第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

高黎贡山隆阳分局主要对高黎贡山保护区内的动植物资源进行保护和管理，并贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；编制和审定自然保护区管理计划和各项管理制度，抓好各项建设与管理，调查自然资源并建立档案；组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织、协助各类机构、有关部门在自然保护区开展科研工作，并进行监督和管理；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动，开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内、外交流合作并完成上级交办的其他各项工作和任务。

（二）机构设置情况

1.办公室：协助局领导组织、协调局机关日常工作，拟制和监督执行各项管理制度、工作制度；协调各股室工作，起草重要文件、年度计划、工作总结和报告；负责会议组织、人事考核、文秘档案、保密、信访、信息、督查工作。认真执行有关财经法规、制度，建立并执行计划财务制度；编制保护区事业经费预算、决算、固定资产投资计划；负责统计、国有资产管理、内部审计工作。

2.保护管理股：宣传和执行有关自然保护的各项法律法规，研究和组织起草保护管理的规范性文件；负责保护区资源安全和边界管理工作；负责森林消防、野外巡护、行政执法等工作；负责社区共管工作和法制宣传教育工作，协调处理周边社区经济发展与保护区资源保护的矛盾和问题。

3.科技股：开展保护区物种、栖息地、生态系统的调查、研究、监测工作，为保护区科学管理提供基础信息、技术手段；承担保护区科研监测和对外技术交流工作；负责引进和组织合作项目的实施，并对在保护区开展的各类科研项目进行监督管理和统计分析；组织开展生态旅游活动，对保护区内的旅游项目建设、参观和旅游活动进行监督管理。

4.管理站：以站为单位，在分局的统一领导下，保护和管理本站管护区域动植物资源资源。

5.人员情况，包括当年变动情况及原因。

全局人员编制为50人，实际在职44人，缺编6人。在职人员中，按文化程度分：研究生1人（占总人数的2.3％），本科33人（占总人数的75％）、大专6人（占总人数的13.6％）、中专1人（占总人数的2.3％）、初中3人（占总人数的6.8％）；按职务职称分：管理人员3人、林业工程系列高级工程师6人、林业工程系列工程师13人、林业助理工程师17人、工人技术系列高级工5人。

(三)重点工作概述

1.继续加强党风廉政建设工作，强化纪律和规矩意识。进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和十九届四中全会精神，深入落实党中央关于全面从严治党、推进党风廉政建设和反腐败工作的决策部署，压实党组织管党、治党政治责任，营造风清气正政治生态，推动全面从严治党纵深发展。严格执行新修订的《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，继续深化“两个责任”落实，始终把讲政治、守纪律、懂规矩贯穿于工作和生活之中，提升干部队伍政治素质。

2.继续加强机构能力建设，为保护区发展夯实基础。

一是进一步完善制度建设。根据上级发布的现行规章制度，对原有的规章制度进行修改完善，着力“构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制”，大力推进用制度规范从政行为、按制度办事、靠制度管人的机制。二是解决基层站（点）基础设施陈旧问题。积极申请财政预算资金，完成隆阳分局基层站（点）基础设施维修维护和提升改造工作。切实解决隆阳分局基层站（点）基础设施陈旧的问题，同时为数字化保护区建设提供硬件和软件支持。三是优化人员配置。优化局机关及管理站人员配置，提高工作效率。四是完善考核管理办法。进一步优化岗位设置和事业单位年终考核管理办法。以考核带动管理，体现多劳多得的分配方式。五是注重人才培养。加强干部职工业务技能培训，对不同工作岗位有计划的开展专业技术培养，不断学习新的管理模式和业务技能，不断提升管理水平和科研能力。

3.强化措施，做好资源管护工作。一要开展有效的宣传工作和专项资源保护行动。以“不忘初心、牢记使命”主题教育精神为宣传主线，深入贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，以法律为武器，严厉打击违法行为，使保护区资源得到有效保护。二要科技兴区。利用科技手段投入保护区工作中，如利用红外相机捕捉非法进入保护区人员的影像资料，进行面对面宣传教育和案件查处工作。三要结合环保督查和扫黑除恶专项斗争工作，对分局资源管护工作进行大排查，发现存在问题，及时整改。

4.加强科研监测，做好项目储备及项目申报准备工作。一是继续开展保护区森林病虫害监测防治工作，做好数据统计和信息上报工作；二是继续做好野生植物调查和标本采集、制作工作；三是增加监测设备，加强对野生动物监测，并做好信息数据统计；四是加强与大专院校合作，积极争取科研项目，提供科研实践，培养科研人才，创造科研成果；五是进一步做好标本室的管理，对分布在各站的动植物标本做系统的维护。

5.加快国家公园建设。进一步推进国家公园建设，建立健全生态旅游管理制度，积极探索和解决资源保护和可持续发展的瓶颈问题。

6.扎实开展好自然教育。利用自然教育做好寒暑假与外界自然教育机构合作的活动，积极配合，做到更好的宣传高黎贡山。继续与自然教育机构做好生态学、PCD等自然教育人才培训活动，打造高黎贡人才培养基地名片。

7.全力推进扶贫工作,打赢脱贫攻坚战。在中共保山市委、市政府，隆阳区委、区政府的正确领导下，带领全局干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，推动隆阳分局扶贫工作向纵深发展，继续创新机制，强化措施，狠抓落实，努力实现脱贫摘帽。

8.积极做好林草系统扫黑除恶专项斗争工作。扫黑除恶专项斗争事关党和国家长治久安，事关高黎贡山保护区振兴发展，意义深远，责任重大。隆阳分局在市林草局扫黑除恶专项斗争领导小组的领导下，将继续加强对干部职工以及护林员的思想教育、法制宣传工作，对各站管护区的重点地区、重点领域进行定期监测，每季度上报一次组织学习、资源管护、开展调查等工作的情况报告，确保高黎贡山管护区资源安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员23人，其中： 离休1人，退休22人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5,233,594.00元，其中：一般公共预算财政拨款5,233,594.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转390000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5,769,740.00元，其中:本年收入5,233,594.00元，上年结转536,146.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,233,594.00元（本级财力5,233,594.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5,769,740.00元。财政拨款安排支出5,769,740.00元，其中:基本支出4,743,594.00元，项目支出490,000.00元，上年结转536146.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出631,500.00元（其中：2080502-事业单位离退休136,900.00元，主要用于退休人员公用经费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出494,600.00元，主要用于缴纳在职职工养老保险）；卫生健康支出522,600.00元（其中：2101101-行政单位医疗70,000.00元，主要用于单位职工医疗保险；2101102-事业单位医疗282,400.00元，主要用于单位职工医疗保险；2101103-公务员医疗补助170,200.00元，主要用于单位职工医疗保险）；农林水支出4,079,494.00元（其中：2130204-事业机构3,589,494.00元，主要用于在职职工工资福利支出和日常工作运行经费支出；2130209—森林生态效益补偿150,000.00元，2130210-自然保护区等管理340,000.00元，主要用于高黎贡山保护区管护项目、社区自然保护意识教育项目经费）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出4,743,594.00元，其中：工资福利支出4,058,700.00元，包括基本工资1,668,300.00元，津贴补贴828,100.00元，绩效工资594,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费494,600.00元，职工基本医疗保险缴费269,000.00元，公务员医疗补助缴费170,200.00元，其他社会保障缴费24,800.00元,医疗费8,900.00元；商品和服务支出450,000.00元，包括办公费85,000.00元,手续费300.00元，水费4,000.00元，电费14,500.00元，差旅费80,000.00元，维修（护）费4,000.00元，公务接待费23,000.00元，工会经费108,200.00元，福利费1,200.00元，公务用车运行维护费100,000.00元，其他交通费用9,000.00元，其他商品和服务支出20,800.00元；对个人和家庭的补助234,894元，包括离休费123,100.00元，生活补助36,894.00元，医疗费补助74,500.00元，其他对个人和家庭的补助400.00元。

项目支出490,000.00元，其中：商品和服务支出490,000.00元，包括办公费67,574.75.00元，邮电费20,000.00元，差旅费6,496.00元，会议费28,000.00元，培训费19,300.00元，劳务费239,789.25元，其他交通费用9,000.00元，其他商品和服务支出99,840.00元。

五、“三公”经费预算情况

2020年高黎贡山隆阳分局“三公”经费财政拨款预算安排123,000.00元，比上年预算减少107,143.00元，同比下降46.55%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是2019年、2020年年初均无因公出国（境）工作安排，因此年初预算经费均为0。

（二）公务接待费

安排公务接待费23,000.00元，比上年预算减少57,143.00元，同比下降71.3%。主要是高黎贡山隆阳分局严格执行中央八项规定精神及实施细则，认真落实厉行节约有关要求，结合2019年财政拨款“三公”经费预决算情况，对2020年财政拨款“三公”经费预算进行了认真研究分析，确定了公务接待预算经费。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费100,000.00元，比上年预算减少50,000.00元，同比下降33.3%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是高黎贡山隆阳分局公车编制4辆，实有4辆，不存在公车购置的情况；公务用车运行维护费100,000.00元，减少50,000.00元，同比下降33.3%，主要是高黎贡山隆阳分局严格执行中央八项规定精神及实施细则，认真落实厉行节约有关要求，结合2019年财政拨款“三公”经费预决算情况，对2020年财政拨款“三公”经费预算进行了认真研究分析，确定了公务用车运行维护预算经费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为4,743,594.00元，比上年预算减少144,249.00元，同比下降2.95%，主要是：

1.工资福利支出4,058,700.00元，比上年4,080,800.00元减少22,100.00元，减少为0.54%。减少原因：由于单位职工调出3人、死亡1人，工资福利支出基数调整，预算减少。

2.商品和服务支出450,000.00元，比上年588,143.00元减少138,143.00元，减少为23.48%。原因：2020年项目经费压减，相应的商品和服务支出减少,预算减少。

3.对个人和家庭的补助支出234,894.00元，比上年218,900.00元增加15,994.00元，增幅为7.3%。增加原因：离休人员离休费增加6,600.00元，生活补助增加4,494.00元，医疗补助增加4,500.00元，其他对个人和家庭的补助增加400.00元，预算增加。

主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为490,000.00元，比上年预算减210,000.00元，同比下降30%，主要是本年项目预算金额减少。

其中：社区自然保护意识教育项目经费90,000.00元，主要用于提高保护区周边社区群众、中小学生的生态保护意识，促进自然保护区资源管护，最大限度发挥自然保护区的生态效益、经济效益、社会效益；森林防火、2019年国家级公益林项目经费150,000.00元，主要用于实施国家公益林项目，确保管护区动植物资源安全，无森林火灾发生；高黎贡山保护区管护经费项目250,000.00元，通过该项目的实施，进一步完善管护、科研、宣教等工作，继续加大对保护区的巡护监测工作力度，使保护区内森林火灾发生率、森林病虫害发生率及保护区内偷砍盗伐、偷捕盗猎案件发生率明显下降，自然保护区生态功能进一步增强和显现，生物多样性得到明显恢复。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％，主要是……（变动原因分析说明）。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年高黎贡山隆阳分局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排490,000.00元，编制绩效指标一级指标9个，二级指标24个。其中：重点项目3个，财政预算安排490,000.00元，编制绩效指标一级指标9个，二级指标24个。2020年高黎贡山隆阳分局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款情况表 1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）