保山市林检局2017年部门预算公开资料-保山市人民政府门户网站

索引号
01525526-8-06_B/2017-0407005
发布机构
保山市林业和草原局

公开目录
部门预算
发布日期
2017-04-07

文号
浏览量

保山市林检局2017年部门预算公开资料

保山市林业有害生物防治检疫局2017年部门预算情况说明

2017年保山市市本级部门预算公开目录

一、基本职能及预算编制情况

二、部门基本情况

三、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

四、“三公经费”预算公开情况说明

五、名词解释

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及预算编制情况

1、负责宣传、贯彻、执行国家有关林业有害生物防治、检疫、预测预报等工作的方针、政策和法律、法规及规章制度；

2、负责组织、督促、指导各县区开展林业有害生物发生情况和发生趋势的调查，对全市林业有害生物测报和防治工作实施有效管理，并进行技术指导和服务；

3、负责全市森林植物检疫执法管理和检疫员管理，依法实施森林植物检疫，防范危险性林业有害生物传入，并积极开展检疫技术研究和应用技术推广；

4、负责及时了解和掌握市外危险性林业有害生物的种类、分布、危害特点等信息和动态,并积极采取相应的防范措施；

5、负责组织协调全市林业有害生物防治新技术、新方法、新药剂、新药械的开发和推广应用；

6、负责组织、管理和指导全市林业有害生物防治、检疫、监测业务人员的技术培训；

7、完成主管局交办的其它工作。

二、部门基本情况

保山市林业有害生物防治检疫局为科级局，行政编制7人，编制预算时，在编实有人数6人，其中：财政全供养在职6人，退休人员3人；在编实有车辆1辆（实有2辆）。

三、2017年部门预算收支情况

2017年保山市林业有害生物防治检疫局财务总收入86.23万元，其中：一般公共预算86.23万元。

2017年部门财政拨款收入86.23万元，其中，本年收入67.28万元，上年结转收入18.95万元。

（一）基本支出情况

2017年用于保障保山市林业有害生物防治检疫局正常运转的日常支出56.28万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.65％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的16.35％。

1、工资福利支出56.28万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成。

2、商品和服务支出11万元

其中：公务费1.71万元（包含办公费1.36万元，物业管理费0.25万元，公务接待费0.1万元），公务交通补贴5.4万元、福利费0.02万元、职教工会费1.6万元、汽车燃油费2万元、公务用车租车费用0.27万元。

(二)项目支出情况

上年结转项目资金共计18.95万元。其中森林培育3万元，林业检疫检测9.68万元，林业防灾减灾1.27万元，其他林业支出5万元。为上年结转项目经费，主要用于森林培育、松材线虫病、薇甘菊等危险性林业有害生物监测、检疫、防控、宣传等相关工作。

四、“三公”经费预算公开情况说明

保山市林业有害生物防治检疫局2017年财政拨款"三公"经费决算总额2.1万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0.1万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.6万元，减幅22%。

1.因公出国（境）费

2017年因公出国（境）费预算数0万元。2016年预算数0万元。对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费预算数2万元，比2016年预算数减少0.6万元，减幅22%。减少的主要原因是：原实有2辆车，2016年公车改革已上交1辆车。主要用于全市林检执法公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年预算公务接待费0.1万元，2016年预算数0.1万元，增减无变化。

五、名词解释

林业发展战略：严格保护，积极发展，科学经营，持续利用。其基本的战略思想是确立以生态建设为主的可持续发展道路；建立以森林植被为主的国家生态安全体系；建设山川秀美的生态文明建设。

无公害防治率：无公害防治率=无公害防治总面积/总面积

六、部门预算表

备注：预算表详见附件

附件【附件1.保山市林检局2017年部门预算公开情况表.xls】
附件【附件6.保山市林检局2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表.xls】
附件【附件7.保山市林检局2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表.xls】
附件【附件3.保山市林检局2017年部门季度预算执行情况统计表.xls】