监督索引号53050000232700000

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市机构编制委员会《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保市机编[2016]20号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（加挂高黎贡山国家公园管理局的牌子）为保山市林业和草原局下属的正处级全额拨款事业单位，实行“两块牌子、一套人员”“管护局、管护分局、管护站三级垂直”的管理体制，实行“条块结合、以条为主”的管理体制。其主要职责为：

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

2.组织实施自然保护区的规划；

3.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

4.指导自然保护区自然资源的管理，指导自然保护区界标的设置和管理，协调自然保护区的林政、防火、野生动植物保护工作的管理；

5.调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；

6.组织或者协助有关部门开展自然保护区的科研工作；

7.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；

8.开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；

9.依法开展自然保护区的国内、外交流合作；

10.完成上级交办的各项工作、任务。

（二）机构设置情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局内设办公室、计财科、资源管理科、科技科、社区工作科、生态旅游管理科、国家公园管理办公室7个正科级机构，下设2个正科级派出机构（隆阳分局、腾冲分局），隆阳分局下设5个股所级派驻乡镇机构（芒宽管护站、百花岭管护站、赛格管护站、坝湾管护站、赧亢管护站），腾冲分局下设6个股所级派驻乡镇机构（自治管护站、大塘管护站、界头管护站、曲石管护站、大蒿坪管护站、整顶管护站）。云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局事业编制总数122人，其中：保山管护局局机关是参照公务员法管理的事业单位，核定事业编制22人、现实有16人。隆阳分局核定事业编制50人，现实有44人；腾冲分局核定事业编制50人，现实有49人。

（三）重点工作概述

1.继续开展扫黑除恶专项斗争。扫黑除恶专项斗争事关党和国家长治久安，事关高黎贡山保护区振兴发展，意义深远，责任重大。加强对干部职工以及护林员的思想教育、加强边境少数民族地区法制宣传工作，认真组织学习。

2.全力推进脱贫攻坚工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，推动扶贫工作向纵深发展，继续创新机制，强化措施，狠抓落实，争取项目，认真做好扶贫攻坚工作。进一步做好挂包帮转走访及单位派出工作队员管理工作，努力帮助挂钩扶贫村解决实际困难。

3.扎实做好资源保护管理。一是根据省市森林防火工作要求，继续抓实高黎贡山森林防火工作，确保不发生重特大森林火灾。二是着力加强中缅边境、保护区相毗邻的管护机构的联合保护机制，提高日常巡护的质量和频次。三是配合西南林业大学做好高黎贡山保山段白尾梢虹雉监测工作，使用红外相机等监测工具开展高黎贡山高海拔动物物种摸底监测工作。

4.加大国家公园申报工作力度。一是努力推进将高黎贡山国家公园纳入国家层面国家公园空间规划。二是根据云南省国家公园改革实施意见，积极提出保山市高黎贡山国家公园实施意见。三是抓好高黎贡山生态旅游活动管理，搞好景区景点管理、游客管理，确保高黎贡山的生态旅游安全。四是开展好有关高黎贡山的生态旅游活动及管理工作。五是做好对外宣传、加大对高黎贡山各方面的宣传力度。

5.进一步抓好科研监测工作。一是组织开展好2020年高黎贡山国家级自然保护区（国家公园）生物多样性监测工作。二是进一步开展高黎贡白眉长臂猿定群定猿定人巡护监测工作。三是继续向上级部门申报科研监测项目，争取建成高黎贡山保护区生物多样性监测体系。

6.不断提升社区管理及自然教育能力。一是及时启动自然教育三期项目。二是组织开展警民联合专项打击行动，深入开展保护区社区宣传活动，震慑违法犯罪分子。三是继续做好林下草果地退出工作。做好林下种植草果农户的思想工作，做好相关政策的宣传，杜绝扩种新种行为，区别对待，逐步退出，防止群众性事件发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个,下设2个单位，分别是云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局、云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制21人、事业编制1人（保山管护局），事业编制100人（隆阳分局50人、腾冲分局50人）。在职实有109人（保山管护局16人、隆阳分局44人、腾冲分局49人），其中：财政全供养109人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员52人，其中：离休1人，退休51人（保山管护局6人、隆阳分局22人、腾冲分局23人）。车辆编制11辆，实有车辆13辆（保山管护局1辆、隆阳分局4辆、腾冲分局8辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入18,782,401.66.66元，其中：一般公共预算财政拨款15,474,138.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转3,308,263.66元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入15,474,138.00元，其中:本年收入15,474,138.00元，上年结转3,308,263.66元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,474,138.00元（本级财力15,114,138.00元，专项收入360,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出18,782,401.66元。财政拨款安排支出15,474,138.00元，其中，基本支出12,754,138.00元，项目支出2,720,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出1,491,300.00元（其中：2080502—归口管理的事业单位离退休人员经费154,300.00元，主要用于保山管护局退休人员公用经费3,600.00元；隆阳分局离休人员生活补助经费123,100.00元、退休人员公用经费13,800.00元；腾冲分局退休人员公用经费13,800.00元。2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,337,000.00元，主要用于缴纳保山管护局及隆阳、腾冲分局在职职工基本养老保险缴费）；卫生健康支出1,274,000.00元(其中:2101101—行政单位医疗195,500.00元，主要用于缴纳保山管护局在职职工和退休职工的基本医疗保险缴费125,500.00元，隆阳分局离休人员基本医疗缴费700,00.00元；2101102—事业单位医疗633,600.00元，主要用于保山管护局及隆阳、腾冲分局缴纳在职职工和退休职工的医疗保险缴费；2101103—公务员医疗补助444,900.00元，主要用于保山管护局及隆阳、腾冲分局缴纳在职职工公务员医疗补助)；农林水支出12,708,838.00元（其中：2130201—行政运行1,932,100.00元，主要用于保山管护局在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；2130204—林业事业机构8,256,738.00元，主要用于隆阳分局、腾冲分局在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；2130209—森林生态效益补偿150,000.00元，主要用于隆阳分局护林员工资支出110,000.00元，森林防火经费支出40,000.00元；2130210—自然保护区等管理2,370,000.00元，其中：保山管护局实施的高黎贡山国家公园保护规划编制经费560,000.00元；高黎贡山自然保护区管护经费200,000.00元；高黎贡山自然保护区勘界定标经费500,000.00元；高黎贡山国家公园建设项目400,000.00元。隆阳分局实施的高黎贡山自然保护区管护经费250,000.00元；社区自然保护意识教育项目经费90,000.00元。腾冲分局实施的高黎贡山自然保护区管护经费250,000.00元；中缅边境跨境保护项目补助经费50,000.00元；保护区生物多样性监测体系建设70,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（基本支出12,754,138.00元，项目支出2,720,000.00元）

基本支出12,754,138.00元：1.机关工资福利支出2,088,600.00元(其中：工资奖金津补贴1,649,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费233,600.00元、职工基本医疗保险缴费127,100.00元、公务员医疗补助缴费72,200.00元、其他社会保障缴费3,100.00元、医疗费3,200.00元)；机关商品和服务支出352,000.00元（其中：办公费16,000.00元、水费6,000.00元、电费7,800.00元、邮电费26,000.00元、差旅费5,000.00元、公务接待费40,000.00元、工会经费55,800.00元、福利费500.00元、公务用车运行维护费35,000.00元、其他交通费用156,300.00元、其他商品和服务支出3,600.00元）；对个人和家庭的补助1,400.00元（其中：社会福利和救助1200.00元、其他对个人和家庭补助200.00元）。

2.对事业单位经常性补助10,041,300.00元，工资福利支出9,046,000.00元（其中：工资奖金津补贴6,896,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,103,400.00元、职工基本医疗保险缴费600,100.00元、公务员医疗补助缴费372,700.00元、其他社会保障缴费55,300.00元、医疗费18,500.00元）；商品和服务支出995,300.00元（其中：办公费142,000.00元，印刷费5,000.00元,手续费300.00元，水费9,000.00元，电费24,500.00元，邮电费10,000.00元，差旅费130,000.00元，会议费10,000.00元，维修（护）费4,000.00元，公务接待费63,000.00元，工会经费241,400.00元，福利费2,500.00元，公务用车运行维护费250,000.00元，其他商品和服务支出94,600.00元，其他交通费用9,000.00元）；对个人和家庭的补助270,838.00元（其中：离休费123,100.00元、社会福利和救助146,938.00元、其他对个人和家庭补助800.00元）。

项目支出2,720,000.00元：机关商品和服务支出1,660,000.00元，对事业单位经常性补助商品和服务支出1,060,000.00元。其中:办公费102,574.75元、水费10,000.00元、电费20,000.00元、邮电费60,000.00元、差旅费290,496.00元、会议费58,000.00元、培训费49,300.00元、劳务费445,789.25元、委托业务费1,330,000.00元、公务用车运行维护费110,000.00元、其他交通费14,000.00元、其他商品和和服务支出229,840.00元。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山管护局部门“三公”经费财政拨款预算安排508,000.00元，比上年预算减164,143.00元，同比下降24.42%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。原因分析说明：2020年年初无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费103,000.00元，比上年预算减124,143.00元，同比下降54.65%。主要是高黎贡山保护区部门严格执行中央八项规定，认真落实厉行节约有关要求，严格控制支出,来保护区学习考察人员减少,相应公务接待费减少,接待费比上年预算减少124,143.00元。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费405,000.00元，比上年预算减40,000.00元，同比下降8.99%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费405,000.00元，减40,000.00元，同比下降8.99%，主要是严格执行中央八项规定，认真落实厉行节约有关要求，严格控制支出,保护区车改和老化,减少车辆维护费40,000.00元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年初预算数为12,754,138.00元，比上年预算减249,655.00元，同比下降1.92%，主要是：1.工资调整，机关工资福利支出减工资福利支出233,850.00元；对事业单位经常性补助工资福利支出增100,795.00元。2.调整2020年机关事业单位基本养老保险缴费基数，减机关事业单位基本养老保险缴费支出273,500.00元；增事业单位离退休公用经费21,600.00元。3.增职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、工伤保险、生育保险等支出135,300.00元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为2,720,000.00元，比上年预算减1,290,000.00元，同比下降32.17%，主要是保山管护局实施的高黎贡山国家公园保护规划编制经费560,000.00元，主要用于组织国家公园规划相关专家完成保护专项规划审查评审，提交保护专项成果报告及矢量图层资料等20套；高黎贡山自然保护区管护经费200,000.00元，主要用于开展保护区资源保护、森林防火工作、基层管护站点基础设施建设、开展科研监测调查、国家公园宣传教育、社区发展及自然教育等支出；高黎贡山自然保护区勘界立标经费500,000.00元，主要用于完成保护区291公里边界线的纠纷调处、踏查和精确勘测，完成勘界和定标点成果论证，完成900个边界立标点的制作与精确安装，完成边界线和定标点的矢量数据库制作、信息系统完善；高黎贡山国家公园建设工作经费400,000.00元，主要用于森林防火视频监控系统设计编制，自然保护区保护与监测设施建设项目可行性研究报告编制，高黎贡山国家公园宣传展板、宣传视频制作及布展。隆阳分局实施的高黎贡山保护区管护经费250,000.00元，主要用于开展管护、科研、宣教等工作，继续加大对保护区的巡护监测工作力度，使保护区内森林火灾发生率、森林病虫害发生率及保护区内偷砍盗伐偷捕盗猎案件发生率明显下降，自然保护区生态功能进一步增强和显现，生物多样性得到明显恢复；森林防火及国家公益林项目经费150,000.00元，主要用于实施国家森林公益林项目，确保管护区动植物资源安全，无森林火灾发生；社区自然保护意识教育项目经费90,000.00元，主要用于提高保护区周边社区群众中小学生的生态保护意识，促进自然保护区资源管护，最大限度发挥自然保护区的生态效益、经济效益、社会效益。腾冲分局实施的高黎贡山自然保护区管护经费250,000.00元，主要用于加强保护区的巡护监测工作，使保护区资源得到有效保护，保护区内森林火灾率、森林病虫害发生率及保护区内偷砍盗伐和偷捕砍猎案件下降，加强保护区科研项目申报和组织实施，使保护区大树杜鹃、羚牛、长臂猿等极小种物种得到有效保护，生物多样性得到明显恢复；中缅边境跨境保护项目补助经费50,000.00元，主要用于在保护区中缅边境自治管理站辖区开展武装巡护2次，每次计划组织森林公安、森警和林政执法人员巡护3天；在保护区国境线上制作埋设警示宣传牌10块，制作发放中缅双语宣传页2000份，控制中缅边境保护区盗猎、盗伐案件多发的势头，确保资源安全。保护区生物多样性监测体系建设70,000.00元，主要用于通过实施项目，建立腾冲分局生物多样性监测体系，提高保护区生物多样性监测能力，规范保护区生物多样性监测活动，统一监测表格、规范监测方法，及时掌握珍稀濒危物种的分布现状和变化趋势，制定相应的保护管理对策；在生物多样性监测工作中锻炼提高保护区科技人员的工作能力；通过建立生物多样性监测体系和数据库，为高黎贡山国家级自然保护区的建设与发展提供科学依据。生态保护及精神推动项目（捐赠收入）经费200,000.00元,主要用于通过项目实施提升高黎贡山腾冲分局和当地社区组织对生态保护非经济为动力的观念内含、生态道德教育方法、区域学习网络建设的理解，并促进对生物多样性保护的本土精神认识及实践。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年保山管护局局机关一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费352,000.00元，比上年预算减77,750.00元，同比减18.09%，占基本支出的14.41％，主要是办公费16,000.00元比上年减少6,650.00元、水费6,000.00元比上年减少1,000.00元、电费7,800.00元比上年减少7,200.00元、邮电费26,000.00元比上年增加1,000.00元、差旅费5,000.00元比上年减少了10,000.00元、公务接待费40,000.00元比上年增加0元、工会经费55,800.00元比上年减少1,900.00元、福利费500.00元比上年增加0元、其他交通费用156,300.00元比上年减少了17,600.00元、其他商品和服务支出3,600.00元比上年减少了14,400.00元;在职人员每人每年公务费核定标准为6,525.00元；公务用车每车每年汽车燃料费核定标准为35,000.00元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山管护局及所辖各预算单位采购预算总额420,000.00元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算420,000.00元,主要是保山管护局用于完成高黎贡山国家级自然保护区291公里边界线踏查和精确勘测；完成勘界立标报告编制和成果论证。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山管护局部门共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目11个，财政预算安排2,720,000.00元，编制绩效指标一级指标33个、二级指标147个，其中：重点项目11个，财政预算安排2,720,000.00元，编制绩效指标一级指标33个、二级指标147个。2020年保山管护局部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门收支总体情况表 1-1

02. 部门收入总体情况表 1-2

03. 部门支出总体情况表 1-3

04. 部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05. 部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06. 部门一般公共预算支出情况表 1-6

07. 部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08. 部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10. 本级绩效目标表 1-10

11. 部门整体支出绩效目标表 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

监督索引号53050000232700111