第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担青华海国家湿地公园资源动态监测与评价工作，负责湿地生态资源保护和管理。

2、组织实施湿地生态修复、生态补偿工作。

3、监督管理湿地公园的开发利用。

4、组织开展国家湿地公园保护管理政策宣传、科普知识教育、科研和科考有关项目。

5、行使管辖范围内的湿地管理法律、法规规定的行政执法权。

6、完成主管局交办的其它工作。

（二）机构设置情况

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案＞的通知》（保编办〔2019〕50号）文件，保山青华海国家湿地公园管理中心编制人数9人，其中:主任1名(由副处级领导担任)，副主任2名(正科级），方案中未对管理中心内设机构进行明确。管理中心目前暂设三个科室：综合科、科普宣教科、保护管理科。

（三）重点工作概述

1、国家AAAA级旅游景区创建情况

完成了市政府交办的青华海国家湿地公园国家AAAA级旅游景区创建工作，作为创建主体，管理中心完成了旅游景区质量等级申请评定报告书、服务质量和环境质量、景观质量等申报材料，拍摄了申报片。改造了游客中心，设置了游客休息设施、主题邮局、影视播放厅、医疗救护室等。设计了全新的景区导览标识系统，建设了生态停车场，对游客中心周边7000平方米绿化进行了改造，新建AAA级厕所一座并改造了部分游步道及5个厕所。实现了景区免费5GWIFI全覆盖，开设了旅游网站。目前，青华海国家湿地公园已顺利通过省级评定。

2、部门工作开展情况

（1）项目工作方面：申请了2019年中央财政林业改革发展资金，编制了项目实施方案。目前各项目内容均按照省林草局批复的方案有序开展，项目将于2020年8月结束。

（2）科普宣教方面：一是确定了青华海国家湿地公园的质量目标、方针和口号，利用青华海国家湿地公园官方网站和微信公众平台积极对外宣传。二是设计了青华海国家湿地公园标识，并注册版权。三是设计制作青华海常见鸟类、常见湿地植物折页共20000.00册，制作了印制有青华海湿地公园标识、口号等信息的周边产品，制作了青华海徽章及各类公众宣传教育的海报。四是开展了“湿地大讲堂”、“观鸟导赏”等科普宣教活动，参与人次1000余人，有效提高了公众对湿地的认识程度和环境保护意识。

（3）科研监测方面：开展了青华海国家湿地公园的各项监测工作。其中水文与水环境监测2次，植被、植物和外来物种监测1次，鸟类监测1次，底栖动物监测1次，鱼类、两栖爬行类、哺乳类监测1次，昆虫监测1次，浮游生物监测2次。监测结果统计，青华海湿地公园范围内共记录到高等植物991种，浮游植物102种，浮游动物59种，底栖动物41种，鱼类18种，昆虫216种，两栖类动物12种，爬行类动物14种，兽类24种，鸟类209种。其中国家Ⅰ、Ⅱ级重点保护野生动植物黑鹳、灰鹤、黑翅鸢、黄喉貂、红瘰疣螈、云贵水韭、野菱等21种。

（4）其他工作：认真按要求开展了秋冬季候鸟保护专项行动、扫黑除恶、违建清理排查整治及扶贫工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入6,090,498.97元，其中：一般公共预算财政拨款1,419,700.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6,090,498.97元，其中:本年收入6,090,498.97元，含上年结转4,670,798.97元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,419,700.00元（本级财力1,419,700.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 6,090,498.97元。财政拨款安排支出6,090,498.97元。其中，基本支出789,700.00元，项目支出630,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89,900.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2、2101102事业单位医疗支出50,500.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

3、2101103公务员医疗补助支出22,500.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。

3、2130204事业机构支出626,800.00元，主要用于单位职工薪酬。

4、2130212湿地支出630,000.00元，主要用于二个项目的支出：①保护和管理经费支出450,000.00元；②AAAA级景区游客中心管理支出180,000.00元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出789,700.00元，项目支出630,000.00元）。

1、基本支出789,700.00元，其中：

①301工资福利支出729,300.00元。其中：30101基本工资支出307,100.00元；30102津贴补贴支出145,900.00元；30107绩效工资支出108,800.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出89,900.00元；30110职工基本医疗保险缴费支出48,900.00元；30111公务员医疗补助缴费支出22,500.00元；30112其他社会保障缴费支出4600.00元；30114医疗费支出1600.00元；

②302商品和服务支出60,400.00元，其中：

30201办公费支出12,000.00元；30205水费支出200.00元；30206电费支出800.00元；30207邮电费支出1,000.00元；30209物业管理费支出3,000.00元；30211差旅费支出2,000.00元；30217公务接待费支出12,000.00元；30226劳务费支出3,000.00元；30228工会经费19,700.00元；30229福利费300.00元；30299其他商品和服务支出6,400.00元。

2、项目支出630,000.00元。

①保护和管理经费支出450,000.00元。其中：30201办公费支出150,070.00元；；30211差旅费支出60,000.00元；30216培训费支出10,000.00元；30226劳务费支出94,400.00元；30227委托业务费支出84,600.00元；31002办公设备购置支出41,230.00元；31003专用设备购置支出9,700.00元。

②AAAA级景区游客中心管理支出180,000.00元。其中：30201办公费支出12,810.00元；30205水费支出8,000.00元；30206电费支出13,500.00元；30207邮电费支出17,100.00元；30226劳务费支出106,800.00元；31002办公设备购置支出21,790.00元

五、“三公”经费预算情况

2020年保山青华海国家湿地公园管理中心部门“三公”经费财政拨款预算安排12,000.00元，比上年预算增12,000.00元，同比增长100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。主要是单位无出国（境）计划。

（二）公务接待费

安排公务接待费12,000.00元，比上年预算增12,000.00元，同比增长100%。主要原因是我单位是根据保编办〔2019〕50号文件（2019年5月6号印发）新成立的单位。无上年数据。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置0元，增0元，同比增长0%，主要是单位无车。；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，主要是单位无车。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为789,700.00 元，比上年预算增 789,700.00元，同比增长100%，主要是我单位是根据保编办〔2019〕50号文件（2019年5月6号印发）新成立的单位。无上年数据。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为630,000.00元，比上年预算增630,000.00元，同比增长100%，主要是我单位是根据保编办〔2019〕50号文件（2019年5月6号印发）新成立的单位。无上年数据。其中：1.保护和管理经费支出450,000.00元，主要用于管护及巡护湿地、宣教5期、湿地公园科研监测(水文与水环境监测、野生动物监测、植物与植被监测、浮游生物监测）、湿地公园物种保护、外来物种清除、人员培训2期、维持管理中心机构正常运转等方面；2. AAAA级景区游客中心管理经费支出180,000.00元，主要用于管理科普宣教中心、周边绿化及停车场；聘用解说人员、服务人员、管护人员；日常水电费等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费40,400.00元，比上年预算增加40,400.00元，同比增100%，占基本支出的5.1％，主要是我单位是根据保编办〔2019〕50号文件（2019年5月6号印发）新成立的单位。无上年数据。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山青华海国家湿地公园管理中心单位及所辖各预算单位采购预算总额63,020.00元，其中：政府采购货物预算63,020.00元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山青华海国家湿地公园管理中心共申报项目2个，2019年结转1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排630,000.00元，编制绩效指标11个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年保山青华海国家湿地公园管理中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山青华海国家湿地公园管理中心

2020年1月21日