第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

3.组织实施自然保护区规划，完善保护区基础设施建设，科学设置界标，协调自然保护区的林政、防火、野生动植物保护工作的管理；

4.调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内自然环境和自然资源;

5.对保护区内湿地生态资源、水域生态系统进行保护，实施景观生态保护区的植树造林、护林防火、退耕还湿、退耕还草、退耕还林等项目工程；

6.依法开展自然保护区国内、外交流合作；组织或协助有关部门开展自然保护区的科研、科考工作；

7.开展自然保护知识科普宣传教育；积极开展社区共管；

8.在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、生态旅游等活动；

9.完成上级交办的各项工作、任务。

（二）机构设置情况

根据《云南省机构编制委员会关于印发﹤云南省自然保护区管理机构管理办法（试行）﹥的通知》（云编﹝2014﹞85号）、《云南省机构编制委员会关于保山市设置国家级、省级自然保护区管护机构的批复》（云编﹝2015﹞50号）、《保山市机构编制委员会关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保市机编﹝2016﹞20号）和《保山市人民政府关于印发保山市国家级省级自然保护区机构改革实施方案的通知》（保政发〔2017〕24号）的文件精神，腾冲北海湿地省级自然保护区管护局为保山市林业局下属的副处级全额拨款事业单位，负责腾冲北海湿地省级自然保护区的管理工作。管护局内设综合科、资源管理科、科普宣教科、北海管护站、青海管护站5个副科级职能科站，核定事业编制14人、实有9人。

（三）重点工作概述

1.建组织定制度，夯实基础保障。党的基层组织是党联系群众、执行政策的桥梁和纽带，是党全部工作和战斗力的基础，是党在基层工作的坚固堡垒。腾冲北海湿地管护局现有中共正式党员8名，2018年1月经腾冲市委组织部批准设立中共腾冲北海湿地省级自然保护区管护局支部委员会，隶属中共腾冲市林业局委员会。成立了腾冲北海湿地省级自然保护区管护局工会委员会。通过健全基层组织，制定完善了各项规章制度和工作计划，干部职工的合法权益得到保障，党性、党风、党纪教育和党的光荣传统、优良作风教育得到加强，增强了领导干部拒腐防变能力，树立了领导干部的良好形象，提高了干部职工的凝聚力和战斗力。

2.强化科普宣教，提升保护意识。2018年以来，管护局不断加大科普宣教工作力度。充分利用“世界湿地日”、“爱鸟周”等活动开展宣传，制作宣传固定展板4块、流动展板12块，安装宣传教育警示碑牌136块，到保护区周边5个社区开展 “自然保护知识进社区、进学校” 活动，出动宣传车辆15台次，宣教人员45人次，布标20幅，张贴宣传画250张，宣传标语300条，发放湿地宣传折页及宣传册2500份，宣传单8000余份。保护区积极争创保山市级湿地旅游文化科普示范基地，通过基地建设，扩大保护区科普宣传的示范效应。通过宣传，提高了社区群众对湿地保护的意识，树立了 “保护北海湿地，建设美丽家园”的生态理念，形成了全社会关心、支持、参与湿地保护的良好氛围。

3.加强监督执法，巩固整改成效。针对2017年“绿盾行动”、省委省政府环保督查反馈问题，我局按照保山市、腾冲市两级政府的整改方案，认真落实整改责任，细化整改措施。在2018绿盾“回头看”工作中对所涉五个问题都做到有措施、有落实、有进展。至目前，各个问题均取得阶段性成效。一是中央环保督察问题，根据《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》（环发〔2015〕57号、云环通〔2015〕139号）等文件精神，对北海湿地环保违法违规建设项目进行了督促整改，取缔了北海公司在核心区开展的旅游活动，彻底拆除了在保护区核心区的旅游设施。二是未开展综合科学考察，保护区自然环境和资源本底情况不详，范围界限不清，功能分区不明问题。截至目前，已完成边界及功能区划立标工作，栽插界桩198棵，水域界标5000米，宣传警示牌120块，界碑16块；科考工作由腾冲市市政府给予50万元经费补助，已办理政府采购手续，招投标工作已完成，与云南省林业科学院签订了调查协议，目前综合科学考察的各项工作正在稳步推进当中。三是人员不足方面，按照国家机关、事业单位工作人员招录规定，2018年由保山市人社局统一公开招聘专业技术人员1名，现已到岗。管护局工作人员由2017年5人增至10人。四是自然保护区旅游开发建设项目污染治理设施不完善的问题。管护局抽调人员参加腾冲市人民政府实施的北海湿地环湖截污项目，在2019年12月底以前，建设9314米的环湖截污工程和一座日处理量2000立方米的污水处理站；对于旅游开发建设项目污染治理方面，管护局督促北海公司按照保山市环保局约谈要求已经完成旅游开发建设项目污染治理设施的环评验收，同时要求公司办理省环保厅环评备案手续。公司的环评结果省环保厅于2018年6月已上网公示。五是北海湿地公司未验先投、批建不符的问题。对未验先投的问题，北海公司已聘请第三方开展环评竣工验收工作；对于批建不符的问题，由于北海公司未按要求整改到位，我局于2018年5月按相关要求已将线索移交辖区腾冲市森林公安局调查处理。12月森林公安已对其作出了罚款及限期拆除的处理决定，并要求公司在2019年6月前完成整改。

4.推进项目实施，保护湿地生态。

2018年以来，管护局加快推进两个项目的实施。一是北海湿地保护与恢复工程建设项目（中央预算内投资项目），总投资876万元；二是2016年北海湿地保护与恢复项目（中央财政湿地补贴资金），总投资300万元。目前，建设完成管理宣教用房1126.4平方米，巡护道路修缮6451米，更新周边社区环卫设施20个，修缮维护防护栏3426米。清理和控制外来物种50公顷，新建界碑16块、界桩199棵，水上浮标5200米，宣传警示牌136块。建设视频监控系统三套，开展湿地保护管理培训85人次，修缮巡护步道7千米，聘用5名管护人员。通过项目的实施，加快了保护区基础设施建设，缓解了外来植物对湿地生态环境的影响，减缓了周边群众对湿地生态环境的干扰和周边社区居民生活垃圾对北海湿地的污染。2018年4月，我局抽调专人对青海湖水污染问题及周边人类活动情况进行调查，形成专题报告，上报腾冲市人民政府。腾冲市委市政府高度重视，将青海湖周边环境整治工作列入了全市环境整治工作内容，将开展集中整治。11月，经多次协调、召开群众会议，目前畜禽养殖行为、违章建筑拆除工作基本清理拆除完毕。

在实施项目的同时，根据中央财政湿地补贴项目要求，及时编制完成并上报了北海湿地2018年湿地保护与恢复项目申报方案，争取到中央财政湿地补贴资金项目300万元。

5.严格森林防火，确保资源安全。为确保不发生森林火灾，我局高度重视，及时召开2018年森林防火会议，安排部署防火工作，层层签订防火责任状，与周边社区签订联防协议，真正把防火工作及责任落到实处。半年来，管护局始终把宣传教育工作贯穿于森林防火的全过程，采用设置宣传牌、张贴标语、在乡镇赶集日、社区村寨发放森林防火宣传材料等形式，开展《森林法》、《森林法实施条例》、《森林防火条例》、《云南省森林防火条例》等法律法规宣传。召开森林防火会议7次，发放户主通知书2180份，《云南省人民政府2018年森林防火命令》10份、《腾冲市人民政府森林防火命令》90份，张贴、喷刷临时性宣传标语40条，制作标牌20块，出动车辆宣传120辆次；同时到周边社区5个小学开展森林防火知识讲座，培训人员1200多人次。通过多途径、多形式的宣传，真正做到了不留死角，家喻户晓，保护区周边群众的防火安全意识得到了极大提高，确保了森林防火期内，保护区未发生森林火情，维护了保护区的生态安全。

6.打造品牌效应，助推生态旅游。为加快推进北海湿地生态文明建设进程，维护区域生态和谐发展，打造腾冲北海湿地国家重要品牌，着力提升北海湿地的知名度及影响力，6月管护局开展了国家重要湿地申报工作。同时为更好宣传贯彻落实保护区相关法律法规，执行好保护区总体规划，实现生态保护和经济建设协调可持续发展。腾冲北海湿地管护局加大对景区资源保护、监测管理工作，强化旅游安全管理，督促北海公司完善、配置旅游服务设施，规范服务用语，全力做好景区安全检查、应急保障工作，消除景区安全隐患，提升景区整体旅游环境。不断推动北海湿地生态旅游更好更快发展。

7.结合工作实际，助力脱贫攻坚

2018年，我局以习近平总书记系列重要讲话精神以及中央扶贫开发会议和省、市脱贫攻坚大会精神为指导，认真落实市委、市政府关于扶贫工作的安排部署，制定北海湿地管护局脱贫攻坚三年行动计划，把脱贫攻坚工作落到实处，切实提认识、密切联系群众，不断增强贫困户自身“造血”功能，确保贫困户实现“两不愁”、“三保障”。一是提高认识，强化组织领导。成立由局长任组长，相关科室人员任成员的帮扶工作领导小组，建立健全管护局帮扶工作机制，主要领导亲自挂帅，亲自过问，全面开展帮扶活动，做到脱贫不脱钩。并抽调专人为2018年“挂包帮、转走访”扶贫攻坚驻村工作队员。二是加强思想教育，制定帮扶计划。管护局坚持扶贫和扶智相结合。同时结合乡村产业发展规划，开展入户走访调查，以走访调查情况为基础，制定帮扶计划。三是积极争取资金支持，做好产业帮扶工作。全力抓好帮扶村产业配套服务，积极为挂钩村申请建设项目和争取项目资金，为农民提供政策、资金、信贷、市场信息等方面的支持，及时与上级部门的联系，鼓励、依托农村种植大户和致富带头人积极调整产业结构，带动群众增收脱贫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入6474930.74元，其中：一般公共预算财政拨款1477600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转4997330.74元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入6474930.74元，其中:本年收入1477600元，上年结转4997330.74元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1477600元（本级财力1477600元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 6474930.74元。财政拨款安排支出 1477600元，其中，基本支出877600元，项目支出600000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：120700元。主要反映在职人员基本养老保险缴费。

2.2101102事业单位医疗支出：47100元。主要反映在职人员医疗保险缴费。

3.2101103公务员医疗补助支出：24200元。主要反映在职人员医疗保险中公务员医疗补助缴费。

4.2130204事业机构支出：685600元主要反映事业人员基本工资、津贴补贴、办公经费、印刷费、水电费等。

5.2130212湿地保护支出：600000元（项目支出）主要反映天然湿地保护和管理方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出877600元，项目支出600000元）。

其中：工资福利支出807900 元（30101基本工资305100 元；30102津贴补贴176200元；30107绩效工资 122400元；30108机关事业单位基本养老保险缴费 120700元；30110职工基本医疗保险缴费45300元；30111公务员医疗补助缴费24200 元；30112其它社会保障缴费12200元；30114医疗费1800元）；商品和服务支出 659400元（30201办公费63650元；30202印刷费25400元；30205水费1000元；30206电费3000元；30207邮电费13300元；30211差旅费79350元；30213维护费32000元；30214租赁费52000元；30215会议费40000元；30216培训费16000元；30217公务接待费50000元；30218专用材料费10000；30226劳务费198000元；30227委托业务费22000元；30228工会经费21200元；30229福利费300元；30239其它交通费6200元；30299其他商品服务支出26000元）；对个人和家庭补助支出 300元（30399其他对个人和家庭补助300元）；资本性支出 10000元（31002办公设备购置10000元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲北海湿地省级自然保护区管护局部门“三公”经费财政拨款预算安排50000元，比上年预算减60000元，同比下降54%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费50000元，比上年预算增减60000元，同比下降54%。主要是单位提高管理，加强财务监控力度，节约支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。本单位无车编无车辆。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为877600元，比上年预算增399030元，同比增长83.37%，主要是单位人员增加，调入3人新招录1人比去年增加4人。相对应的基本工资、津贴补贴等人员经费增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为600000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。主要用于天然湿地保护和管理方面的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费69400元，比上年预算增15290元，同比增28%，占基本支出的7.9％，主要是人员增加。调入3人，新招录1人，共增加在职人员4人。相关经费增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲北海湿地省级自然保护区管护局单位及所辖各预算单位采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲北海湿地省级自然保护区管护局单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排600000元，编制绩效指标23个，其中：重点项目1个，财政预算安排600000元，编制绩效指标23个。2019年 腾冲北海湿地省级自然保护区管护局单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13