第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《保山市委机构编制办公室对市林业局<关于加强林木种苗管理机构建设的请示>的批复》（保编办[2012]120号）文件批复，保山市林木种苗管理站是保山市林业局所属的承担全市林木种苗行业管理和行政执法职能的全额拨款事业单位，主要职能：

一是受保山市林业局的委托，负责林木种苗生产许可证和经营许可证的审批、核发和管理工作，监督检查林木种苗质量和生产经营活动，查处违法生产、经营林木种苗的行为。

二是组织林木种苗技术人员和管理人员的培训、考核、技术交流，协助做好执法人员、林木种苗质量检验人员的资格认证（培训、考核）。

三是编制上报并组织实施辖区内林木种苗生产的中、长期发展规划和年度生产计划以及林木种苗工程体系建设规划。

四是管理林木种质资源及林木新品种，组织、指导林木种苗新技术的推广应用和品种选育、审核、申报以及林木良种的繁殖、推广。

五是林木种苗采收、加工、调剂、储备及林木种苗产量预测调剂。

六是林木种质资源保护、林木良种基地建设、林木良种补贴等林木种苗工程的技术指导、审核以及验收。

七是履行有关林木种苗管理的各项职能。

（二）机构设置情况

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2016〕164号）文件精神，保山市林木种苗管理站（加挂保山市林木种苗质量监督检验站牌子）编制人数10人，其中：正科级领导职数1人，副科级领导职数2人。

（三）重点工作概述

1.全面完成全年种苗生产任务；

2.加强种苗质量监管，确保造林种苗质量：

①为加强造林种苗质量管理，提高造林成效，我市切实发挥林木种苗管理机构监督、服务的职能，认真开展林木种苗质量检查工作，在各县（市、区）开展自检自查、提交自查报告的基础上，我单位组织技术人员对雨季、冬春季造林林木种苗质量进行了抽查，并及时向省总站上报雨季、冬春季造林林木种苗质量检查报告，且将检查结果在全市五县（市、区）进行了通报。

②督促五县（市、区）林业局在雨季、冬春季苗木出圃前开展林木种苗质量圃地全查工作，并及时向市林业局提交相关的自检自查报告、质量检验证书副本复印件，积极配合上级林木种苗质量监督抽查工作，未出现不进行圃地全查、苗木合格率不达标、苗木质量不合格的现象，确实达到了预期的效果。

③严格执行种苗质量检验标签制度，并在省总站进行造林种苗质量检查时提交相关痕迹材料供检查组核实与检查，未出现过不执行种苗质量检验标签制度的情况。

3.继续推进依法治种工作

一是历经半年精心准备，印制《保山市林木种苗管理手册》1000册；二是加大检查指导力度，确保证签制度落实，2018年6至7月和10至11月，在各县（市、区）完成自检自查工作的基础上，保山市林业局委托林木种苗质量监督检验站组织林木种苗质检人员分别对我市雨季、冬春季林业重点工程使用的林木种苗质量进行了抽查；三是强化林木种苗行政执法，依托“全市林木种苗行政执法年活动”加强市场监管力度，把好种苗市场准入关。

4.加强种苗工程项目建设管理

①良种补贴项目验收情况：根据《财政部国家林业局关于印发<林业改革发展资金管理办法＞的通知》（财农〔2016〕196号）、《云南省林业厅关于提前下达2017年中央财政林业改革发展资金有关事宜的通知》和《保山市财政局保山市林业局关于下达2017年中央财政林业改革发展资金的通知》（保财农〔2017〕47号）文件要求，我站实施了2017年林木良种补贴项目：培育合格重楼苗80万株，补助资金40万元；培育合格白芨苗100万株，补助资金20万元。2018年10月11日，保山市林业局完成对该良种培育补助项目的验收。

②加强对辖区内在建种苗工程项目的督促和检查，经过各级各部门的共同努力，全面完成了我市2018年度在建种苗工程项目的各项工作。

5.开展林木品种审定，加强林木良种推广

①根据云南省林木品种审定委员会《关于开展2018年度云南省林木品种审定申报工作的通知》要求，我市积极组织并完成了4个林木品种的林木品种审（认）定上报工作。

②积极组织林木良种的推广和示范工作：我市积极筹措资金，结合林下产业的发展，充分利用现有种质资源状况和法定良种分布情况，在各项林下产业项目实施中尽可能地使用良种壮苗，并在市、县（市、区）、乡（镇）各级党委政府分别实施了一定规模的林下产业示范样板林，以此方式积极组织林木良种的推广和示范工作，极大地促进了林木良种推广使用进程。

6.做好种苗信息的相关工作

①种苗报表上报情况：按照《云南省林木种苗统计报表制度》的要求，我市分别2018年4月、2018年5月、2018年6月、2018年10月先后上报《2018年保山市林木种苗春季报表》、《2018年保山市林木种苗雨季报表》、《2018年保山市林木种苗半年统计报表》、《2018年保山市林木种苗今冬明春报表》及其相关文字说明。

②种苗工作宣传情况：根据《云南省各州市林木种苗管理机构2018年度林木种苗工作目标责任书》的要求，我市积极向省种苗网站、保山日报提供种苗信息若干篇。

7.完成上级安排的其他工作

我单位在完成上述工作的同时，还积极完成了省林草局和市林业局安排的其他中心工作，并按时上报有关材料，如配合省林草局做好今年的省级各项林木种苗质量检查和林木良种补贴项目验收工作，完成本单位公务用车改革工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是XX、XX、XX……。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1,251,600.00元，其中：一般公共预算财政拨款1,191,600.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转60,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,251,600.00元，其中:本年收入1,191,600.00元，上年结转60,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,191,600.00元（本级财力1,191,600.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源、资产有偿使用收入0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,251,600.00元。财政拨款安排支出1,251,600.00元，其中，基本支出1,091,600.00元，项目支出160,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

基本支出：

1.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”151,200.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2.“2101102事业单位医疗”58,700.00元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费和医疗费。

3.“2101103公务员医疗补助”30,300.00元，主要用于在职人员医疗补助缴费。

4.“2130204林业和草原事业机构”771,200.00元，主要用于统发在职人员工资，缴纳工伤保险、生育保险、失业保险。

5.“2130204林业和草原事业机构”53,200.00元，主要用于支付办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费等。

6.“2130204林业和草原事业机构”26,500.00元，主要用于缴纳工会经费。

7.“2130204林业和草原事业机构”300.00元，主要用于支付福利费。

8.“2130204林业和草原事业机构”200.00元，主要用于发放独子费。

项目支出：

1.“2130299其他林业和草原支出”种苗行业管理及行政执法监管能力建设项目100,000.00元，主要用于：一是依法加强种苗行业管理，组织开展全市雨季、冬春季造林种苗质量监督抽查；组织培训种苗行政执法人员；加强林木种苗相关法律、法规及规章制度的宣传，提高广大林农的守法、维权意识；积极组织开展打击制售假冒伪劣林木种苗行动，净化林木种苗生产经营市场。

2.“2069999其他科学技术支出”“三区”人才支持计划科技人员专项项目支出60,000.00元，主要用于：“三区”人才项目科技人员的出差补助等方面。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

1.基本支出1,091,600.00元：

①工资福利支出1,011,400.00元：“30101基本工资”389,100.00元；“30102津贴补贴”227,400.00元；“30107绩效工资”139,500.00元；“30108机关事业单位基本养老保险缴费”151,200.00元；“30110职工基本医疗保险缴费”56,700.00元；“30111公务员医疗补助缴费”30,300.00元；“30112其他社会保障缴费”15,200.00元；“30114医疗费”2,000.00元。

②商品和服务支出80,000.00元：“30201办公费”5,000.00元；“30202印刷费”5,000.00元；“30205水费”800.00元；“30206电费”2,600.00元；“30207邮电费”1,800.00元；“30209物业管理费”5,000.00元；“30211差旅费”8,000.00元；“30216培训费”7,000.00元；“30217公务接待费”10,000.00元；“30228工会经费”26,500.00元；“30229福利费”300.00元；“30299其他商品和服务支出”8,000.00元。

③对个人和家庭的补助200.00元：“30399其他对个人和家庭的补助”200.00元。

2.项目支出：160,000.00元

①种苗行业管理及行政执法监管能力建设项目100,000.00元：“30201办公费”20,000.00元；“30202印刷费”10,000.00元；“30211差旅费”50,000.00元；“30216培训费”10,000.00元；“31002办公设备购置”10,000.00元。

②“三区”人才支持计划科技人员专项项目60,000.00元：“30211差旅费”100,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市林木种苗管理站部门“三公”经费财政拨款预算安排10,000.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%。主要是：出国学习、交流机会少，不对此进行预算。

（二）公务接待费

安排公务接待费10,000.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%。主要是：严格执行厉行节约和八项规定，不增加公务接待费。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，增0.00元，同比增长0.00%，主要是：我单位没有公务用车编制，不对购置费进行预算；公务用车运行维护费0.00元，增0.00元，同比增长0.00%，主要是：我单位没有公务用车，无需对运行维护费进行预算。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为1,091,600.00元，比上年预算增138,814.00元，同比增长14.57%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

变动情况及主要原因：

1.2019年“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”年初预算数151,200.00元，2018年“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”年初预算数145,593元，比上年预算增5,607.00元，同比增长3.85%，主要是：在职人员基本工资标准调整、部分职工职称晋升，工资增加引起养老保险扣缴基数提高；

2.2019年“2101102事业单位医疗”年初预算数58,700.00元，2018年“2101102事业单位医疗”年初预算数0.00元，比上年预算增58,700.00元，主要是：2018年此项经费由财政直接划拨，并未通过单位账户支付；

3.2019年“2101103公务员医疗补助”年初预算数30,300.00元，2018年“2101103公务员医疗补助”年初预算数0.00元，比上年预算增30,300.00元，主要是：2018年此项经费由财政直接划拨，并未通过单位账户支付；

4.2019年“2130204林业和草原事业机构”工资福利支出年初预算数771,200.00元，2018年“2130204林业和草原事业机构”工资福利支出年初预算数728,064.00元，比上年预算增43,136.00元，同比增长5.92%，主要是：在职人员基本工资标准调整、部分职工职称晋升；

5.2019年“2130204林业和草原事业机构”商品和服务支出年初预算数53,200.00元，2018年“2130204林业和草原事业机构”商品和服务支出年初预算数53,200.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%；

6.2019年“2130204林业和草原事业机构”工会经费年初预算数26,500.00元，2018年“2130204林业和草原事业机构”工会经费年初预算数25,485.00元，比上年预算增1,015.00元，同比增长3.98%，主要是：在职人员基本工资标准调整、部分职工职称晋升，工资增加引起工会经费扣缴基数提高；

7.2019年“2130204林业和草原事业机构”独子费年初预算数200.00元，2019年“2130204林业和草原事业机构”独子费年初预算数180.00元，比上年预算增20.00元，同比增长11.11%，主要是：2019年独子费预算数取整数。

（二）项目支出：2019年年初预算数为160,000.00元元，比上年预算减579,326.00元，同比下降78.36%，主要是：中央财政林木良种培育补助项目增加600,000.00元，林木种质资源收集项目增加59,326.00元，林木种质资源调查项目增加80,000.00元，种苗行业管理及行政执法监管能力建设项目增加100,000.00元，“三区”人才支持计划科技人员专项项目增加60,000.00元。其中：

1.种苗行业管理及行政执法监管能力建设项目支出100，000.00元，主要用于：一是依法加强种苗行业管理，组织开展全市雨季、冬春季造林种苗质量监督抽查；组织培训种苗行政执法人员；加强林木种苗相关法律、法规及规章制度的宣传，提高广大林农的守法、维权意识；积极组织开展打击制售假冒伪劣林木种苗行动，净化林木种苗生产经营市场；

2.“三区”人才支持计划科技人员专项项目支出60,000.00元，主要用于：“三区”人才项目科技人员的出差补助等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费53,200.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，占基本支出的4.87％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山市林木种苗管理站单位及所辖各预算单位采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元，政府采购服务预算0.00元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市林木种苗管理站单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2019年保山市林木种苗管理站单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）