第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市林业和草原有害生物防治检疫局是保山市林业和草原局下属独立核算的财政全额拨款参公事业单位。

（1）组织宣传和贯彻执行国家有关林业和草原有害生物防治的法律、法规。

（2）负责全市林业和草原有害生物预测预报工作。

（3）负责全市林业和草原有害生物防治技术指导和业务培训。

（4）承担林业和草原有害生物防治检疫行政执法工作。

（二）机构设置情况

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办[2019]50号）文件精神,纳入2020年预算单位1个,在职实有编制6人,在职实有6人。

（三）重点工作概述

1、2019年“五率”指标完成情况

（1）成灾率：成灾面积1.1960万亩,成灾率为0.64‰。

（2）测报准确率：2018年预测2019年发生林业有害生物面积15.42万亩,实际发生面积15.2298万亩,测报准确率99.21%。

（3）无公害防治率：防治作业面积15.2998万亩,无公害防治面积为15.2998万亩,无公害防治率为：100%。

（4）种苗产地检疫率：应施产地检疫种子6.972吨,苗木6329.44亩。实际检疫种子6.972吨,苗木6329.44亩,种苗产地检疫率100%。

（5）林业有害生物常发区监测覆盖率：常发区监测覆盖率100%。

2、2020年部门工作开展情况

（1）业务工作方面：1、随着造林季节的到来,各级林检部门将组织开展苗木产地检疫工作,把好造林苗木质量关,保证优质健康壮苗上山造林。继续抓牢抓实全市林业有害生物的监测工作,防止外来林业有害生物入侵；2、继续扎实开展“林业植物检疫联合执法专项行动”和林业有害生物防控宣传工作,形成常态化,打击违反林业植物检疫法律法规的行为,确保检疫执法和林业有害生物宣传活动取得实效; 3、围绕林业产业,加大科研资金与人财力的投入,特别是石斛核桃产业的发展和高黎贡山糯橄榄产业发展,结合产业投入,认真做好石斛核桃和糯橄榄的病虫害防治工作。明确职责,上下一心,密切配合,探索出实用有效的林业有害生物防控技术,为保山林业产业发展做出贡献。

（2）科普宣教方面：开展松材线虫病、薇甘菊等危险性林业有害生物监测、防控宣传1期,发放宣传图册500册。

（3）科研监测方面：1、完成全市范围松材线虫病易发区松林开展监测；2、完成全市范围内薇甘菊易发区、常发区林地应施监测面积82.86万亩,开展监测2次,监测覆盖率达到100%；加强全市发生区域的防控工作,全面控制薇甘菊扩散,新发生疫点实现1年内根除；3、林业有害生物测报准确率90%以上；无公害防治率85%以上；成灾率3‰；种苗产地检疫率100%。

（4）其他：1、全面抓好脱贫攻坚,加强深入挂钩村,做好梅子箐村脱贫最后的努力,争取完成脱贫任务；2、其他各级部门交办工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计,部门基本情况如下：

在职人员编制6人,其中：行政编制 0人,事业编制6人。在职实有6人,其中：财政全供养6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中： 离休0人,退休0人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入957,000.00元,其中：一般公共预算财政拨款957,500.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入957,500.00元,其中:本年收入957,500.00元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款957,500.00元（本级财力957,500.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元）,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。）。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出957,500.00元。财政拨款安排支出957,500.00元,其中,基本支出907,500.00元,项目支出50,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,2080501归口管理的行政单位离退休1,800.00元,主要用于退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86,300.00元,主要用于在职人员的基本养老保险。

2101101行政单位医疗48,800.00元,主要用于在职人员的基本医疗保险缴费以及职工医疗费。

2101103公务员医疗补助28,500.00元,主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

2130201行政运行742,100.00元,主要用于在职人员的工资福利支出以及商品和服务支出。

2130234林业防灾减灾50,000.00元,主要用于商品和服务支出以及资本性支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出907,500.00元,项目支出50,000.00元）。

基本支出907,500.00元,其中：301工资福利支出772,300.00元（30101基本工资255,600.00元；30102津贴补贴331,800.00元；30103奖金21,300.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费86,300.00元；30110职工基本医疗保险缴费47,000.00元；30111公务员医疗补助缴费28,500.00元；30112其他社会保障缴费600.00元；30114医疗费1,200.00元）；302商品服务支出134,600.00元(30201办公费9,050.00元,；30205水费150.00元；30206电费1,200.00元；30207邮电费4,400.00元；30209物业管理费2,500.00元；30217公务接待费5,000.00元；30228工会经费20,600.00元；30229福利费200.00元；30231公务用车运行维护费25,000.00元；30239其他交通费用56,700.00元；30299其他商品和服务支出9,800.00元）；303对个人和家庭的补助600.00元（30307医疗费补助600.00元）；310资本性支出0.00元。

项目支出50,000.00元,其中：302商品服务与支出50,000.00元（30202印刷费1,500.00元；30203咨询费2,000.00元；30211差旅费4,500.00元；30226劳务费42,000.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市林业有害生物防治检疫局部门“三公”经费财政拨款预算安排30,000.00元,比上年预算减5,000.00元,同比下降14.29%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元,比上年预算增0元,同比增长0%。主要是单位无出国（境）计划。

（二）公务接待费

安排公务接待费5,000.00元,比上年预算减5,000.00元,同比下降50.00%。减少原因：我局严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省市委实施办法,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》和《保山市进一步规范国内公务接待工作运行机制》《保山市党政机关国内公务接待管理实施细则》（保办字[2019]79号）等有关规定,严格执行接待审批控制制度,执行“先审批、后接待”的管理程序,根据派出单位公函拟定接待方案并按照程序报批,无公函、无接待审批单的一律不予报销接待费用。严格执行接待清单制度,接待清单据实反映接待对象的单位、姓名、职务,据实反映公务活动项目、时间、场所,据实反映接待费用等明细。执行接待分级管理,对口承接制度。接待用餐执行一接待一结算,用餐后由接待经办人员使用公务卡及时结算,凭接待公函或电话记录、接待审批单、接待清单和菜单、商家正规发票、刷卡小票,在接待结束到按时财务室报账。手续不齐全的一律不予报销费用,严禁记账消费。这些工作措施的落实对我局的公务接待工作起到了严格的规范和约束作用,坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费行为,使公务接待既不违反规定又发挥了其应有作用,同时缩减了财政预算,节约了国家资源。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费25,000.00元,增0元,同比增长0%,其中：公务用车购置费0元,增0元,同比增长0%,我局2020年无购置公务用车计划；公务用车运行维护费25,000.00元,增0元,同比增长0%。与去年持平原因为我局公务车严格按照《保山市党政机关公务用车管理实施细则》进行管理使用,并认真贯彻落实“八项规定”和厉行节约相关内容,公务用车运行维护费严格按照预算标准执行。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目无，金额0元，本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为907,500.00元,比上年预算增17,500.00元,同比增长1.97%,主要是人员奖金增加2,000.00元,增加公务员医疗补助8,800.00元,增加公务员医疗补助缴费1,500.00元,新增职工基本医疗保险缴费8,800.00元,增加医疗费补助600.00元,增加商品服务支出1,100.00元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为50,000.00元,比上年预算减50,000.00元,同比减少50%。减少的原因是我局认真落实财政关于项目资金管理相关规定,杜绝项目经费以拨代支现象的发生,提前编制项目实施方案,严格把控项目支出,确保项目资金安全并力争项目实施成效最大化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、咨询费、专用材料等机关运行经费64,800.00元,比上年预算增加13,000.00元,同比增25.10%,占基本支出的7.14％,主要是咨询费增加2,000.00元、印刷费增加1,500.00元、劳务费增加27,000.00、差旅费减少15,500.00元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2020年保山市林业有害生物防治检疫局及所辖各预算单位采购预算总额0元,其中：政府采购货物预算0元,政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市林业和草原有害生物防治检疫局共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排50,000.00元,编制绩效指标23个,其中：重点项目1个,财政预算安排50,000.00元,编制绩效指标23个。2020年林业和草原有害生物防治检疫局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）,以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况,可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市林业和草原有害生物防治检疫局

2020年01月21日