保山市林业技术推广总站2017年部门预算公开
2017年保山市市本级部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、“三公”经费预算财政拨款情况表
六、名词解释
七、部门预算表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）单位基本信息表
（五）部门季度执行情况统计表
（六）一般公共预算“三公”经费支出表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的“三定”方案：贯彻执行国家有关林业科技工作的法律、法规，为各级党委、政府及林业主管部门提供林业科技发展决策依据，对全市林业科技工作进行管理；指导全市林业技术监督、林业地方标准拟定、新材料的开发和试验示范、专利以及有关植物新品种的保护等工作；协调管理全市林业知识产权工作；开展林业科技项目的审查、申报，组织林业科技成果、优秀论文的申报及评审工作；组织指导全市开展林业新技术、新品种的引进、试验、示范和林业实用技术和科技成果的推广应用、技术创新和新产品开发；拟定全市林产业的发展规划，对林业多种经营进行技术指导，组织林果产业发展的技术攻关和技术指导；组织林业科技情报和学术交流活动，普及林业科学知识，承办林业科技国内、国际合作与交流；承办《保山林业》期刊的编辑、出版、发行；承办国家、省、市有关全市林业科技的各项调查研究、年度总结、阶段总结以及统计分析材料等工作。
二、部门预算编制情况
保山市林业技术推广总站编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容是：严格执行《中华人民共和国预算法》、提高预算编制的完整性、准确性和合理性。细化基础数据管理，做实基本支出预算；加强项目库建设，做实项目支出预算。强化预算绩效管理，提高资金使用效益；积极推进预算信息公开，提高预算透明度。实行“二下二上”的预算编制程序，预算做到具体，明细到功能科目，做到有限的经费保机构运转、保林业推广工作正常开展。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制25人，其中：事业编制25人。在职实有22人，其中：财政全供养22人。离退休人员16人，其中：离休1人，退休16人。车辆编制1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年保山市林业技术推广总站财务总收入453.21万元，其中：一般公共预算374.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入78.47万元。
2017年部门财政拨款收入197.97万元，其中，本年收入197.97万元，上年结转收入255.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.97万元（本级财力197.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出453.21万元，其中：基本支出197.97万元，占总支出的43.68％，项目支出255.24万元，占总支出的56.32％。按支出功能科目分类如下：
1、2080502 事业单位离退休支出6.93万元，主要反映离休人员工资支出。
2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.84万元，主要反映在职人员基本养老保险、职业年金缴费。
3、2130204 林业事业机构支出163.20万元，主要反映在职人员工资福利支出、公务费、遗属补助。
4、2130205 森林培育支出3.30万元，主要反映核桃培训经费支出。
5、2130206 林业技术推广支出50万元，主要反映泡核桃无烟烘烤技术推广项目实施经费支出。
6、2130206 林业技术推广支出99.60万元，主要反映泡核桃提质增效技术推广示范项目实施经费。
7、2130206 林业技术推广支出78.47万元，主要反映省领军人才项目、技术创新人才项目等其他与林业科技有关的项目实施经费支出。
8、2130299 其他林业支出4.88万元，主要反映橄榄技术培训项目实施经费支出。
9、2069999 其他科学技术支出18.99万元，主要反映科技人员到贫困地区开展技术培训、指导等工作的经费支出。
（一）基本支出情况
2017年用于事业单位机构正常运转的日常支出197.97万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88.37％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.81％。与上年对比增加8.03万元，增减变化的原因主要是调资、增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（二） 项目支出情况
2017年项目支出均属上年项目经费结转，其中：其他科学技术支出“三区人才”经费结转18.99万元；森林培育结转3.30万元；林业技术推广财政拨款结转149.60万元，林业技术推广非财政拨款结转78.47万元；其他林业支出结转4.88万元。
五、“三公”经费预算公开情况说明
2017年财政拨款“三公”经费预算数3万元，与2016年相比减少1.5万元。
（一）因公出国（境）费
2017年因公出国（境）费预算数0万元。2016年预算数0万元。对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）审批情况确定。
（二） 公务用车购置费
2017年公务用车运行维护费比2016年预算数减少0.5万元。
（三）公务接待费
2017年公务接待费预算数1万元，比2016年减少1万元。
六、名词解释
林业发展战略：严格保护，积极发展，科学经营，持续利用。其基本的战略思想是确立以生态建设为主的可持续发展道路；建立以森林植被为主的国家生态安全体系；建设山川秀美的生态文明建设。
无公害防治率：无公害防治率=无公害防治总面积/总面积
七、部门预算表
备注：表详见附件
附件【保山市林业技术推广总站2017年部门预算公开情况表.xls】
附件【保山市林业技术推广总站2017年部门“三公”经费预算表.xlsx】
附件【保山市林业技术推广总站2017年部门季度预算执行情况统计表.xls】
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