第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责宣传、贯彻、执行国家有关林业有害生物防治、检疫、预测预报等工作的方针、政策和法律、法规及规章制度；

2、负责组织、督促、指导各县区开展林业有害生物发生情况和发生趋势的调查，对全市林业有害生物测报和防治工作实施有效管理，并进行技术指导和服务；

3、负责全市森林植物检疫执法管理和检疫员管理，依法实施森林植物检疫，防范危险性林业有害生物传入，并积极开展检疫技术研究和应用技术推广；

4、负责及时了解和掌握市外危险性林业有害生物的种类、分布、危害特点等信息和动态，并积极采取相应的防范措施；

5、负责组织协调全市林业有害生物防治新技术、新方法、新药剂、新药械的开发和推广应用；

6、负责组织、管理和指导全市林业有害生物防治、检疫、监测业务人员的技术培训；

7、完成主管局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

无下设机构。

（三）重点工作概述

1、2018年“四率”指标完成情况

（1）成灾率：成灾面积0.8191万亩，成灾率为0.44‰。

（2）测报准确率：2017年预测2018年发生林业有害生物面积13.5万亩，实际发生面积14.5586万亩，测报准确率92.73%。

（3）无公害防治率：防治作业面积14.5586万亩，无公害防治面积为14.55万亩，无公害防治率为：100%。

（4）种苗产地检疫率：应施产地检疫种子42.95吨，苗木5167.14亩。实际检疫种子42.95吨，苗木5167.14亩，种苗产地检疫率100%。

2、全市重大林业有害生物的发生与防控

（1）本土林业有害生物发生及防治

全市共有森林面积1859.25万亩，2018年全市应施监测面积4205.6409万亩，实际监测面积4197.0391万亩，监测覆盖率99.8%，主要林业有害生物常发区监测覆盖率达到100%。按危害程度分：轻度12.7978万亩、中度0.9117万亩、重度0.8491万亩。防治面积14.5586万亩，综合防治率100%，无公害防治面积14.5586万亩，无公害防治率100%。

（2）外来有害生物的防控

2018年，全市共发生林地薇甘菊0.0461万亩。施甸县发生林地薇甘菊0.0066万亩，龙陵县发生林地薇甘菊0.0280万亩，腾冲市发生林地薇甘菊0.0085万亩、隆阳区发生林地薇甘菊0.0030万亩。防治工作形势较为严峻，一个发生点一年至少采取1-2次的防治措施，农林交界传播突出，防治工作较为困难。薇甘菊多采用人工拔除和无公害防治，2018年防治作业面积0.1118万亩，防治率100%。

松材线虫病的预防工作：通过2018年春季、秋季的松材线虫病普查及森防部门多形式多举措的预防工作，全市普查范围全面覆盖了全市五县（市、区），44个乡镇、6国有林场、1个保护所的松林区，43个木材经营加工企业，86个通讯基站林区、抽查摩托车营销店19处。共设置踏查路线83条，设置松材线虫病监测点58个。调查松林面积346.06万亩，发现死亡松树332株，抽样调查134株，每株枯死松树均采样了上、中、下部位进行镜检。在本次普查工作中未捕捉到松褐天牛，对枯死松木镜检未发现松材线虫病。

松树蜂、红火蚁、椰子织蛾、小圆胸小蠹等有害生物的普查也作为我市每年外来有害生物普查工作的一项内容，经过对全市各县区范围进行普查，并未发现危害。

3、认真贯彻落实林业有害生物防治目标任务

（1）完善修订《保山市重大林业有害生物灾害应急预案》。

（2）通过省林草局关于《2015-2017年重大林业有害生物防治目标责任书》考核，并获得全省优秀。

（3）认真贯彻落实《国办意见》、《省办意见》、《市办意见》，全面推进林业有害生物联防联治工作。

4、严格植物检疫，强化检疫执法，威慑和打击违法行为

为全面遏制外来有害生物传播、堵死外来有害生物传入源头。全市各级林检部门扎实开展检疫工作，2018年，实施产地检疫种子42.95吨、5167.14亩，产地检疫率达到100%。开展调运检疫种子9.06吨、1996.4万株、木材13.58万立方米、果品3000吨、药材137.86吨，调运检疫率达到100%。复检苗木0.5万株、木材1.05万亩立方米。未发现有林业检疫性和危险性有害生物。

在全面开展植物检疫的基础上，全市各级林检部门扎实开展2018年林业植物检疫联合执法专项行动。市林业局成立了执法专项行动工作领导小组，并制定的工作方案。截止2018年10月28日，全市共组织47次专项行动，出动人员293人次，与相关部门联合检查32次。检查生产经营涉木单位157个，检查木质包装箱、线缆盘448个，检查苗木花卉基地138个，共检查种苗花卉66.21万株，检查竹木材9万立方米，发放宣传材料0.5万份，撰写执法宣传信息11条，电视宣传报道2期，报刊宣传1期。全市共办理检疫案件5起，其中隆阳区3起、腾冲市2起。办结案率均达到100%，共处罚罚款0.43万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入990000.00元，其中：一般公共预算财政拨款990000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入990000.00元，其中：本年收入990000.00元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款990000.00元（本级财力990000.00元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出990000.00元。财政拨款安排支出990000.00元，其中，基本支出890000.00元，项目支出100000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501归口管理的行政单位离退休公用经费1800.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101900.00元，2101101行政单位医疗40000.00元，2101103公务员医疗补助27000.00元，2130234林业防灾减灾100000.00元，2130201行政运行719300.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出890000.00元，项目支出100000.00元）。

其中：301工资福利支出754100.00元（30101基本工资230800.00元；30102津贴补贴329000.00元；30103奖金19300.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费101900.00元；30110职工基本医疗保险缴费38200.00元；30111公务员医疗补助缴费27000.00元；30112其他社会保障缴费6700.00元；30114医疗费1200.00元）；302商品服务支出185300.00元；303对个人和家庭的补助600.00元；310资本性支出50000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市林业有害生物防治检疫局部门“三公”经费财政拨款预算安排35000.00元，比上年预算减18246.00元，同比下降34.27%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0.00元，比上年预算增加0.00元，同比增长0.00%。主要是单位无出国（境）计划。

（二）公务接待费

安排公务接待费10000.00元，比上年预算减少8246.00元，同比下降45.19%。主要是根据2018年接待费决算数为83000.00元，因此2019年公务接待费预算为10000.00元。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费25000.00元，比上年预算减少10000.00元，同比下降28.57%，其中：公务用车购置费0.00元，增加0.00元，同比增长0.00%，主要是单位今年无购置公务用车计划；公务用车运行维护费25000.00元，减少10000.00元，同比下降28.57%，主要是单位公务用车交局机关统一安排使用，费用报账制。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为890000.00元，比上年预算增155527.00元，同比增长17.74%，主要是人员工资津贴增加77415.00元，新增了职工基本医疗保险缴费38200.00元，新增公务员医疗补助缴费27000.00元，新增其他社会保障缴费6700.00元，新增医疗费1200.00元，新增医疗费补助600.00元，增加商品服务支出2820.00元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为100000.00元，比上年预算增加100000.00元，同比增长100%，主要是今年增加2130234林业防灾减灾支出100000.00元。其中：松材线虫病、薇甘菊等危险性林业有害生物监测与防控支出100000.00元，主要用于2019年全市林业有害生物监测、防治、检疫，重点危险性外来林业有害生物防控。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费51800.00元，比上年预算增加2820.00元，同比减5.76%，占基本支出的5.82％，主要是办公费减少2820.00元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山市林业有害生物防治检疫局及所辖各预算单位采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市林业有害生物防治检疫局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排100000.00元，编制绩效指标1个。2019年林业有害生物防治检疫局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

附件：部门预算公开表.xls