一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案：贯彻执行国家有关林业科技工作的法律、法规，为各级党委、政府及林业主管部门提供林业科技发展决策依据，对全市林业科技工作进行管理；指导全市林业技术监督、林业地方标准拟定、新材料的开发和试验示范、专利以及有关植物新品种的保护等工作；协调管理全市林业知识产权工作；开展林业科技项目的审查、申报，组织林业科技成果、优秀论文的申报及评审工作；组织指导全市开展林业新技术、新品种的引进、试验、示范和林业实用技术和科技成果的推广应用、技术创新和新产品开发；拟定全市林产业的发展规划，对林业多种经营进行技术指导，组织林果产业发展的技术攻关和技术指导；组织林业科技情报和学术交流活动，普及林业科学知识，承办林业科技国内、国际合作与交流；承办国家、省、市有关全市林业科技的各项调查研究、年度总结、阶段总结以及统计分析材料等工作。

（二）机构设置情况

纳入2019年预算单位1个，在职实有编制25人，在职实有22人。

（三）重点工作概述

1．计划完成林业产业技术培训20期1000人次，印发技术手册5000册。

2．新建、续建泡核桃、澳洲坚果、糯橄榄及珍贵用材林早实（速生）丰产样板林及各类试验示范林1000亩。

3．完成到期科技项目的技术总结，按期提出验收申请并完成查验工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 17人，其中：离休 1人，退休16人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 4171374.49元，其中：一般公共预算财政拨款3152800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1018574.49元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4171374.49元，其中:本年收入3152800.00元，上年结转1018574.49元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3152800.00元（本级财力3149300.00元，专项收入3500.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4171374.49元。财政拨款安排支出3152800.00元，其中，基本支出3052800.00元，项目支出100000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

社会保障和就业支出428200.00元，卫生健康支出774600.00元，农林水支出1950000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，（其中：基本支出3052800.00元，项目支出100000.00元）其中工资福利支出2654800.00元(30101基本工资887200.00元，30102津贴补贴408700.00元，30107绩效工资305300.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费320100.00元，30110职工基本医疗保险缴费120100.00元，30111公务员医疗补助缴费576900.00元，30112其他社会保障缴费32100.00元，30114医疗费4400.00元），商品和服务支出311900.00元，对个人和家庭的补助186100.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市林业技术推广总站 “三公”经费财政拨款预算安排69000.00元，比上年预算减26000.00元，同比下降27.37%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费30000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费39000.00元，比上年预算减26000.00元，同比下降40%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%0；公务用车运行维护费39000.00元，减26000.00元，同比下降40%，主要是本年度实施的项目数量减少，野外公务用车量减少，所以公务用车支行维护费减少。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为3052800.00元，比上年预算增加974100.00元，同比增长31.91%，主要是2019年工资福利支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1118574.49元，比上年预算减少211792.51元，同比下降15.92%，主要是项目数量减少。其中： 农村技术人才培训项目支出32500.00元，主要用于农村技术人才技能培训的差旅费、培训费等方面；三区科技人才项目支出6484.000元，主要用于科技人才开展技术服务工作方面；林业技术推广工作经费项目支出100000.00元，主要用于建立科技样板林及开展技术培训工作等方面；领军人才项目支出921234.49元，主要作于领军人才项目团队人才培养、基地建设等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费211900.00元，比上年预算增9576.00元，同比增4.52%，占基本支出的3.51％，主要是公务费增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山市林业技术推广总站采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市林业技术推广总站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100000.00元，编制绩效指标4个，其中：重点项目1个，财政预算安排100000.00元，编制绩效指标4个。2019年保山市林业技术推广总站单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.市对下转移支付绩效目标表1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）