第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案：负责辖区内森林资源管理工作，组织实施森林资源监测管理、森林分类经营改革和管理、森林生态效益补偿、生态公益林的管理和保护、林业调查规划、林业项目检查验收等工作。

（二）机构设置情况

根据《保山市机构编制委员会办公室对〈关于建立保山市森林资源管理总站和森林资源监测中心的请示〉的批复》（保市机编办〔2001〕13号）和《保山市人民政府办公室关于印发保山市林业局主要职责内机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2016〕164号）精神，设立保山市森林资源管理总站（加挂保山市林火监测中心、保山市生态公益林管理站牌子）为市林业局管理的正科级全额拨款事业单位，事业编制21名，在职实有19人。

（三）重点工作概述

1、认真组织开展全市森林生态效益补偿工作。全市实施补偿的生态公益林面积为467.29万亩，其中：国家级公益林356.28万亩，省级公益林111.01万亩。分县（市、区）情况是隆阳区143.15万亩，施甸县43.21万亩，腾冲市156.16万亩，龙陵县37.98万亩，昌宁县86.79万亩。涉及5个县（市、区）的64个乡镇349个村民委员会、12个国有林场、8个国社合作林场、1个国家级自然保护区、2个省级自然保护区、1个水库管理处。共涉及85974户农户。2018年保山市森林生态效益补偿资金5622.07万元，其中：国家级公益林补偿资金3953.96万元，省级公益林补偿资金1668.11万元（公共管护补助90万元）。2018年全市的森林生态效益补偿工作紧紧围绕“管好公益林、用好补偿金”的总体工作目标，认真组织开展好全市森林生态效益补偿工作。

2、认真组织开展全市停止天然林商业性采伐保护管理工作。全市实施天然林停伐保护面积725.9663万亩，其中：隆阳区80.33万亩，施甸县51.35万亩，腾冲市270.52万亩，龙陵县173.9963万亩，昌宁县148.3万亩。按权属分：国有63.96万亩，集体和个人662.01万亩。项目涉及五县（市、区）68个乡（镇），25个国有单位，745个村（社区），214902户农户。2018年，省级下达我市天然林停伐保护资金9438.07万元，其中：隆阳区1086.76万元，施甸县685.27万元，腾冲市3410.48万元，龙陵县2281.74万元，昌宁县1973.82万元。

3、组织开展全市建档立卡贫困人口生态护林员扶贫工作。全面贯彻《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发〔2015〕34号）关于“利用生态补偿和生态保护工程资金使当地有劳动能力的部分贫困人口转为护林员等生态保护人员”的精神，认真做好林业精准扶贫精准脱贫工作。2018年中央和省财政共安排保山市贫困人口生态护林员1884名（其中2018年中央新增批次620名）。按照资金渠道分：中央财政项目710名，省财政项目1174名。按照县区分：隆阳区640名；施甸县300名；龙陵县674名；昌宁县270名。

4、规范资金管理，提高资金使用效益。

1、2018年度全市天然林停伐保护管护补助资金9438.07万元，较去年10590.05万元减少了1151.98万元。公益林资金下达5622.07万元，较去年的5643.4万元减少了21.33万元。由于资金下达时间较晚，导致几个县（市、区）无法按照年初制定的计划使用，于是我站及时组织调研，统一思想，指导各县（市、区）及时调整资金使用用途，在保证护林员工资足额发放的前提下，减少设备购置等管护费用，解决了管护资金不足的困难。

5、搞好宣传培训，营造生态保护氛。为营造生态保护氛围，各地印制了公益林、天然林宣传单发放，对《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》、《公益林管护知识》、《保山市森林生态效益补偿资金管理实施细则》等进行了广泛的宣传，运用广播、电视等新闻媒体进行宣传报道。同时，市、县分类办也在《云南林业》《保山日报》、《保山林业》以及简报等各类宣传媒体上发表宣传和报道28篇。通过以上这些宣传措施，使群众对公益林、天然林在生态文明建设、保障国土生态安全中的重要作用有了进一步的认识，增强了生态保护意识。特别值得一提的是腾冲市沙坝林场的林区管护受到了新闻媒体的采访并在中央电视台播放。

6、有序开展林业调查规划相关的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 11人，其中： 离休0人，退休11人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入6056700.00元，其中：一般公共预算财政拨款5756700.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转300000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入6056700.00元，其中:本年收入5756700.00元，上年结转300000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5756700.00元（本级财力5756700.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出6056700.00元。财政拨款安排支出5756700.00元，其中，基本支出2056700.00元，项目支出3700000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

社会保障和就业支出281900.00元，卫生健康支出190000.00元，农林水支出5584800.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组5756700元，（其中：基本支出2056700.00元，项目支出3700000.00元）。

其中：工资福利支出1867700.00元（30101基本工资761300.00元；30102津贴补贴355300.00元；30107绩效工资260300.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费275300.00元；30110职工基本医疗保险缴费103300.00元；30111公务员医疗补助缴费80700.00元；30112其他社会保障缴费27700.00元；30114医疗费3800.00元。）；商品和服务支出3341400.00元；；对个人和家庭的补助7600.00元；资本性支出540000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市森林资源管理总站“三公”经费财政拨款预算安排121000.00元，比上年预算增66000.00元，同比增长120%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。原因分析说明：我站因公出国（境）的机会少，所以未安排费用。

（二）公务接待费

安排公务接待费16000.00元，比上年预算减4000.00元，同比增下降20.00%。变动原因分析说明：我站坚持厉行节约、方对铺张浪费的原则，严格执行公务接待制度，合理安排公务接待费用。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费105000.00元，比上年预算增70000.00元，同比增长200%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，变动原因分析说明；公务用车运行维护费105000.00元，增70000.00元，同比增长200%，变动原因分析说明：本年增加了全市建档立卡贫困人口生态护林员扶贫、森林资源监测全覆盖（森林督查）、林地年度变更调查、森林资源年度出数三项工作、国家级公益林区划布局及停止天然林商业性采伐保护管理项目工作，加大了对各县区、市项目实施的检查、验收工作力度，增加了公务用车次数，我站出差地主要是林区，现有1辆车已使用了14年，耗损相当严重，维修次数也相应增加，从而增加了公务用车运行维护费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为2056700元，比上年预算增230086.00元，同比增长12.60%，主要是2019年工资福利支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为3700000.00元，比上年预算减502000.00元，同比下降11.95%，主要是项目数量减少。其中：生态公益林管理项目支出100000.00元，主要用于开展全市467万亩的国家级和省级公益林的责任制检查考核、资源档案建设、林下经济开发、信息化管理、政策宣传、技术业务培训以及对各县（市、区）和责任单位进行监督、检查、指导等工作，并做好迎接国家林业和草原局的检查以及省林草局、财政厅的年度检查考评工作的各项准备工作等方面；森林消防专业队伍补助经费项目支出3600000.00元，主要用于组建1支40人常年森林消防队伍，快速、安全、高效处置森林火灾、参与巡山护林、宣传教育等森林火灾预防工作，承担各类抢险救灾任务等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费181400.00元，比上年预算减9696.00元，同比减5.07%，占基本支出的8.82％，主要是原因是2019年公用经费减少。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山市森林资源管理总站采购预算总额540000.00元，其中：政府采购货物预算400000.00元，政府采购服务预算140000.00元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市森林资源管理总站共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排3700000.00元，编制绩效指标25个，其中：重点项目1个，财政预算安排3600000.00元，编制绩效指标7个。2019年 保山市森林资源管理总站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）