第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市机构委员会《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保市机编【2016】20号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局依法保护自然保护区内自然环境和自然资源,调查自然资源并建立档案,组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理。

（二）机构设置情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局属保山管护局正科级派出机构，腾冲分局下设６个股所级派住乡镇机构（自治管理站、大塘管理站、界头管理站、曲石管理站、大蒿坪管理站、整顶管理站），分局设一室两股（办公室、管理股、科技股）。腾冲分局核定事业编制50人，现实有49人。

（三）重点工作概述

高黎贡山自然保护区腾冲分局在各级政府、市林业局、高黎贡山保山管护局的正确领导下，紧紧围绕国家生态文明建设的战略方针和自然保护区的行业使命，确立了“资源管护打基础，科研监测搞突破，国家公园塑品牌，自然教育建特色，基层党建促发展”的工作思路，认真抓好基层党组织建设、保护区宣传教育、资源管护、生物多样性监测、国家公园建设、自然教育等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人。在职实有49人，其中：财政全供养49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。车辆编制6辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入7,402,396.28元，其中：一般公共预算财政拨款6,611,900.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转790,496.28元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入7,402,396.28元，其中:本年收入6,611,900.00元，上年结转790,496.28元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,611,900.00元（本级财力6,170,900.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入441,000.00元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出7,402,396.28元。财政拨款安排支出6,611,900.00元，其中，基本支出5,461,900.00元，项目支出1,940,496.28元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出5,461,900.00元（其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于缴纳在职职工养老保险费支出709,500.00元；卫生健康支出2101102-公务员医疗补助支出475,800.00元；农林水支出4,276,600.00元（其中：2130204-林业事业机构4,276,600.00主要用于在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,其中：基本支出6,611,900.00元，(工资福利支出4,800,000.00元，商品服务支出642,200.00元，对个人和家庭的补助19,700.00元)，项目支出1,150,000.00元(商品服务支出1,040,000.00元,资本性支出110,000.00元)。

五、“三公”经费预算情况

2019年云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局“三公”经费财政拨款预算安排287,000.00元，比上年预算减8,183.00元，同比增长-2.77%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费77,000.00元，比上年预算减2,100.00元，同比增长-2.65%。主要是腾冲分局在日常工作中严格执行市委市政府公务接待相关要求，本着厉行节约原则，减少不必要的接待。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费210,000.00元，比上年预算减6,083.00元，同比增长-2.82%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比无增减变化；公务用车运行维护费210,000.00元，减6083.00元，同比增长-2.82%，主要是腾冲分局在日常工作中严格执行市委市政府公务用车相关制度，本着厉行节约原则，减少公务用车的使用。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为0，金额0元，本单位不涉及此项预算指标。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为5,461,900.00元，比上年预算增611,804.00元，同比增长13%，主要是：

1.工资福利：2019年年初预算数为4,800,000.00元,比上年预算增加640,460.00元,同比增加15.4%，增加原因：工资调整、机关事业单位养老保险缴费基数调整，2019年职工医保、医疗补助、其他社会保障缴费由单位统一缴纳，基本工资增加73,912.00,津贴补贴增加2,140.00元,绩效工资增加6020.00元,机关事业单位养老保险缴费支出增加16,388.00元，增加职工医疗保险费缴费266,200.00元,增加公务员医疗补助缴费195,100.00元,其他社会保障缴费增加71,100.00元,医疗费增加9,600.00元。

2.商品服务支出642,200元，比上年减少30,884.00元。同比增-4.59%，减少原因为非税收入减少相应减少商品服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出19,700.00元，比上年增2,228.00元，同比增12.75%，增加原因为增加退休人员医疗补助。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1,150,000.00元，比上年预算增450,000.00元，同比增长（下降）64%，主要是2019年增加生物多样性监测体系建设项目资金350,000.00元,项目将建立起高黎贡山保护区腾冲分局规范化、科学化和制度化的生物多样性监测体系，为进一步提高保护区的保护管理水平，系统掌握保护区内珍稀物种的种群分布和数量动态，更好地解决资源保护与可持续利用的矛盾提供数据支持。增加中缅边境保护项目经费100,000.00元,主要用于高黎贡山保护区腾冲分局辖区中缅边境段实施武装巡护、宣传、提高护林员水平、召开联防会议等跨境保护措施。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费减少30,884.00元，同比增（减）-4.59%，占基本支出的12％，主要是专用材料费,维修(护)费减少。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局及所辖各预算单位采购预算总额210,000.00元，其中：政府采购货物预算110,000.00元，政府采购服务预算100,000.00元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排1,150,000.00元，编制绩效指标9个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2019年云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表1-1

02.部门收入总体情况表1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.市对下转移支付绩效目标表1-12

13.政府采购预算表1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）