第一部分  保山市林业和草原有害生物防治检疫局2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分  保山市林业和草原局有害生物防治检疫局2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市林业和草原有害生物防治检疫局2021年部门  

预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

保山市林业和草原有害生物防治检疫局是保山市林业和草原局下属独立核算的财政全额拨款参公事业单位。  

（1）组织宣传和贯彻执行国家有关林业和草原有害生物防治的法律、法规。  

（2）负责全市林业和草原有害生物预测预报工作。  

（3）负责全市林业和草原有害生物防治技术指导和业务培训。  

（4）承担林业和草原有害生物防治检疫行政执法工作。  

（二）机构设置情况  

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕50号）文件精神，纳入2021年预算单位1个，在职实有编制5人，在职实有5人。  

（三）重点工作概述  

1、2020年“五率”指标完成情况  

（1）成灾率：成灾面积0.0100万亩，成灾率为0.01‰。  

（2）测报准确率：2019年底预测2020年发生林业有害生物面积9.4850万亩，实际发生面积9.4631万亩，测报准确率99.77%。  

（3）无公害防治率：防治作业面积9.4631万亩，无公害防治面积为9.4631万亩，无公害防治率为：100%。  

（4）种苗产地检疫率：应施产地检疫种子6.972吨，苗木6329.44亩。实际检疫种子6.972吨，苗木6329.44亩，种苗产地检疫率100%。  

（5）林业有害生物常发区监测覆盖率：常发区监测覆盖率100%。  

2、2020年部门工作开展情况  

（1）业务工作方面：1.全面提倡无公害防治和社会化防治，采用低毒低残留、生物制剂等药物，结合环保，全部采用无公害防治，食叶害虫多采用阿维菌素生物药剂进行防治等。全市无公害防治面积9.4631万亩，无公害防治率达到100%。2.草原有害生物发生与防治情况：2020年全市共发生草原生物灾害7.10万亩其中草原鼠害发生0.50万亩病虫害发生3.70万亩，毒害草发生2.90万亩。开展防治面积7.10万亩，防治率100%。3.外来有害生物的发生与防控：①认真开展春秋两季松材线虫病普查；②全面开展沙漠蝗监测及预防工作；③全面开展黄脊竹蝗监测与防控工作；④积极做好外来入侵红火蚁的防控工作。4.严格开展植物检疫执法，打击植物调运违法行为。   

（2）科普宣教方面：2020年林业有害生物宣传工作，全面结合党的十九大精神和林业有害生物防治检疫工作，多角度进行宣传，更新宣传展板2块，发放宣传图册20000份，向涉木企业、单位和个人发放植物检疫相关宣传资料10000份。共在云南省林业有害生物信息网发布宣传信息72条，报市林业局办公室宣传信息4条。  

（3）科研监测方面：1.完成全市范围松材线虫病易发区松林开展监测；2.完成全市范围内薇甘菊易发区、常发区林地应施监测面积82.86万亩，开展监测2次，监测覆盖率达到100%；加强全市发生区域的防控工作，全面控制薇甘菊扩散，新发生疫点实现1年内根除；3.林业有害生物测报准确率90%以上；4.无公害防治率85%以上；成灾率3‰；种苗产地检疫率100%。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入88.35万元，其中：一般公共预算88.35万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。  

与上年对比减少了7.40万元，主要原因分析为2020年退休人员一名，导致工资福利支出以及商品服务支出缩减。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入82.38万元，其中:本年收入82.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.38万元（本级财力82.38万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。  

与上年对比减少了7.40万元，主要原因分析为2020年退休人员一名，导致工资福利支出以及商品服务支出缩减。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出88.35万元。财政拨款安排支出82.38万元，其中，基本支出77.38万元，项目支出10.97万元。其中：基本支出77.38万元，与上年对比减少13.37万元，主要原因分析2020年退休人员一名，导致工资福利支出以及商品服务支出缩减；项目支出5.00万元，与上年对比增加5.97万元，主要原因分析2021年项目经费比上年减少。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分类  

1.2080501归口管理的行政单位离退休0.24万元，主要用于退休人员公用经费。  

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.30万元，主要用于在职人员的基本养老保险  

3.2101101行政单位医疗4.15万元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴费以及职工医疗费。  

4.2101103公务员医疗补助2.74万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。  

5.2130201行政运行62.95万元，主要用于在职人员的工资福利支出以及商品和服务支出。  

6.2130234林业防灾减灾5.00万元，主要用于商品和服务支出以及资本性支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出77.38万元，项目支出5.00万元）。  

基本支出77.38万元，其中：301工资福利支出65.55万元（30101基本工资21.87万元；30102津贴补贴27.69万元；30103奖金1.83万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费7.30万元；30110职工基本医疗保险缴3.97万元；30111公务员医疗补助缴费2.74万元；30112其他社会保障缴费0.15万元）；302商品服务支出11.75万元(30201办公费0.69万元；30205水费0.05万元；30206电费0.05万元；30207邮电费0.13万元；30209物业管理费0.30万元；30217公务接待费0.50万元；30228工会经费1.74万元；30229福利费0.02万元；30231公务用车运行维护费2.50万元；30239其他交通费用4.73万元；30299其他商品和服务支出0.24万元；30212其他社会保障费0.80万元）；303对个人和家庭的补助0.08万元（30307医疗费补助0.08万元）；310资本性支出0.00万元。  

项目支出5.00万元，其中：302商品服务与支出5.00万元（30226劳务费5.00万元）。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项   

无。   

（二）按既定政策标准测算补助事项   

无。   

（三）经济社会事业发展事项   

无。   

六、政府采购预算情况  

无。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市林业和草原有害生物防治检疫局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市林业和草原有害生物防治检疫局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

增减变化原因：主要是单位无出国（境）计划。  

（二）公务接待费  

保山市林业和草原有害生物防治检疫局2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。  

与去年持平原因：我局严格执行中共中央八项规定精神及其实施细则和省市委实施办法，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》和《保山市进一步规范国内公务接待工作运行机制》《保山市党政机关国内公务接待管理实施细则》（保办字〔2019〕79号）等有关规定，严格执行接待审批控制制度，执行“先审批、后接待”的管理程序，根据派出单位公函拟定接待方案并按照程序报批，无公函、无接待审批单的一律不予报销接待费用。严格执行接待清单制度，接待清单据实反映接待对象的单位、姓名、职务，据实反映公务活动项目、时间、场所，据实反映接待费用等明细。执行接待分级管理，对口承接制度。接待用餐执行一接待一结算，用餐后由接待经办人员使用公务卡及时结算，凭接待公函或电话记录、接待审批单、接待清单和菜单、商家正规发票、刷卡小票，在接待结束到按时财务室报账。手续不齐全的一律不予报销费用，严禁记账消费。这些工作措施的落实对我局的公务接待工作起到了严格的规范和约束作用，坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费行为，使公务接待既不违反规定又发挥了其应有作用，同时缩减了财政预算，节约了国家资源。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市林业和草原有害生物防治检疫局2021年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

与去年持平原因为我局公务车严格按照《保山市党政机关公务用车管理实施细则》进行管理使用，并认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约相关内容，公务用车运行维护费严格按照预算标准执行。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

项目名称：林业和草原有害生物监测防控及检疫执法经费  

1.立项依据   

云南省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见（云政办发〔2015〕27号）；云南省林业和草原局关于贯彻执行《松材线虫病生态灾害督办追责办法》的通知（云林发〔2019〕51号）；保山市重大林业有害生物防控工作指挥部关于印发《保山市重大林业有害生物灾害应急预案》的通知（保林防指〔2018〕1号）；保山市人民政府办公室关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见（保政办发〔2017〕104号）；云南省林业和草原局办公室关于印发2020年全省林业和草原有害生物防治工作要点的通知。   

2.项目实施单位   

保山市林业和草原有害生物防治检疫局   

3.项目基本概况   

松材线虫、薇甘菊等危险性及重大林业和草原有害生物防控形势严峻，各县区突发或暴发性林业及草原有害生物灾害时有发生，确保全市林业和草原生态安全。   

4.项目实施内容   

完成全市范围松材线虫病易发区松林开展监测2次，监测覆盖率达到100%，松材线虫病疫确保0发生。   

完成全市范围内薇甘菊易发区、常发区林地应施监测面积82.86万亩，开展监测2次，监测覆盖率达到100%；加强全市发生区域的防控工作，全面控制薇甘菊扩散，新发生疫点实现1年内根除。   

林业有害生物测报准确率90%以上；无公害防治率85%以上；成灾率3‰以下；种苗产地检疫率100%。   

5.资金安排情况   

林业和草原有害生物监测防控及检疫执法经5.00万元，到位率100%。   

6.项目实施计划   

实际薇甘菊监测次数为2次；   

实际松材线虫病应施监测面积＞=5922500亩；   

实际薇甘菊应施监测面积＞=828600亩；   

实际松材线虫病监测次数为2次；   

全市松材线虫病疫情发生0起；   

种苗产地检疫率=100%  

薇甘菊无公害防治率＞85%；   

林业有害生物无公害防治率＞85%；   

易发区、常发区监测覆盖率=100%；   

全市松材线虫病监测期如期监测；   

7.项目实施成效   

（1）成灾率：成灾面积0.01万亩，成灾率为0.01‰。   

（2）测报准确率：2019年底预测2020年发生林业有害生物面积9.49万亩，实际发生面积9.46万亩，测报准确率99.77%。   

（3）无公害防治率：防治作业面积9.46万亩，无公害防治面积为9.46万亩,无公害防治率为：100%。   

（4）种苗产地检疫率：应施产地检疫种子6.97吨,苗木6329.44亩。实际检疫种子6.97吨,苗木6329.44亩，种苗产地检疫率100%。   

（5）林业有害生物常发区监测覆盖率：常发区监测覆盖率100%。   

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、咨询费、专用材料等机关运行经费10.95万元，与上年对比减少2.51万元，同比减少18.65%，主要原因分析：一方面我局严格执行“三公”相关管理规定，加强了 “三公”经费的开支管理工作，特别对公务接待费、公务用车运行维护费、会议费和培训费进行管控，开支大幅减少。另一方面，我局2020年新增一名退休人员，在职人员减少，因此办公费开支减少。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。