第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家、省有关自然保护区相关法律、法规和方针、政策，监督管理自然保护区和野生动植物资源，制定自然保护区的中期、长期发展规划和年度计划，拟定自然保护区的各类自然资源的保护与开发利用方案，做好保护区建设工作。

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，保护和管理好辖区内的自然资源、自然环境，组织自然保护区的野生动物和珍稀植物资源调查，开展森林病虫害监测与防治，组织生态环境监测，建立资源档案，做好陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。

3.组织、指导、监督、管理陆生野生动植物资源，组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，按规定负责审核审批对陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

4.负责自然保护区界标的设置与管理工作；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，在实验区组织开展参观、旅游等活动，指导、协调、监督检查各管护区的工作。

5.做好周边社区的综合服务工作，促进社区与保护区精神文明和物质文明建设，会同保护区周边政府和有关部门建立森林防火联防组织，做好森林防火和资源保护管理工作。完成市林业局和当地政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

龙陵小黑山省级自然保护区管护局属保山市林业局独立核算的二级预算单位，属全额拨款的事业单位，内设机构3个，即综合科、资源林政管理科、科普宣教科；5个派驻乡镇机构，即一碗水管护站、古城山管护站、小黑山管护站、大雪山管护站、江中山管护站。

（三）重点工作概述

1.宣传贯彻国家、省有关自然保护区相关法律、法规和方针、政策，监督管理自然保护区和野生动植物资源，制定自然保护区的中期、长期发展规划和年度计划，拟定自然保护区的各类自然资源的保护与开发利用方案，做好保护区建设工作。

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，保护和管理好辖区内的自然资源、自然环境，组织自然保护区的野生动物和珍稀植物资源调查，开展森林病虫害监测与防治，组织生态环境监测，建立资源档案，做好陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。

3.组织、指导、监督、管理陆生野生动植物资源，组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，按规定负责审核审批对陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；负责自然保护区界标的设置与管理工作。

4.在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，在实验区组织开展参观、旅游等活动，指导、协调、监督检查各管护区的工作。

5.开展生物多样性保护监测，保护区动植物保护知识宣传与培训，珍稀特有物种调查、保护区资源管理，对实施项目进行检查验收。

6.做好周边社区的综合服务工作，促进社区与保护区精神文明和物质文明建设，会同保护区周边政府和有关部门建立森林防火联防组织，做好森林防火和资源保护管理工作。完成市林业局和当地政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3,454,698.24元，其中：一般公共预算财政拨款3,454,698.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3,454,698.24元，其中:本年收入3,454,698.24元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,454,698.24元（本级财力3,454,698.24元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3,454,698.24元。财政拨款安排支出3,454,698.24元，其中，基本支出2,504,698.24元，项目支出950,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

2080502事业单位离退休支出23,322.00元，主要用于退休人员公务经费支出7,800.00元，遗属补助15,522元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支274,800.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗支出156,500.00元，主要用于 事业单位医疗支出。

2101103公务员医疗补助96,700.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

2130204事业机构支出1,953,376.24元，主要用于工资福利支出1,221,900.00元,商品服务支出229,576.24元，对个人和家庭补助支出2,600.00元。

2130210自然保护区等管理支出950,000.00元,主要用于保护区建设和保护项目支出460,000.00元，保护区建设和珍稀野生动植物科学考察项目支出490,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

基本支出3010基本工资939,400.00元，30102津贴补贴473,300.00元，30107绩效工资305,000.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费274,800.00元，30110职工基本养老保险缴费149,500.00元，30111公务员医疗补助经费96,700.00元，30112其他社会补助缴费13,900.00元，30114医疗费4,400.00元；30201办公费40,976.24元，30206电费4,000.00元，30,207邮电费16,800.00元，302,011差旅费15,000.00元，30217公务接待费20,000.00元，30228工会经费602,00.00元，30229福利费600.00元，30231公务用车运行维护费25,000.00元，30299其他商品和服务支出47,000.00元；30305社会补助15,522.00元，30307医疗补助2,600.00元。

项目支出：30201办公费100,000.00元、302011差旅费150,000.00元，30215会议费15,000.00元，30216培训费10,000.00元，30227委托业务费590,000.00元、30231公务用车运行维护费35,000.00元、30231其他交通费费用50,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2020年龙陵小黑山省级自然保护区管护局“三公”经费财政拨款预算安排80,000.00元，比上年预算增1,100.00元，同比增加1.38%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增0%。主要是我单位无因公出国境业务。

（二）公务接待费

安排公务接待费20,000.00元，比上年预算减58，900.00元，同比下降74.65%。主要是我单位我单位认真坚持履行节约的原则，严格执行保办字〔2019〕79号文件精神，做到量入为出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费60,000.00元，比上年预算增60，000.00元，同比增长100%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是我单位无公务用车购置；公务用车运行维护费60,000.00元，增60,000.00元，同比增长100%，主要是2018年1月由龙陵县林业局上划保山市林业局，属时林业局全额拨款二级预算单位，上划时我单位有公务用车1两，车辆编制没有随之上划，导致我单位2019年无法进行公务用车运行维护费预算,同比增长100%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2020年年初预算数为2,504,698.24元，比上年预算增399,098.24元，同比增长18.95%，主要是2019年6月新增在职人员3人工资及公务经费增加、正常调资增资增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为950,000.00元，比上年预算增350,000.00元，同比增长58.33%，主要是我单位2020年保护区建设和保护项目减140,000.00元,同比减少23.33%；我单位2020年新增保护区建设和珍稀动植物科学考察项目比上年预算增350,000.00元，同比增长58.33%，其中： 保护区建设和珍稀动植物科学考察项目支出490,000.00元，主要用于保护区管护站业务用房建设及珍稀动植物科学考察等方面；保护区建设和保护项目支出460,000.00元，主要用于保护区办公费、差旅费、委托业务等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,179,576.24元，比上年预算增795,200.00元，同比增48.34%，占基本支出的47.09％，主要是主要是2019年6月新增在职人员3人工资及公务经费增加、正常调资增资增加；新增保护区建设和珍稀动植物科学考察项目。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵小黑山省级自然保护管护局采购预算总额72,270.00元，其中：政府采购货物预算72,270.00元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年龙陵小黑山省级自然保护管护局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排950,000.00元，编制绩效指标18个，其中：重点项目2个，财政预算安排950,000.00元，编制绩效指标18个。2020年龙陵小黑山省级自然保护管护局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

龙陵小黑山省级自然保护区管护局

2020年1月22日