第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市生态修复和产业管理站（原保山市造林绿化管理办公室）是保山市林业和草原局下属独立核算的财政全额拨款参公事业单位。其职能主要有：贯彻执行国家、省、市国土绿化重大方针政策，综合管理重点生态保护修复工程，指导全民义务植树、封山育林和退耕还林等生物措施防止水土流失工作，组织指导林业和草原应对气候变化有关工作。负责组织林业产业项目、生态修复等林业重点工程项目及国有林场基本建设项目的申报并监督实施。承担保山市绿化委员会办公室、退耕还林工程建设领导小组办公室、国有林场管理办公室日常工作。

（二）机构设置情况

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办[2019]50号）文件精神，保山市生态修复和产业管理站纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（三）重点工作概述

（一）抓好国土绿化行动，以林业和草原生态修复工程为依托，创新林草投融资机制，以城市面山和“三沿”为重点，开展大规模国土绿化行动，计划完成营造林28万亩以上，其中人工造林15.4万亩以上（新一轮退耕还林14.1万亩，陡坡地生态治理0.9万亩，石漠化治理0.4万亩），木材战略储备基地建设（现有林改培）0.6万亩，造林补贴低效林改造1万亩，森林抚育8万亩，石漠化封山育林3万亩，义务植树500万株。紧紧围绕乡村振兴战略和脱贫攻坚，大力推进美丽保山建设。积极引导社会力量参与国土绿化，深入开展乡村绿化美化行动，推进美丽县城和森林乡村建设。

（二）全力配合完成省政府2019年度林业双增考核检查，新一轮退耕还林省级第三年复查、国家第五年等检查验收工作。

（三）组织好全市2020年度新一轮退耕还林、陡坡地生态治理、森林抚育、造林补贴、国有贫困林场等项目的申报工作，组织好全国绿化模范单位、全国绿化奖章、森林乡村等申报评选工作。

（四）认真组织全市林业扶贫攻坚工作开展、数据收集、总结及各级检查工作。坚持生态补偿脱贫与特色产业脱贫并重，精准脱贫和巩固脱贫成果统筹，助推脱贫和林业发展并行，结合林业生态建设和产业发展，全面推进林业精准扶贫、精准脱贫，使林业成为山区群众脱贫增收的有力支撑，让山区群众走上“不出山也能致富”的绿色可持续发展道路。

（五）做好“十三五”营造林规划的目标任务收尾总结工作，谋划好“十四五”营造林规划。全力落实好“不忘初心、牢记使命”主题教育专题调研《保山中心城市面山生态修复调研报告》，《优化保山林草产业结构，培植扶贫产业调研报告》成果转化工作。

（六）认真完成市局安排的各项中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1,172,800.00元，其中：一般公共预算财政拨款1,172,800.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,172,800.00元，其中:本年收入1,172,800.00元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,172,800.00元（本级财力1,172,800.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源、资产有偿使用收入0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,172,800.00元。财政拨款安排支出1,172,800.00元，其中，基本支出1,122,800.00元，项目支出50,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出：

1.2080501归口管理的行政单位离退休公用经费600.00元，主要用于归口行政单位开支的离退休经费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107,100.00元，主要反映在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2101101行政单位医疗60,100.00元，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.2101103公务员医疗补助29,000.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.2130201行政运行926,000.00元。主要反映行政人员基本工资，津贴补贴、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等。

项目支出：

6.2110699其他退耕还林还草支出50,000.00元，主要反映开展退耕还林、陡坡地治理项目的工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年按经济科目分类支出合计1,172,800.00元（其中：基本支出1,122,800.00元，项目支出50,000.00元）。

1、基本支出：

(1) 301工资福利支出956,000.00元：30101基本工资304,400.00元，30102津贴补贴428,900.00元，30103奖金25,400.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费107,100.00元，30110职工基本医疗保险缴费58,300.00元，30111公务员医疗补助缴费29,000.00元，30112其他社会保障缴费1,300.00元,30114医疗费1,600.00元；

(2) 302商品和服务支出166,400.00元：30201办公费4,000.00元，30205水费300.00元，30206电费1,200.00元，30207邮电费3,600.00元，30209物业管理费4,000.00元，30211差旅费10,300.00元，30216培训费2,000.00元，30217公务接待费5,000.00元，30228工会经费25,700.00元，30229福利费300.00元，30231公务用车运行维护费25,000.00元，30239其他交通费用74,400.00元，30299其他商品和服务支出10,600.00元；

(3) .303对个人和家庭的补助400.00元：30307医疗费补助200.00元，30399其他对个人和家庭的补助200.00元。

2、项目支出：

302商品和服务支出50,000.00元：30211差旅费10,000.00元，30216培训费4,000.00元，30226劳务费36,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市生态修复和产业管理站“三公”经费财政拨款预算安排30,000.00元，比上年预算减少25,000.00元，同比下降45.45%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，2019年无因公出国（境）费，2020年没有预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

安排公务接待费5,000.00元，比上年预算减少15,000.00元，同比下降75%。主要是因为规范接待标准，2019年接待费大幅减少，因此相应减少2020年接待费预算。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费25,000.00元，比上年预算减少10,000.00元，同比下降28.57%，其中：公务用车购置费0.00元，增0.00元，同比增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，减10,000.00元，同比下降28.57%，主要是规范公车管理，减少公车运行维护费开支。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为1,122,800.00元，比上年预算增24,600.00元，同比增长2.24%，主要是基本工资增加了32,800.00元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资304,400.00元、津贴补贴等人员经费428,900.00元以及办公费4,000.00元、水电费1,500.00元、差旅费10,300.00元、工会经费25,700.00元、福利费300.00元、公务用车运行维护费25,000.00元等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为50,000.00元，比上年预算减50,000.00元，同比下降50%，主要是今年财力困难，资金安排减少。其中：2110699项目支出50,000.00元，主要用于差旅费10,000.00元、培训费4,000.00元、劳务费36,000.00元等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费166,400.00元，比上年预算减900.00元，同比减0.53%，占基本支出的14.82％，主要是办公费4,000.00元、水电费1,500.00元、差旅费10,300.00元、工会经费25,700.00元、福利费300.00元、公务用车运行维护费25,000.00元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山市生态修复和产业管理站及所辖各预算单位采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市生态修复和产业管理站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50,000.00元，编制绩效指标10个，其中：重点项目1个，财政预算安排50,000.00元，编制绩效指标10个。2020年保山市生态修复和产业管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总体总表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目整体支出绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市生态修复和产业管理站

2020年1月21日