第一部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责                                                                                                                                                                                                                         

根据保山市机构编制委员会《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保山市机编[2016]20号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；制订自然保护区的各项管理规定；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的宣传教育；负责自然保护区界标的设置和管理。  

（二）机构设置情况  

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局属保山管护局正科级派出机构，腾冲分局下设6个股所级派驻乡镇机构（自治管护站、大塘管护站、界头管护站、曲石管护站、大蒿坪管护站、整顶管护站），分局设一室二股（办公室、管理股、科技股）。腾冲分局核定事业编制50人，实有人员49人。  

（三）重点工作概述  

2021年，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局以党的十八大、党的十九大精神为指导，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕“资源管护打基础，科研监测搞突破，国家公园塑品牌，自然教育建特色，基层党建促发展”的工作思路，搞好自然保护区的管理，维护好高黎贡山这一生命共同体，走出一条保护与发展的新路子。  

1、继续抓好基层党组织建设和意识形态工作，全面提升党支部规范化水平，不断提高基层党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先进性。  

2、继续抓好资源管护工作，着力加强中缅边境、保护区相毗连的管护机构的联合保护机制，提高日常巡护的频次和质量，做好林下草果种植的退出工作，加大打击猎捕、非法饲养野生动物的行为，认真排查治理林业乱象、涉黑涉恶等行为。  

3、继续抓好项目的申报、组织实施，着力提高自然保护区的机构能力建设，加强保护区珍稀野生动植物的监测。  

4、充分利用高黎贡山的资源优势，以开展自然教育为窗口，探索和打造个性化旅游，推动高黎贡山国家公园的发展。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。  

车辆编制6辆，实有车辆8辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入1039.10万元，其中：一般公共预算1039.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年661.91万元对比增加377.19万元，增长56.99%，主要原因是增加了高黎贡山森林草原防灭火专业队补助项目经费208.00万元，增加了保护区机构能力提升补助项目（国有资源有偿使用成本补偿）140.00万元，上年结转项目资金增加33.30万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入957.74万元，其中:本年收入957.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款957.74万元（本级财力817.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿140.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年661.91万元对比增加295.83万元，增长44.69%，主要原因是增加了高黎贡山森林草原防灭火专业队补助项目经费208.00万元，增加了保护区机构能力提升补助项目（国有资源有偿使用成本补偿）140.00万元。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出1039.10万元。财政拨款安排支出1039.10万元，其中：基本支出564.74万元，与上年556.85万元对比增加7.89万元，主要原因是社会保障和就业支出增加1.14万元，卫生健康支出增加1.13万元，农林水支出增加5.62万元；项目支出474.36万元，与上年105.06万元对比增加369.30万元，主要原因是增加了高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费208.00万元，增加了保护区机构能力提升补助项目（国有资源有偿使用成本补偿）140.00万元，上年结转项目资金增加33.3万元，减少捐赠收入项目20.00万元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出63.40万元（其中：2080502-事业单位离退休1.38万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.02万元。）；卫生健康支出55.90万元（2101102-事业单位医疗35.14万元；2101103-公务员医疗补助支出20.76万元；）；农林水支出630.44万元（其中：2130204-林业事业机构445.44万元，主要用于在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；2130210-自然保护区等管理185.00万元，主要用于项目支出）；灾害防治和应急管理支出208.00万元（2240602-森林草原防灾减灾支出208.00万元，主要用于高黎贡山森林草原防灭火专业队建设项目）。  

五、市对下专项转移支付情况  

部门列入市对下专项转移支付的项目为0个，金额0万元，本单位不涉及此项预算指标。  

（一）与中央、省配套事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项    

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（三）经济社会事业发展事项    

本单位不涉及此项预算公开事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额77.00万元，其中：政府采购货物预算77.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98.00万元，较上年增加72.00万元，增长276.92%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

增减无变化，因2020年、2021年我单位都未安排因公出国（境）。  

（二）公务接待费  

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2021年公务接待费预算为3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25%，国内公务接待批次为40次，共计接待350人次。  

增减变化原因主要是腾冲分局在日常工作中严格执行市委市政府公务接待相关要求，本着厉行节约原则，减少不必要的接待。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2021年公务用车购置及运行维护费为95.00万元，较上年增加73.00万元，增长331.82%。其中：公务用车购置费70.00万元，较上年增加70.00万元，增长100%；公务用车运行维护费25.00万元，较上年增加3.00万元，增长12%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为10辆。  

增减变化原因是更换购置公务用车2辆，增加公务用车购置费用70.00万元，公务用车运行维护费用中增加高黎贡山森林草原防灭火专业队4辆森林消防车运行费用10.00万元，减少保护区管护项目中列支的2辆非编车辆运行费用6.00万元。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

项目一  

（一）项目名称：高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费。  

（二）总体目标：以维护生态建设为目标，围绕全市年度森林火灾次数控制在85次以下，火灾当日扑灭率98%以上，受害率1‰以下，火案查率80%以上目标。组建1支50人常年森林消防队伍，快速、安全、高效处置森林火灾、参与巡山护林、宣传教育等森林火灾预防工作，承担各类抢险救灾任务。  

（三）绩效目标：  

1、产出指标：  

（1）数量指标：组建1支25人常年森林消防队伍；  

（2）质量指标：各项任务完成质量达标率95%以上；  

（3）时效指标：完工率及资金兑付率98%以上；  

（4）成本指标：队员工资福利支出160.00万元；公车运行维护费用10.00万元；摩托车购置2辆（1.60万元）。  

2、效益指标：  

（1）社会效益指标：森林火灾当日扑灭率95%以上；受益人群覆盖率95%以上；保护成效显著；  

（2）生态效益指标：资源得到有效保护，生态效益显著；  

3、满意度指标：周边林农对森林草原防灭火工作满意度95%以上。  

     项目二  

（一）项目名称：高黎贡山自然保护区管护补助经费  

（二）总体目标： 通过该项目的实施，维持保山管护局机构正常运转；加强保护区生物多样性保护、宣传；进一步完善科普教育、科研科考、环境监测、社区发展等工作，继续加大对保护区的巡护监测工作力度，使保护区内森林火灾发生率、森林病虫害发生率及保护区内偷砍盗伐、偷捕盗猎案件发生率明显下降，自然保护区生态功能进一步增强和显现，生物多样性保护成效显著，确保保护区生物及生态安全。  

（三）绩效目标：  

1、产出指标：  

（1）数量指标：培训60人次（3天）、会议40人次；开展巡护、监测24次；生物多样性宣传1次；  

（2）质量指标：纳入年度工作计划；各项任务完成质量达标率95%以上；  

（3）时效指标：完工率及资金兑付率98%以上；  

（4）成本指标：其他车辆费用6.00万元；临时工支出费用6.00万元；  

2、效益指标：  

（1）社会效益指标：生态文明建设窗口示范率95%以上；  

（2）生态效益指标：资源得到有效保护，改善保护区周边水源质量95%以上；  

3、满意度指标：保护区周边群众对保护工作满意度98%以上。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

无  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。