设基础。二是加强项目管理制度的执行。在项目建设中着重推行了“凭证聘用”、“执证上岗”、“质量承诺”、“安全告知”、项目资金“三公开一公布”等工作制度，有效的规范了项目建设行为，使管理工作逐步步入轨道化。三是加强项目检查和验收工作。结合项目建设阶段性工作，市局组成检查组，深入各县区就项目区划、工程施工、资金使用、自检自查等工作进行检查指导，以确保项目建设各项工作的正常有序开展。
二、部门预算编制情况
保山市农村能源管理站编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。离退休人员2人，其中：退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年保山市农村能源管理站财务总收入70.31万元，其中：一般公共预算60.46万元，上年结转支出9.85万元。
2017年部门财政拨款收入70.31万元，其中，本年收入60.46万元，上年结转收入9.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60.46万元。
2017年部门预算总支出60.46万元，其中：基本支出60.46万元，占总支出的100％，项目支出0万元。按支出功能科目分类，支出分别列“2130204、2080505”支出，主要反映基本支出。2130204支出51.86万元，2080505支出8.6万元。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障市能源站正常运转的日常支出60.46万元，包括基本工资20.69万元，津贴补贴13.7万元等工资福利支出54.11万元占基本支出的63.55％；办公经费0.50万元、水电费0.30万元、邮电费0.10万元、公务接待1.1万元、工会经费1.59万元、福利费0.02万元、公务用车维护费2万元等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.28％。与上年对比增加0.32万元，增减变化的原因主要是人员变动、工资增加及包含了职业年金和养老保险。
（二） 项目支出情况
2017年无用于专项业务工作的经费支出。与上年对比减少5万元，增减变化的原因主要是没有能源推广项目。
五、“三公”经费预算公开情况说明
2017年财政拨款"三公"经费预算数3.1万元，与2016年相比减少0.9万元。
（一）因公出国（境）费
2017年因公出国（境）费预算数0万元。2016年预算数0万元。对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）审批情况确定。
（二） 公务用车购置费
2017年公务用车运行维护费2万元，与2016年预算数相同，无变化。
（三）公务接待费
2017年公务接待费预算数1.1万元，比2016年减少0.9万元。
（备注：表详见附件）
六、名词解释
无
附件【附件1.保山市农村能源站2017年部门预算公开情况表.xls】
附件【附件3.保山市农村能源站2017年部门季度预算执行情况统计表.xls】
附件【附件6.保山市农村能源站2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表.xls】
附件【附件7.保山市农村能源站2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xls】
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