第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

高黎贡山隆阳分局主要对高黎贡山保护区内的动植物资源进行保护和管理，并贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；编制和审定自然保护区管理计划和各项管理制度，抓好各项建设与管理，调查自然资源并建立档案；组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织、协助各类机构、有关部门在自然保护区开展科研工作，并进行监督和管理；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动，开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内、外交流合作并完成上级交办的其他各项工作、任务。

（二）机构设置情况

(1)办公室：协助局领导组织、协调局机关日常工作，拟制和监督执行各项管理制度、工作制度；协调各股室工作，起草重要文件、年度计划、工作总结和报告；负责会议组织、人事考核、文秘档案、保密、信访、信息、督查工作。认真执行有关财经法规、制度，建立并执行计划财务制度；编制保护区事业经费预算、决算、固定资产投资计划；负责统计、国有资产管理、内部审计工作。

(2)保护管理股：宣传和执行有关自然保护的各项法律法规，研究和组织起草保护管理的规范性文件；负责保护区资源安全和边界管理工作；负责森林消防、野外巡护、行政执法等工作；负责社区共管工作和法制宣传教育工作，协调处理周边社区经济发展与保护区资源保护的矛盾和问题。

(3)科技股：开展保护区物种、栖息地、生态系统的调查、研究、监测工作，为保护区科学管理提供基础信息、技术手段；承担保护区科研监测和对外技术交流工作；负责引进和组织合作项目的实施，并对在保护区开展的各类科研项目进行监督管理和统计分析；组织开展生态旅游活动，对保护区内的旅游项目建设、参观和旅游活动进行监督管理。

(4)管理站：以站为单位，在分局的统一领导下，保护管理本站管护区域资源。

（三）重点工作概述

1.森林防火工作

森林防火工作继续保持良好态势，召开森林防火专题工作会议1次，组织森林防火业务培训6次，分局与各管护站签订责任状，形成一级抓一级，层层压实的责任格局。未雨绸缪重宣传，做到森林防火深入人心，警钟长鸣。进入防火期来，对周边社区内的134名“五种人”进行了登记，并和监护人签订责任书。严格执行入山人员登记制度，设置防火检查站25个，登记进山人员66012人次，收缴火种1246个，巡山护林排查火灾隐患13285人次。正是因为抓好了防火宣传和火灾扑救等预防工作，确保了2018年防火工作实现“零”火灾目标。

2.资源管护工作

开展各项专项行动，力保资源安全。1至10月份高黎贡山隆阳分局共组织开展巡护2054次，参加7268人次。同时将警犬作为“护林犬”投放到管护范围内的重点管护区域，对有力打击涉林违法犯罪具有重要的意义，也标志着隆阳分局在野外巡护工作举措上迈出新步伐。

3.科技工作

科技工作进展顺利，小基金项目、生物多样性监测工作、白眉长臂猿的调查监测及红外线相机监测项目自开展以来，各项目负责人认真按照项目方案，积极组织实施。

4.自然教育工作

一年来，共组织相关专业技术人员参加自然教育相关的培训活动2次，参加人员达23人次，共组织自然教育活动16次，388人次。很好地践行了高黎贡山自然学校的创办理念和宗旨，促进人与自然和谐共处，努力推进生态文明建设。

5.“挂包帮”“转走访”精准扶贫工作

进一步加强“挂包帮”“转走访”工作，2018年，抽调了1名业务强、素质高的高级工程师驻村芒宽乡西亚社区，按照要求，认真填写贫困户的家庭情况、收入情况、家庭成员情况以及帮扶措施等，加大培训力度，让农户掌握一技之长，从根本上脱贫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。车辆编制4辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入6,141,642.27元，其中：一般公共预算财政拨款5,587,843.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转553,799.27元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入6,091,377.27元，其中:本年收入5,587,843.00元，上年结转503,534.27元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,587,843.00元（本级财力5,469,900.00元，专项收入117,943.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出6,141,642.27元。财政拨款安排支出5,587,843.00元，其中，基本支出4,887,843.00元，项目支出700,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出732,700.00元（其中：2080502-事业单位离退休129,700.00元，主要用于退休人员公用经费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出603,000.00元，主要用于缴纳在职职工养老保险）；卫生健康支出475,800.00元（其中：2101101-行政单位医疗70,000.00元，主要用于单位职工医疗保险；2101102-事业单位医疗239,900.00元，主要用于单位职工医疗保险；2101103-公务员医疗补助165,900.00元，主要用于单位职工医疗保险）；农林水支出4,379,343.00元（其中：2130204-事业机构3,679,343.00元，主要用于在职职工工资福利支出和日常工作运行经费支出；2130210-自然保护区等管理700,000.00元，主要用于高黎贡山保护区管护项目）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出4,887,843.00元（工资福利支出4,080,800.00元，商品和服务支出1,288,143.00元，对个人和家庭的补助218,900.00元）；项目支出700,000.00元（商品和服务支出700,000.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年高黎贡山保山管护局隆阳分局“三公”经费财政拨款预算安排230,143.00元，比上年预算减少82,877.00元，同比下降26.48%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。主要是2018年、2019年年初均无因公出国（境）工作安排，因此年初预算经费均为0。

（二）公务接待费

安排公务接待费80,143.00元，比上年预算减少2,877.00元，同比下降3.47%。主要是高黎贡山隆阳分局严格执行中央八项规定，认真落实厉行节约有关要求，结合2018年财政拨款“三公”经费预决算情况，对2019年财政拨款“三公”经费预算进行了认真研究分析，确定了公务接待预算经费。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费150,000.00元，比上年预算减少80,000.00元，同比下降34.78%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是高黎贡山隆阳分局公车编制4辆，实有7辆，不存在公车购置的情况；公务用车运行维护费150,000.00元，减少80,000.00元，同比下降34.78%，主要是高黎贡山隆阳分局严格执行中央八项规定，认真落实厉行节约有关要求，结合2018年财政拨款“三公”经费预决算情况，对2019年财政拨款“三公”经费预算进行了认真研究分析，确定了公务用车运行维护预算经费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为4,887,843.00元，比上年预算增加693,153.00元，同比增长14.18%，主要是：

1.工资福利支出4,080,800.00元，比上年3,500,644.00元增加580,156.00元，增幅为14.22%。增加原因：由于工资调整、机关事业单位养老保险缴费基数调整，2019年职工医保、医疗补助、其他社会保障缴费由单位统一缴纳，基本工资增加65,632.00元，津贴补贴增加15,636.00元，绩效工资增加17,400.00元 ，机关事业单位基本养老保险缴费增加19,688.00元，职工基本医疗保险缴费增加226,200.00元，公务员医疗补助缴费增加165.900.00元，其他社会保障缴费增加60,400.00元，医疗费增加9,300.00元。

2.商品和服务支出588,143.00元，比上年559,552.00元增加28,591.00元，增幅为4.9%。增加原因：2019年非税预算收入增加，相应的商品和服务支出增加。

3.对个人和家庭的补助支出218,900.00元，比上年134,494.00元增加84,406.00元，增幅为38.56%。增加原因：离休人员医疗费补助由单位统一缴纳，预算增加。

（二）项目支出：2019年年初预算数为700,000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是本年预算项目、预算金额和2018年相同。其中：高黎贡山保护区管护项目支出700,000.00元，主要用于会议费、培训费、差旅费、劳务费、印刷费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用、公务用车运行维护费、咨询费等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费XX元，比上年预算增（减）XX元，同比增（减）XX%，占基本支出的XX％，主要是……（变动原因分析说明）。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年高黎贡山保山管护局隆阳分局采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年高黎贡山保山管护局隆阳分局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排700,000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排700,000.00元，编制绩效指标2个。2019年高黎贡山保山管护局隆阳分局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）