保山市林木种苗管理站2017年部门预公开资料
2017年保山市市本级部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、“三公”经费预算财政拨款情况表
六、名词解释
附件：部门预算表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）单位基本信息表
（五）部门季度执行情况统计表
（六）一般公共预算“三公”经费支出表
2017年度预算公开说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
根据保市机编办〔2012〕120号文件，对保山市林业局《关于加强林木种苗管理机构建设的请示》的批复，市编委核定保山市林木种苗管理站（保山市林木种苗质量监督检验站）为市林业局管理的正科级全额拨款的事业单位，编制为10人 ，实有人数10人。
1 、负责宣传 、贯彻执行林木种子管理的法律 、法规管理工作；
2 、负责林木种苗生产许可证和经营许可证的审批 、核发和管理工作；
3 、组织开展林木种苗质量监督、检查工作，监督检查林木种苗生产经营活动，查处违法生产 、经营林木种苗的行为；
4 、组织林木种苗技术人员和管理人员的培训 、考核和技术交流，协助做好执法人员、林木种苗质量检验人员的资格认证（培训、考核）；
5 、负责编制上报辖区内林木种苗生产的中 、长期发展规划和年度生产计划以及林木种苗工程体系建设规划，并组织实施；
6 、负责林木种质资源及林木新品种的管理，组织 、指导林木种苗新技术的推广应用和品种选育、审核 、申报以及林木良种的繁殖推广工作；
7 、组织开展林木种苗采收 、加工 、调剂 、储备以及林木种苗产量预测调剂的工作；
8 、负责林木种质资源保护 、林木良种基地建设 、林木良种补贴等林木种苗工程的技术指导、审核以及验收工作；
9 、负责林木种苗生产技术指导 、林木种苗信息管理和信息服务工作等有关林木种苗管理的各项职能。
二、部门预算编制情况
保山市林木种苗管理站部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容是：严格执行《中华人民共和国预算法》、提高预算编制的完整性、准确性和合理性。细化基础数据管理，做实基本支出预算；加强项目库建设，做实项目支出预算。强化预算绩效管理，提高资金使用效益；积极推进预算信息公开，提高预算透明度。实行“二下二上”的预算编制程序，预算做到具体，明细到功能科目，做到有限的经费保机构运转、保林木种苗行政许可、保种苗执法等。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人。
四、2017年部门预算收支情况
2017年林木种苗管理站财务总收入101.53万元，其中：一般公共预算101.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入101.53万元，其中，本年收入80.53万元，上年结转收入21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.53万元（本级财力101.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出101.53万元，其中：基本支出80.53万元，占总支出的79.32％，项目支出21万元，占总支出的20.68％。按支出功能科目分类如下：
1、208050机关事业单位养老保险缴费支出11.97万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。
2、2130204林业事业机构支出63.44万元；主要反映在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
3、2069999其他科学技术支出“三区”人才”支出12万元，主要反映科技人员到贫困地区培训的培训费、差旅费等。
4、2130299其他林业支出6万元、主要反映项目以外其他用于林业方面的支出。
5、2130205森林培育支出3万元。主要反映用于森林方面的培育。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出80.53万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.64％；与上年相比172.96％；增加36.93万元。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.37％。与上年相比123.32％,增减0.97万元，增减变化的原因主要是工资增加职教经费0.65万元。
（二） 项目支出情况
2017年年初结转21万元。其中：2016年“三区”人才支持科技人员培训补助12万元；林业产业发展发展资金上年结转：高黎贡山糯橄榄采穗圃抚育管理专项资金6万元、核桃品种改良和良种推广3万元。
五、2017年保山市林木种苗管理站“三公”经费预算公开资料
2017年保山市林木种苗管理站“三公”经费预算公开情况说明
2017年财政拨款"三公"经费预算数1万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出1万元。2017年"三公"经费预算数与2016年预算数相等1万元，无增减。
（一）因公出国（境）费2017年因公出国（境）费预算数0万元。2016年预算数0万元。对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。
（二）公务接待费
2017年公务接待费预算1万元，2016年预算1万元，无增减变化。
六、名词解释
林业发展战略：严格保护，积极发展，科学经营，持续利用。其基本的战略思想是确立以生态建设为主的可持续发展道路；建立以森林植被为主的国家生态安全体系；建设山川秀美的生态文明建设。
无公害防治率：无公害防治率=无公害防治总面积/总面积
七、部门预算表
备注：预算表详见附件
附件【附件7.保山市林木种苗管理站2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xls】
附件【保山市林木种苗种苗管理站2017年部门预算表.xls】
附件【附件3.保山市林木种苗管理站2017年部门季度预算执行情况统计表.xls】
附件【附件6.保山市林木种苗管理站2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表.xls】
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