第一部分 保山市林业和草原技术推广站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市林业和草原技术推广站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市林业和草原技术推广站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市林业和草原技术推广站的主要职能是：承担保山市林业和草原技术研究与推广工作。负责组织林业和草原重点科学技术研究、重点科技推广项目的实施。承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作。指导林业和草原实用技术培训、学术交流、科技合作与咨询业务。

（二）机构设置情况

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办[2019]50号）文件精神，纳入2020年预算单位1个，在职实有编制20人，在职实有20人。

（三）重点工作概述

（一）技术培训推广

举办核桃、澳洲坚果、糯滇橄榄、珍贵用材林等林业产业技术培训20期1064人次（为任务数1000人次的106.4%）；无偿印发《保山泡核桃提质增效栽培技术》、《澳洲坚果栽培技术》、《滇橄榄早实丰产栽培技术》等林业实用技术手册6500册（为任务数5000册的130%）。

（二）技术示范推广

营建或续建林业科技示范样板林1152亩（为全年任务数1000亩的115.2%）。其中，泡核桃752亩、澳洲坚果50亩、糯滇橄榄350亩。

（三）科技项目实施、申报及落实

组织实施各类科技项目15项。其中，科技部“三区人才”项目5项，省产业领军人才-黄佳聪项目1项，省创新人才-吴建花项目1项，市级科技计划澳洲坚果-尹瑞萍项目1项，市财政科技培训项目1项，横向科技合作项目3项（中国林科院热林所西南桦项目1项、省林科院核桃项目2项），保山市林草局自立科技项目3项（余甘子果脯加工、病虫害调查、湿加松引种各1项）。

组织申报科技项目10项（100万元中央财政林业科技推广项目1项、70万元省级创新团队项目1项、200万元省级科技服务团项目1项、6万元三区人才4项、省总工会职工创新工作室1项、保山工匠工作室1项、合作申报140万元中国林科院余甘子科研项目1项），落实项目6项（三区人才4项8万元、中国林科院院基金重点项目1项140万元、省总工会职工创新工作室1项、保山工匠工作室1项）。

（四）技术研究工作

1. 在隆阳区蒲缥镇红岩水库新建余甘子种质资源收集圃1个，收集优良种质17份；隆阳区潞江镇丛岗村余甘子种质资源收集圃，补充收集种质3份。

2. 完成4个品种余甘子不同生长阶段果实营养成分检测研究。

3. 完成隆阳区下麦庄村、西邑乡西邑村、昌宁县漭水镇翠华村、腾冲县滇滩镇水城核桃种质资源收集圃、品比试验林年度抚育、观测工作，完成腾冲市固东镇、龙陵县镇安镇腾冲红花油茶种质资源收集圃、品比试验林年度抚育、观测工作，完成隆阳区蒲缥镇红岩水库、潞江镇丛岗村、潞江镇孟柳村余甘子种质资源收集圃、品比试验林年度抚育、观测工作。

（五）科技成果情况

完成科技成果评价登记2项（腾冲红花油茶、余甘子），获国家授权发明专利2件（余甘子嫁接、核桃目标树管理）、保山市地方标准2项（余甘子低产林改造、余甘子果实采收与分级）、发表研究论文3篇（余甘子良种选育、湿地松生长节律、西南桦病虫害防治）。

（六）市级以上表彰、奖励、荣誉称号

云南省委宣传部授予黄佳聪2020年云南省“最美科技工作者”。

（七）林草业改革工作

扎实推进落实2020年全面深化改革台账,根据《中共保山市委全面深化改革委员会关于印发<市委全面深化改革委员会2020年工作台账>的通知》（保改委发〔2020〕3号）精神，2020年保山市林草局共涉及生态文明体制改革、农业农村改革、经济体制改革三个领域改革任务共10项，其中牵头办理4项，配合办理4项。总结上报《关于贯彻落实中央、省市委重大决策部署和打造潞江坝为全省乡村振兴示范区的调研报告》等3份。着力抓好反馈问题整改落实及改革督察评估工作,根据市委深改委《关于做好2019年省委深改委改革督察评估反馈问题整改落实工作的通知》（保改委发〔2020〕2号）、《关于反馈2019年全面深化改革工作考评情况的函》（保改办函〔2020〕4号）文件要求，及时制定了《保山市林业草原局2019年全面深化改革考评情况整改措施及整改措施清单》，明确整改目标和整改措施，并一一进行落实。根据市委全面深化改革委员会《关于做好2020年督察评估工作的通知》（保改委发〔2020〕4号）要求，对2016年以来保山市林草局涉及的28项改革工作台账逐一开展“回头看”工作，其中牵头办理21项、配合办理7项，总结上报各类报告10份；完成《关于贯彻落实<云南省人民政府办公厅完善集体林权制度的实施意见>（云政办发〔2017〕119号）》《关于贯彻落实<云南省人民政府关于印发<云南省技术转移体系建设实施方案>的通知》（云政发〔2018〕60号）督察评估自检自查工作，总结上报自检自查报告及整改落实清单3份；配合省林草局、省生态文明体制改革专项小组第三方评估工作机构（西南林业大学）、市发改委、市科技局等相关部门完成改革方案落实成效评估工作，提供相关工作落实情况报告6份。完善集体林权制度改革工作, 全面深化改革考核工作

（八）林草产业管理工作

 认真抓好核桃产业工作，努力破解产业发展难题。研究起草了《关于加快核桃一、二、三产业融合发展的实施意见（初稿）》，待进一步完善后，按程序组织上报。二是大力开展“绿色食品牌”招商引资工作。及时组织编写《保山市林草业招商引资项目申报书》《保山市林业和草原局2020年招商引资工作情况报告》8份。三是认真组织实施核桃产业项目。围绕100万亩核桃产业优质高效示范基地建设任务，开展技术培训27期，培训人数1600人(次）。争取省级财政资金120万元扶持隆阳区、昌宁县6家核桃企业初加工机械一体化建设，按要求做好项目中期评估以及项目验收等准备工作。四是多渠道解决核桃卖难问题。强化产销有效对接，最大程度破解产品滞销问题，鼓励引导企业加入电子商务销售平台，重点推荐6家企业核桃产品纳入省政府采购名录，成功采购核桃仁4吨，价值13.6万元。9月17日-18日、10月15-20日，组织16家企业参加“2020年云南高原特色森林生态产品选品及产销对接会昆明专场”、“2020云南森林生态产品助力脱贫攻坚上海专场推介会”，现场零售额达6万元，现场签订订单4笔，价值50万元；签订长期意向性订单4笔，年供货价值60多万。积极组织申报林产业项目，助推林草业发展。广泛调研，积极开展产业基地申报等工作。 切实做好林草行业统计工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休1人，退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 251.36万元，其中：一般公共预算251.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少61.8万元，主要原因分析1.今年比上一年人员减少1人，人员经费减少7.66万元。2.今年项目经费比上年减少54.14万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 243.50万元。其中：本年收入243.50万元。均为一般公共预算财政拨款（本级财力243.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.15万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少61.8万元，主要原因分析1.今年比上一年人员减少1人，人员经费减少7.66万元。2.今年项目减少2项，经费比上年减少54.14万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出251.36万元。财政拨款安排支出 243.50万元，其中：基本支出238.50万元，与上年对比减少7.66万元，主要原因分析人员减少1人，基本支出减少；项目支出12.86万元，与上年对比减少54.14万元，主要原因分析项目减少2项，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2080502事业单位离退休支出11.51万元，包括离休人员工资支出10.43万元，退休人员公用经费1.08万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.38万元，用于缴纳职工养老保险。

2101101行政单位医疗支出7.00万元，用于离休人员医疗补助。

2101102事业单位医疗支出14.00万元，用于在职人员医疗保险缴费13.64万元，退休人员医疗保险缴费0.36万元。

2101103公务员医疗补助支出10.34万元，用于在职人员医疗保险缴费6.10万元，退休人员医疗保险缴费4.24万元。

2130204林业事业机构支出171.27万元，用于在职人员工资福利支出153.62万元，单位日常公用经费支出17.62万元，独生子女奖励金0.03万元。

2130206技术推广与转化支出5.00万元，用于林业技术推广工作经费，具体内容包括推广应用获得云南省专利二等奖的自主知识产权国家发明专利技术《螺旋状交替环剥促进泡核桃早实丰产方法》、获得保山市科技进步二等奖的自主知识产权技术《糯橄榄良种选育及早实丰产栽培技术》，开展技术培训100人，续建科技示范样板林：泡核桃50亩，糯橄榄50亩，澳洲坚果50亩。

2069999其他科学技术支出7.86万元，用于2020年三区科技人才计划资金，具体内容包括单位选派4名科技人才到受授单位开展经济栽培技术指导、培训服务工作。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市林业和草原技术推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.2万元，较上年减少3.8万元，下降47.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市林业和草原技术推广站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市林业和草原技术推广站2021年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少0.3万元，下降20%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

增减变化原因：单位严格执行厉行节约政策，节省接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市林业和草原技术推广站2021年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年减少3.50万元，下降53.85%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少3.50万元，下降53.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原:1.单位严格执行厉行节约政策，节省开支；2.本年度项目减少，野外公务用车减少，所以支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

林业和草原技术推广补助经费

1、立项依据

《保山市人民政府办公室关于印发大力推进高效林业发展等4个意见的通知》（保政办发〔2015〕35号）、《云南省林业厅云南省科技厅关于印发云南林业科技创新与成果转化推广“十三”五规划的通知》（云林联发〔2018〕3号）以及《2021-2023市级财政林业和草原技术推广项目实施方案 》。

2、项目实施单位

保山市林业和草原技术推广站

3、项目基本概况

推广应用获得云南省专利二等奖的自主知识产权国家发明专利技术《螺旋状交替环剥促进泡核桃早实丰产方法》、获得保山市科技进步二等奖的自主知识产权技术《糯橄榄良种选育及早实丰产栽培技术》，开展技术培训100人，续建科技示范样板林：泡核桃50亩，糯橄榄50亩，澳洲坚果50亩。

4、项目实施内容

高效林业生产技术培训：在全市范围培训林农100人次。

技术咨询与现地指导：根据生产节令需要或农户请求，派出技术人员在全市范围开展巡回式技术指导工作10次以上。

建设科技示范样板林：建设高效林业生产科技示范样板林150亩。按树种分：核桃50亩，糯橄榄50亩，澳洲坚果50亩。

5、资金安排情况

    市级财政安排资金5.00万元。

6、项目实施计划

在各县区开展技术培训100人次以上。

     根据时令开展示范样板林续建工作。

7、项目实施成效

受训农户基本掌握栽培技术。续建样板林成活率达85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。